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1、河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重防止体系建设实行方案编 制 人： 审 核 人： 项目经理： 日 期：2023年8月1日安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重防止体系建设实行方案为了贯彻贯彻河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重防止体系建设实行细则（豫建建202321号）及集团公司 文的精神规定，构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重防止体系（以下简称双重防止体系），贯彻项目主体责任，提高安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实行方案。一、工作目的建立集团公司、项目部二级双重防止体系运营机制，将其贯
2、彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提高，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处在受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目的。二、组织机构（一）成立项目部双重防止体系建设工作小组组 长： 陈思汤(项目经理)副组长：仓冬冬（生产经理） 刘继委（总工程师）成 员：冯光宗 李 正 徐恩典 李俊杰 马红星 李尚钊 丁丙磊 各分包单位管理人员各成员负责项目部双重防止体系建设的具体工作推动。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。（二）双重防止体系建设工作小组职责1、传达学习和贯彻关于双重防止体系
3、政府及集团公司有关文献、精神和规定。2、制定符合项目实际运营状况的双重防止体系建设实行方案。3、明确时间节点和工作规定，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。4、组织、监督、指导双重防止体系工作的开展及各项措施的贯彻。5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、拟定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。（三）组长职责1. 负责组织项目双重防止体系建设和有效运营；2. 督促贯彻双重防止体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制贯彻情况进行考核奖惩；3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目
4、的风险分布情况、也许后果、风险级别和控制措施等；4. 组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；5. 保障项目双重防止体系建设的资金投入；6. 定期组织对项目双重防止体系运营情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。（四）副组长职责 1、协助组长建立健全公司双重防止体系，保障体系有效运营，部署安排各项具体工作； 2、建立双重防止体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩； 3、掌握公司风险分布情况、也许后果、风险级别和控制措施，全面开展公司风险辨识、评估和分级管控工作。 4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。 5、部署贯彻项目双重防止体系建设的资金
5、投入； 6、督导项目双重防止体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果。（五）成员职责1、传达贯彻政府及集团公司关于双重防止体系建设相关文献、规定和精神。2、组织制定本单位和项目部双重防止体系建设实行方案；3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体贯彻安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完毕各自区域内和本业务范围内的风险点辨认、风险分级及风险评价，对评价结果负责；4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标记牌；5、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调 整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原
6、料、设备、产品变动等及时进行风险评估，保证风险点的安全；6、掌握本项目风险分布情况、也许后果、风险级别和控制措施，全面开展风险辨识、评估和分级管控工作；7、具体贯彻本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；8、定期评估本项目体系运营情况，及时更新风险与隐患信息；9、保障本项目双重防止体系建设的资金投入。（六）办公室工作职责 1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的平常工作；2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险辨认、评估标准；3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实行和对该风险的平常监控； 4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的
7、改善方案；5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统； 6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治 理工作； 7、分析辨认项目重要风险，负责组织各项安全制度的建立、完善、执行、评估工作。三、实行环节(一)动员部署阶段召开项目部双重防止体系启动大会，成立体系建设领导小组，部署各人员工作任务和职责分工，项目部制定实行方案，明确负责人、路线图、时间点，同时运用各种形式进行宣贯，快速形成全项目自上而下积极行动、贯彻的工作局面。（二）培训学习阶段采用集中培训形式,贯彻双重防止体系建设的重要性，掌握省、市和集团公司双重防止体系建设的工作内容，深度学习河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐
