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1、年产200万m2建筑节能保温玻璃新型建材项目 可行性研究报告年产200万m2建筑节能保温玻璃新型建材项目可行性研究报告目 录1 总论41.1项目背景41.2可行性研究报告编制单位41.3可行性研究报告编制的依据、原则及范围41.4 项目概况41.5经济效益分析41.6节能效益分析41.7 主要经济指标42 项目建设背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性43 市场分析及预测43.1市场发展现状43.2市场需求预测44 厂址选择及建设条件44.1厂址所在位置现状44.2厂址建设条件45 建设规模和产品方案45.1建设规模45.2产品方案及质量标准46 技术方案、设备方案和工程方案4
2、16.1技术方案46.2 主要设备方案46.3工程方案47 主要原材料、燃料供应47.1主要原材料供应47.2燃料、动力供应48 总图运输及公用辅助工程48.1总图布置48.2总图技术经济指标48.3公用辅助工程49 节能措施49.1节能原则49.2分析评价依据49.3能耗指标分析49.4节能效果分析49.5节能措施49.6能源管理410 环境影响评价410.1厂址环境条件410.2环境保护设计依据和标准410.3项目建设和生产对环境的影响410.4环境保护措施410.5环境影响评价411 劳动安全卫生与消防411.1设计依据和规范411.2主要危害因素分析411.3安全措施方案411.4安全
3、生产管理411.5消防设施412 组织机构与人力资源配置412.1组织结构412.2人力资源配置413 项目实施进度413.1建设工期413.2项目实施进度安排413.3项目实施进度表414 项目招标方案414.1招标依据414.2建设项目招标范围及招标组织形式414.3投标、开标、评标和中标程序414.4评标委员会的人员组成和资质要求415 投资估算和融资方案415.1投资估算依据415.2投资估算415.3资金筹措416 财务评价416.1参数选取与基础数据416.2销售收入与成本费用的估算416.3营业税金及附加416.4财务评价指标416.5不确定性分析417 综合结论417.1结论4
4、17.2建议4附表：项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表建设投资估算表利润与利润分配表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表财务计划现金流量表总成本费用估算表固定资产折旧费估算表附图：项目地理位置图项目平面布置图21 总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产200万m2建筑节能保温玻璃新型建材项目1.1.2项目单位项目承办单位：法人代表：项目负责人： 联系电话：1.1.3项目单位概况#新型建材有限公司成立于2014年4月，公司占地面积150亩，包括生产车间及物料周转区10600平方米；办公区2000平方米；园林绿化区1200平方米；生活区及篮球场2300平方米。公司现有员工120名，其中高
5、级工程师4名，高素质专业技术人员26名，销售团队由业内资深人士组成。所有工序的员工都进行了公司、车间、班组的职业技能和劳动安全的三级培训。公司具有完全自主知识产权的世界上最先进的全自动玻璃切割线；全自动玻璃四边磨边线，磨边清洗一次性完成；超大规格强制对流平、弯钢化玻璃生产线；丝印线；夹层线；由全自动除膜机、全自动板压线、全自动打胶机及全自动铝条折弯机、自动分子筛灌装机、丁基胶涂布机组成的中空玻璃生产线；数控立式钻孔机、卧式钻孔机、直边机、双边机、异型机、具有高低速软启动功能的行吊、叉车等其它冷加工及运输设备一应俱全。公司成立后，致力于建筑玻璃的生产加工和各种玻璃原片的批发、零售。主打产品有平、
6、弯钢化玻璃；夹层玻璃；目前世界上节能效果最好的，具有绿色环保功能的超大规格离线LOW-E平、弯钢化中空玻璃。公司从投产之日起就建立起了完善的质量保证体系。产品一次性顺利通过了国家的3C认证及ISO9001质量管理体系认证，并于2011年12月获得了2011年度#省玻璃行业十佳（强）品牌的称号。公司配置了最先进的内部高速局域办公网络，业内功能最强大的ERP玻璃深加工管理软件系统最大限度地提升了各个部门的工作效率，使管理流程得以顺畅、有序地实施。公司依靠完善的质量管理体系进行严格的质量控制，以优良的产品质量和良好的售后服务赢得了市场。公司的产品在聊城当地市场具有很高的知名度，是聊城目前唯一能够生产
7、高端离线LOW-E平、弯钢化中空玻璃的厂家。公司除做好本地市场外还先后在济南、青岛等地设立了办事处，进一步拓展市场空间。一个生产节能、环保建材的高新技术企业在聊城市正在悄然崛起。1.2可行性研究报告编制单位单位名称： 资格等级：证书编号：发证机关： 1.3可行性研究报告编制的依据、原则及范围1.3.1编制依据 （1）产业结构调整指导目录（2011年本）；（2）中国节能技术政策大纲（2006年本）；（3）投资项目可行性研究指南（试用版）；（4）中华人民共和国节约能源法；（5）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（6）国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）；（7）
