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1、工装管理规定文件编号：文件版本：编制:审核：批准:修订页版本日期页码修订内容简述责任人目录1. 目的42. 范围43. 参考文件44. 定义45. 职责45. 1.生产部452适航质量部46. 工作程序46.1. 工艺装备设计46.2. 工艺装备制造、外协及PFP（投产验证）56.3. 首件验证66.4.工艺装备的储存66.5. 工装检查66.6. 工装的报废66.7. 7附录1工装设计任务书8附录2工装验证记录单9附录3工装点检记录表10附录4工装管理台账12附录5工装设计评审记录13附录6工装维修记录表15附录7工具领用记录表161 .目的为确保工装满足产品生产需要，规范设计、制造、验证和
2、维修等流程操作，使工装在受控状态下有效使用。2 .范围适用于产品的工艺装备，包括模具、夹具等。3 .参考文件AP-2104生产批准和监督程序AS9100D质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求CA-QP-06记录控制程序4 .定义工装：是指为实现工艺规程，使产品达到设计要求所必要的各种模具、夹具、刃具、量具以及辅助工具等。5 .职责5.1. 生产部生产部工艺人员负责工装的设计、验证和维修，负责工艺装备的自制或委托制造并负责工装的验收。生产部负责工装的贮存、使用、维护保养。5 .2.适航质量部参与工装的确认和验收。6 .工作程序6.1. 工艺装备设计6.1.1. 生产部工艺人员根据产品工艺实现
3、方案和质量控制要求以及制造的改进建议等，编写工装设计任务书，并明确与相应产品特性相关的工艺要求。6.1.2. 需要新的工艺装备时根据工装设计任务书，由工艺人员进行工装设计。设计输出是工艺装备图纸和技术要求以及验收准则等。6.1.3. 工艺装备设计评审，在方案设计完成、工艺装备投入制造之前要分别进行设计评审。由工艺人员组织生产部、适航质量部相关人员参加。填写工装设计评审记录。62工艺装备制造6.2.1, 厂内制造：根据工艺装备图样和技术要求以及工序卡片，进行加工、生产；生产完成后由生产部工艺人员进行工装验证，并填写工装验证记录单存档。6.2.2, 外协生产：供应商严格按照生产部工艺人员提出的产品
4、性能要求加工生产，生产完成后由工艺人员组织生产部、适航质量部等相关人员参加验证并填写工装验证记录单存档。6.2.3.工装的验证需在工装设计任务书、工艺装备管理台帐上注明。a)使用部门领取后，要做好准备工作，与生产部工艺人员协商，确定验证时间，通知相关人员参加。b)工装的验证由生产部工艺人员负责组织适航质量部、生产部等有关人员参加。O工装验证后，由生产部工艺人员在工装验证记录单上填写验证结果。经参加人员签字后由生产部存档。验证合格后的工装移交给使用部门，使用部门记录工艺装备管理台帐。6.2.4,经验证需修理和修改设计的工装由使用部门转送生产部，按下列办法进行处理：a)属于加工工艺方面的问题，由工
5、艺部修正，重提工装制造工艺文件，工装制造厂家安排修理。b)属于工装设计方面问题的由工装设计人员修改图样，工装制造厂家安排修理。O属于制造的问题，由原制造厂家按图样修理，直至合格。d) 验证后又经修理的工装，除工装验证记录单注明不需验证者外，要进行再验。e) 未经验证或验证不合格的工装，不准使用；验证合格的工装在工装上粘贴验收合格工装”标签，标签样式如下：验收合格工装编号：名称：验收日期；验收入；f）工艺装备编号命名原则如下：CA-GZ-用途-01数量顺序编号工装的用途工装英文字母玲珑电子航空拼音缩写备注：用途使用英文字母表示，最多四码63工装验证6.3.1.工装验证：生产部工艺人员应组织生产部
