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1、第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称: 年产5000吨耐火材料项目1.1.2项目拟建地点 本项目拟建于深州市护驾迟镇西安庄废旧窑场。规划占地面积6486.207平方米（9.729亩）。拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条件成熟。1.1.3主要建设内容和建设规模1.1.3.1主要建设内容1、在深州市护驾池镇西安庄废旧窑场，购置土地6486.207平方米（9.729亩）。2、实施房屋建筑工程总建筑面积4550平方米，其中加温脱水车间800平方米、粉碎筛选车间800平方米、搅拌包装车间800平方米、原料库500平方米、成品库600平方米、办公宿舍楼900平方米、配电室100平方米、
2、门卫50平方米。3、购置安装设备22台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。1.1.3.2建设规模年产耐火材料5000吨。其中：铁水预埋处理钙基复合脱硫剂3000吨，聚渣剂2000吨。1.1.4项目总投资本项目总投资为872.2万元，其中固定资产投资672.2万元，流动资金200万元。1.1.5资金来源资金来源由企业自筹组成。1.1.6建设期限项目建设期限8个月，2010年6月至2011年1月。1.2项目承办单位概况1.2.1承办单位名称：深州市鑫源炉料厂1.2.2承办单位法定代表人：刘新友1.2.3承办单位项目负责人：刘新友1
3、.2.4承办单位概况：深州市鑫源炉料厂，始建于二十世纪八十年代初，租赁护迟驾校车间、场地进行生产，现有职工48人，其中管理人员15人。深州市鑫源炉料厂，严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。1.3可行性研究报告编制的依据（1）建设项目经济评价方法与参数第三版；（2）投资项目可行性研究指南（3）产业结构调整目录（2007年征求意见本）（4）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资 2007 21号）；（5）国家发改委、建设部关于
4、建设项目经济评价工作的若干规定（6）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（7）深州市土地利用总体规划（8）深州市护驾迟镇体总体规划（9）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号（10）国家有关标准、规范；1.4编制范围本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。1.5主要经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力吨5000其中：铁水脱硫剂/聚渣剂吨3000/2000二人员总数人48三建筑指标项目总用地面积6486.2079.729亩总建筑面积4550四新增设备台（套）22五主
5、要能源消耗水m3/a1176电万kwh/a35.44煤吨336六总投资万元872.2七年均销售收入万元/年1200八年均利润总额万元263.97九年均销售税金及附加万元8十年均所得税万元66十一总投资收益率%30.27投资回收期年4.96所得税后项目投资内部收益率27.61所得税后益率1.6研究结论1.6.1研究的简要结论1）该项目属于产业结构调整目录（2007年征求意见本）中的鼓励类项目，产业结构调整目录（2007年征求意见本）中明确提出，鼓励“优质合成、不定形耐火材料生产”，因此，该项目符合国家产业政策。2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术
6、，能够保证项目的先进性和可靠性。3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率30.27，所得税后投资回收期4.96年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。1.6.2问题与建议1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、
7、完整的高起点。3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。第二章 项目建设的必要性2.1项目建设必要性深州市鑫源炉料厂始建于上世纪八十年代，至今一直租用护迟驾校的厂房场地，随着企业的发展和生产规模的扩大，现有的场地不能满足企业扩大生产的需要，为使企业不断发展壮大，必须对企业进行扩建、迁建，以便扩大生产能力，满足市场需求。2.2项目建设的政策支持1、中小企业增值税转型有利于企业盈利水平的提升2009年1月1日起在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容包括：允许企业抵扣新购入设备所含的增值税