8、重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）；（8）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）；（9）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资【2006】2787号）；（10）国家发展改革委关于进一步做好节能减排工作的通知（2010年)；（11）国务院节能减排综合性工作方案（2009年）；（12）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发【2007】15号）（13）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（14）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委2010年第6号令）；（15）国家发展改革委办公厅关于申请组织申报
9、资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资【2012】1335号）；（16）“十二五“建材工业发展总体思路；（17）关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展的若干意见；（18）关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见；（19）国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；（20）现行有关技术规范、规定以及定额资料；（21）项目单位提供的有关项目资料；（22）项目单位提供的产品技术资料；（23）编制该项目可行性研究报告的委托书。1.3.2编制原则根据该项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
10、（2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求的原则。（3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。（4）对该项目产品方案和技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。（5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。（6）严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保
11、护，“三废”治理，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。（7）贯彻节约用水原则，水尽可能循环利用，减少生产废水的排放。（8）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。1.3.3编制范围对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。可行性研究报告的具体内容包括：（1）项目建设背景及必要性；（2）市
12、场预测；（3）厂址选择；（4）建设规模和产品方案；（5）技术方案、设备方案和工程方案；（6）主要原材料、燃料供应；（7）总图运输及公用辅助工程；（8）节能措施；（9）环境影响评价；（10）劳动安全卫生和消防；（11）组织机构与人力资源配置；（12）项目实施进度；（13）项目招标方案；（14）投资估算和融资方案；（15）财务评价。1.4 项目概况1.4.1建设地点 该项目建设地点位于#省东昌府区嘉明经济开发区。厂址交通便捷，周边道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施完善。1.4.2建设内容及规模项目规模总投资为21255.25万元，占地110亩。该项目总建筑面积50660m2，其中生产车间332
13、00m2，原料仓库4590m2，成品仓库4590m2，综合科技研发楼4480m2，职工倒班宿舍2160m2，职工餐厅1440m2，警卫室50m2，配电室150m2。达产后项目生产规模为年产建筑节能保温玻璃200万m2。1.4.3项目实施进度该项目于2012年07月进入建设实施阶段，2013年12月底建设完成投产，建设期共18个月。1.4.4投资估算项目规模总投资为21255.25万元，其中固定资产投资18846.01万元，铺底流动资金2409.24万元。1.4.5资金筹措项目规模总投资为21255.25万元，全部由建设单位自筹，资本金占项目总投资的100%，满足国务院关于固定资产投资项目试行资
14、本金制度的通知（国发【1996】35号）和国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）的要求。1.5经济效益分析该项目建成达产后，产品投入市场，年销售收入65400.00万元，生产年期平均每年税前利润为7877.06万元，企业所得税按25%计算为1969.27万元，税后利润为5907.8万元。项目财务内部收益率（税后）26.94%，静态投资回收期5.48年（税后，含建设期），总投资收益率31.35%，资本金净利润率31.35%，盈亏平衡点48.37%。从财务主要指标看，各项财务评价指标均优于行业基准值。不确定性分析表明，该项目具有一定的抗风险能力。因此，从财务角度评价，项目经济效益明显，是可行的。1.6节能效益分析该项目年生产Low-E中空玻璃200万m2，按照2010年统计数据节能玻璃节能量27.86kgce/m2计算，则项目达产后，产品投入建筑市场，年可产生社会节能量为5.57万tce，减排CO2量13.93万t，节能减排效果显著，为“十二五”期间完成建筑节能目标具有一定的推动作用。1.7 主要经济指标表1-1 主要经济指标表单位：万元序号名称单位指标说明1项目规模总投资(含铺底流动资