6、、适航质量部对于新工装投入批量生产后首件的产品的质量进行评估并验证工装的符合性并将验证结果记录于工装验证记录单64工艺装备的储存6.4.1.所有工艺装备使用单位需在生产结束前确保其功能与配件无误后再做储存处理。6.42工艺确认工装存放条件，是否有特殊存放要求，工装管理人员按照工艺存放条件要求对工装进行存放作业。6.4.3.工艺装备在使用完后需整理定位标示存放。6.4.4.每月需对库房的工艺装备进行盘点并及时报告差异，非设备管理人员不准进入工装存储区域，工装出库时需登记在工具领用记录表。6.4.5.搬运、储存过程中如发现工装异常，需通知工艺处理，工艺分析确认异常产生原因并根据原因制定整改措施。6
7、.5. 工装检查6.5.1. 各类工装在使用中需做好防护。6.5.2. 不良工装维修时，需填写工装维修记录表。6.5.3. 工装在使用中，不能在治具上乱涂乱画，针对外观不良的治具属于人为造成的，必须进行修补或清洁后归还，否则不接收。6. 5.4.生产部工装管理人员需对工艺装备每月进行一次点检并做必要的维护，将点检结果记录在工装点检记录表中。6 .6.工装的报废对于验证不合格需报废的工装，由使用部门填写报废申请表，报主管领导批准后，办理报废。7 .附录附录1工装设计任务书附录2工装验证记录单附录3工装点检记录表附录4工装管理台帐附录5工装设计评审记录附录6工装维修记录表附录7工具领用记录表附录1
8、工装设计任务书表单编号：CA-F-MD-0o3-01版本：00工装设计任务书适用项目产品型号板卡信息板卡名称适用产品产品名称板卡型号工装图示：工装设计工装编号使用部门工装名称设计部门同时加工件数适用其他产品工艺装备简要说明（实现功能简单描述）旧工装编号库存数量设计理由旧工装处理意见技术要求：设计者完成日期校对者完成日期执行记录工艺（日期）制造（日期）质量（日期）核准备注：1、“板卡信息”栏位填写：如工装为板卡加工或板卡测试工装，则需在“板卡信息”一览进行填写，如非板卡工装，则此栏为填写“不适用”2、如为新工装制作，则“旧工装编号：栏位填写“不适用”，库存数量填写“NAo3、“执行记录”栏位为校
9、对者对原设计者的工艺设计方案进行确认的记录，如有更改建议则在此栏位填写，如无则备注“按原设计方案执行”4、“核准”栏位的核准人为工装设计者的部门负责人。文件层级：第三层文件第8页/共16页附录2工装验证记录单工装验证记录单表单编号：CA-F-MD-0o302版本：00工装名称产品名称工装编号使用部门板卡名称板卡型号验证日期制造商验证情况说明验证记录修改意见结论内容：口”内打“V”表评审通过，“？”表示有建议或疑问，“X”表示不回意1人员、设备、工装满足工艺要求口2环境影响口3安全性口4劳动保护口生产部/日期生产部工艺/日期适航质量/日期审核/日期附录3工装点检记录表工装点检记录表表单编号：CA
10、-F-MX)o3-03版本：005页卜佥机械性能皿曾333单？剪斤；气管密不生支不量：探针装无多宜计策计立军零牛55及外观试能测匚III功可匕注：1、如不适用则填写NA2、每个工装每月点检一次；3、此表单由制造部保管;4、点检结果为通过和不通过，如点检不通过则联系生产部工艺人员处理。审核人员/日期：点检人员/日期:附录4工装管理台账表单编号：CA-F-MD-0o3T)4版本：00工装管理台帐序号工装名称工装编号验证时间使用项目名称使用单位数量制造1商设计者接收人接收日期检定周期寿命储存条件备注第12页/共16页附录5工装设计评审记录工装设计评审记录表单编号：CA-F-MD-0o3-05版本：0
11、0工装名称适用项目名称适用产品名称板卡名称板卡型号评审类别口过程交流节点评审节点评审设计阶段口方案设计初步设计口实施设计评审主题主持人设计人员参加人员（签字）：评审内容功能实现：收益评估：评审意见口合格不合格评审负责人（签字）附录6工装维修记录表表单编号：CA-F-MD-Oo3-06版本：00工装维修记录表骨零序工装编号工装名称送修人送修原因送修日期数量维修人维修内容维修方式验收结果验收人备注1验收结果填写内容：“合格”或“不合格”；2、维修方式：如为送供应商修复填写“外修”，厂内自行修复填写“内修”第15页/共16页附录7工具领用记录表表单编号：CA-F-MD-0o3-07版本：00工具领用记录表序号工具名称规格型号工具编号数量领用人及日期归