8、患双重防止体系建设实行细则(豫建建 202321号)文献，重点解决如何推、怎么干、抓典型的问题，达成提高结识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。(三)制度建设阶段制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重防止体系教育培训制度、双重防止体系考核奖惩制度等各种文献、表格，使双重防止体系建设、运营工作有法可循，有规可依。(四)风险辨识及分级管控阶段1、排查、拟定风险点:依据豫建建202321号文献规定的原则和方法，进行施工现场风险点的排查和拟定，风险点应覆盖本项目所有作业活动和所有设备、设施。编制项目部作业活动风险清单和设备设施风险清单。2、危险源辨识与分析:对所有施工现场存在的危险
9、源进行辨识与分析，辨识范围应覆盖已拟定的工程项目作业活动风险清单和设备设施风险清单中的所有内容。3、风险评价:针对辨识出的危险源，采用风险矩阵分析法(LS) 、作业条件危险性分析法(LEC) 等方法进行定性、定量评价，拟定危险源的风险级别。4、制定风险管控措施:针对辨认出的危险源，从工程管理、管理措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。5、拟定风险管控层级:根据风险级别和评价结果,拟定风险管控层级。对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。6、风险告知:针对辨识评估出的风险，在施
10、工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告，并定期对各类安全风险警示标记进行检查和维护，保证其完好有效。(五)隐患排查治理实行阶段1、编制隐患排查清单:在风险分析管控的基础上,依据拟定的各类风险点、危险源的所有控制措施和基础安全管理规定，分别制定基础管理类和生产现场类隐患排查清单。排查清单应包含所有排查出的风险点及危险源。2、制定隐患排查计划:遵循“分级负责”的原则，依据隐患排查清单为重要内容，按照平常、综合性、专项、季节性、重大活动及节假日前的排查类型制定隐患排查计划，明确各类隐患排查的时间、目的、规定、范
11、围、组织级别及排查人员等。3、隐患排查实行：根据排查计划，组织相应级别人员，在规定范围内进行全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。4、隐患治理:针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改告知书，限期逐条进行整改，并书面提交隐患整改反馈单。隐患排查组织部门负责跟踪整改善度并验证整改效果。 (六)体系运营的过程管控、连续改善和适时更新通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运营实行过程控制，项目重要负责人每月应组织开展一次双重防止体系综合检查，各级均应建立体系连续改善机制,定期对体系运营情况进行系统性评估或改善，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。四
12、、整理巩固体系成果(一)文档管理和信息化。依据豫建建202321号文规定，加强体系有关资料的管理，运用信息化管理手段，规范资料收集、整理、审核和归档等工作。体系文献的归档分为纸质资料和电子资料，其笔迹、图像、声音、影像等信息应清楚有效，签字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和连续可读性。体系的有关记录资料应在项目部存档。 (二)固化成果，整理上报。项目部应分别固化阶段性体系建设成果，完毕双重防止体系建设档案汇编，按照时间节点规定整理、归档和上报。五、保障措施和相关规定 (一)提高结识，加强领导。要压实项目双重防止体系建设第一负责人的工作职责， 实现从“抓一把手”到“一把手抓
13、”的转变，大力宣传、营造氛围，体现政治工作的重要性和必要性，实现安全生产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。(二)配合联动、精确施策。各岗位要按照“谁负责、谁监管，一岗双责”的原则，抓好项目各层级双重防止体系建设工作，要组织安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重防止体系建设，密切配合，形成合力，共同推动，保证体系建设工作的精确性、科学性和实效性。 (三)贯彻奖惩，责任到人。强力运用双重防止体系奖惩手段，对工作突出、起到标杆示范引领作用的部分、分包单位和个人进行通报表扬和奖励，对推而不动、执行不力的单位和个人进行通报批评和处罚，同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。
14、附件1：双重防止体系建设任务分解和时间节点安排附件2：双重防止体系建设程序图附件3：作业条件危险性评价法附件4：风险鉴定矩阵法附件5：风险隐患双重防止体系建设归档文献范围及内容附件1: 双重防止体系建设任务分解和时间节点安排序号工作任务具体工作规定和内容完毕时间上报时间负责人1发布项目体系实行方案7月27日冯光宗2召开项目启动大会8月1日3组织培训学习每周一次4公示完毕安全风险风险四色分布图准时间节点规定，在施工现场明显位置公示项目基础、主体、装饰装修阶段区域安全风险四色图。8月10日冯光宗5公示完毕安全风险比较图准时间节点规定，在施工现场明显位置公示项目作业安全风险比较图。8月10日冯光宗6公示完毕岗位安全风险明白卡准时间节点规定，在有安全风险工作岗位位置设立岗位安全风险明白卡。8月10日冯光宗7公示完毕重大安全风险公告栏时间节点规定，在施工现场明显位置公示项目重大安全风险公告栏。8月10日冯光宗8全面辨识危险源按照细则规定登记表格，运用工作危害分析及安全检查表实行危险源辨识，运用品体方法全面实行，建立辨识清单。8月10日至9月10日冯光宗9开展风险评价按照LEC或LS评价法对辨识出的危险源及应急措施逐个制定风险控制措施。8月10日至9月10冯光宗10制定风险控制措施按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逐个制定风险控制措施。8月10日至9月10冯光宗1