8、，同时，将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%，这对补充企业现金流效果明显。在当前宏观经济下滑风险加大的情况下，有利于减轻企业的负担，提高企业投资的积极性，进而稳定社会投资需求。2、宽松的货币政策有利于缓解各企业资金压力我国央行也已在两个月时间内，连续三次降低利率，两次降低存款准备金率，与去年以来从紧货币政策相对照，这次国家提出适度宽松的货币政策，是货币政策的方向性转变。当前落实适度宽松的货币政策，就是要确保货币信贷稳定增长及金融体系流动性充足，促进经济平稳较快增长，支持扩大内需，维护币值稳定和金融稳定，加大金融对经济增长的支持力度。分析人士认为，未来还将会有更多相应的具体措施陆续出台。2
9、.3市场预测铁水预处理钙基复合脱硫剂，是钢铁生产中的必用脱硫剂，具有使用方法简单、脱硫效果好、性能稳定、无污染、不回流、不腐蚀炉包壁的特点。聚渣剂，聚渣能力强、便于扒除、净化钢铁水，防止废渣随钢铁水进入铸件中而出现质量问题。本厂生产的两类产品，是大中型钢铁企业生产中所必须的辅助材料，产品已销往山东济钢、泰钢、莱钢、鞍钢、山西胜远管业、炫氏集团、云南交大昆机、峨山钢铁、温州电站阀门制造、重庆机械制造、贵州通用机械制造、天津威格尔制品、河北冀凯、冀川实业、新大通管等二十多家钢铁企业。同时上海诚信实业集团已代理出口越南。随着钢铁产量的增长，钢铁脱硫剂、聚渣剂的需求量也随之增加，市场需求量大，并可出口
10、创汇，市场前景十分广阔。2.4产业政策 该项目属于产业结构调整目录（2007年征求意见本）中的鼓励类项目，产业结构调整目录（2007年征求意见本）中明确提出，鼓励“优质合成、不定形耐火材料生产”，本项目属于耐火材料生产项目，因此，该项目符合国家产业政策。第三章 建设规模3.1建设规模的确定原则一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建
11、设规模。建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。3.2建设规模根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产耐火材料5000吨。其中：铁水预埋处理钙基复合脱硫剂3000吨，聚渣剂2000吨。第四章 项目选址本项目拟建于深州市护驾迟镇西安庄旧窑厂，紧邻武辛路。规划占地面积6486.207平方米（9.729亩）。拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条件成熟。护
12、驾迟镇地处深州市东南部，地理位置优越，交通运输便利，境内肃衡公路、辛武公路、衡榆高速、京九铁路纵横交错。北距石黄高速进出口5公里，307国道5公里，京九铁路深州站18公里，南距衡水火车站10公里。交通十分顺通。4.1建设条件1、地形、地貌、地震情况拟建厂址及周围地形平坦。地震基本烈度为7度。2、工程地质与水文地质本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在3米左右。根据类似工程，无不良地质现象。3、气候条件
13、项目所在地属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。具体气象资料如下：（1）降雨：年均降雨量549毫米；年最大降雨量886.6毫米；年最小降雨量246.5毫米；全年降雨主要集中在七、八月；（2）气温：年平均气温15.0；极端最高气温38.5（2002年7月15日）；极端最低气温-13.5（1985年12月）；平均无霜期240天；（3）冻土深度：最大冻土深度为46厘米；（4）日照时数：年平均日照2547小时；（5）风速：多年平均风速2.4米/秒；最高风频为SSW；静风频率为16%。（6）基本风压 0.4Kn/m4、交通运输拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条
14、件成熟。5、基础设施条件拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供气、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。4.2厂址选择结论该项目地址交通条件良好，符合护驾迟镇总体规划和深州市土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，城市基础设施完备，给水、排水、供气、供热、供电、广播、通信等城市基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。第五章 建设方案5.1建设目标年产耐火材料5000吨。其中：铁水预埋处理钙基复合脱硫剂3000吨，聚渣剂2000吨。5.2 主要建设内容1、在深州市护驾池镇西安庄废旧窑场，购置土地6486.207平方米（9.729亩）。2、实施房屋建筑工程总建筑面积4550平方米，其中加温脱水车间800平方米、粉碎筛选车间800平方米、搅拌包装车间800平方米、原料库500平方米、成品库600平方米、办公宿舍楼900平方米、配电室100平方米、门卫50平方米。3、购置安装设备22台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。5.3 总图布置5.3.1 总平面布置原则（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源
