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1、代县大华农产品贸易有限公司6500吨红芸加工项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价4第二章 背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件优劣势分析93.3 主要障碍因素及解决方案11第四章 市场分析与销售方案144.1 市场分析144.2 营销策略、方案、模式和进度等184.3 市场风险分析19第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准245.4生产工艺技术方案245.5设备方案265.6原料和燃料供应方案。2
2、75.7公用工程、辅助工程及其它配套工程285.8节能减排措施285.9实施进度安排28第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2 环境保护与治理措施306.3评价与审批32第七章 项目组织与管理327.1 组织机构与职能划分327.2 经营管理模式337.3 经营管理措施337.4 技术培训347.5 卫生防疫措施34第八章 投资估算与资金来源358.1 投资估算依据368.2 投资估算368.3 资金来源378.4 资金使用和管理37第九章 财务评价389.1 财务评价依据389.2 营业收入、营业税金和附加估算399.3 总成本及经营成本估算399.4 财务效益分析419.5 不
3、确定性分析419.6 财务评价结论43第十章 社会效益分析4310.1社会评价基本结论4310.2农业产业化经营4310.3农民增收、农业增效评价45 66第一章 总 论 11项目名称及单位 项目名称：年精选6500吨优质红芸豆生产线扩建项目 建设单位：代县大华农产品贸易有限公司 项目负责人：安华 12建设性质：扩建 13建设地点：代县108国道北 14可行性研究报告编制依据： 原国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南： 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册； 国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参
4、数(第三版)； 山西省建设厅2009年发布的山西省工程建设其他费用标准； 农业部关于加快农业产业化发展的意见； 山西省农产品加工十一五规划及201 5年远景目标： 山西省国民经济和社会发展“十一五”规划； 中国轻工总会1 996年颁发的轻工业建设项目估算办法； 中国轻工总会颁发的轻工业工程设计概算办法OBJs 1 093： 代县大华农产品贸易有限公司提供的基础资料及有关调查资15生产规模：该项目在现阶段年精选英国红芸豆3000吨基础上进行扩建，扩建完成后将达到年精选红芸豆7000吨的规模，实现年产优质精选红芸豆6500，下脚料500吨。 16建筑工程项目需新增建筑工程面积34100平方米，其中
5、红芸豆精选加工车司1500平方米；辅助工程1 0600平方米，包括储存场地1 0000平方米、检验化验室60平方米；锅炉房5()平方米；服务性工程400平方米包括办公室100平方米、职工宿舍200平方米、食堂1 00平方米，场地绿化及硬化1193平方米、车库400平方米。项目利用原有建筑工程1313平方米，其中红芸豆精选加工车间3 80平方米、储存场地463平方米、办公室100平方米、职工宿舍70平方米车库300平方米，100米深井1 眼。1.7设备购置项目需新增设备45台(套)，其中红芸豆精选设备29台(个)，包。提升机8台、输送机6台、清洗机2台、去石机2台、抛光机2台、大小分别机1台、比
6、重机2台、30t贮箱1个、智能色选机1台、定量自动包装称1台、叉车2台、80120t高精度电子地磅1台；辅助设备9台(套)，包括平台检索机8台、化验仪器1套；公用设备2台，包括150Kva变压器一台，1.5t蒸汽锅炉1台、水泵l台；服务性设备3套，包括办公设备1套，食堂设备1套；运输货车1辆。项目利用现有主要设备33台(套)，其中主要生产设备25台(个)，包括输送机8台，提升机4台、清洗机2台、去石机1台、抛光机1台、大小分别机2台、比重机2台、贮存箱1个、色选机1台、定量自动包装称l台、叉车1台、地磅1台；辅助生产设备平台检索机4台；公用设备供水设备1 套，服务性设备2套，包括办公设备1套、
7、宿舍设备1套；运输货车1辆。18项目总投资项目总投资为31256万元，其中固定资产投资64798万元，流动资金247762万元。 19资金筹措项目总投资为3125.6万元，拟通过三个渠道解决：一是申请政府持资金300万元，二是公司自筹1525.6万元。三银行贷款1300万元11 0投资使用计划该项目建设期使用固定资产投资647.98万元，包括建筑工程费242.73万元，设备购置费260.2万元，安装工程费用1 732万元，其它费用79.74万元，预备费用48万元。项目第2年完全投产，使用流动资金2477.62万元。11 1项目财务效益估算该项目正常年份“有项目”销售收入4650万元， “无项目
8、销售收入2142.86万元；“有项目”总成本费用43608 1万， “无项目”总成本费用204 2.49万元；“有项目”利润总额289.1 9万元。“无项目”利润总额100.37万元；“有项目”年缴纳所得税72.3万元，“无项目”年缴纳所得税25.09万元；“有项目”年未分配利润184.36万元，“无项目”年未分配利润6399万元。项目投资利润率2332，投资利税率29.15。 项目财务内部收益率所得税前2350，所得税后1 786%,均大于行业基准收益率8；财务净现值(Ic=8)所得税前620.75万元，所得税37648，均大于零；投资回收期所得税前5.25年，所得税后6.25年 l.1 2
9、主要技术经济指标见表1一l表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模1.1有项目精选红芸豆吨6500下脚料吨5001.2无项目精选红芸豆吨3000下脚料吨2142总投资万元825.602.1固定资产投资万元647.982.2流动资金万元177.623定员总计人1304全年生产天数天3005水消耗吨474.506电消耗万度97煤消耗吨548总成本费用万元4360.819年销售收入万元4650.0010销售税金及附加万元0.0011利润总额万元289.1912投资利润率%23.3213投资利税率%29.1514财务内部收益率%23.50所得税前15财务内部收益率%17.86所得税后1
10、6财务净现值（Ic=8%）万元620.75所得税前17财务净现值（Ic=8%）万元376.48所得税后18投资回收期年5.25所得税前19投资回收期年6.25所得税后20盈利平衡点（以生产能力利用率表示）%65.66第二章 项目背景及必要性 21项目提出的背景 山西是中国乃至世界公认的小杂粮王国，小杂粮区域特色优势比较明显，是国家农业部、财政部确定的全国唯一的小杂粮优势产区。山西小杂粮资源丰富、种类齐全，除五大盆地的水浇地不种植杂粮外，小杂粮几乎无处不有，很多县小杂粮播种面积占总面积的50以上，有的县高达80一90，此外山西杂粮生产大多分布在边远山区和高寒山区，山高水清，土质、空气无污染，基本
11、不使用化肥，是一种纯天然的绿色食品。 红芸豆是忻州市小杂粮种植中的一个优势品种，以颗粒大、色泽艳、品质优良、营养丰富而著称，畅销欧美和东南亚。近年来，红芸豆在忻州市西北地区已形成规模化生产趋势，为贫困山区农民脱贫增收开辟了新路子，并进一步推动了北方农业的发展。目前，全市共种植红芸豆30多万亩，主要分布在岢岚、五寨、代县、静乐、繁峙等县其中岢岚种植面积13万亩，居全国之首，被称为“中华红芸豆之乡”。代县种植红芸豆已有1 0多年历史，产品大都销往国际市场。2005年代县瞄准国际市场调整农业种植结构，县里11个乡镇208个村种了5万亩英国红芸豆，率先在全省建成了红芸豆出口创汇基地。近年来县县委、政府
12、把推广深红芸豆种植作为增收富农、推进新农村建设的重要举措，代县南北两山的深红芸豆种植面积一直稳定在6万亩左右。2009年种植面积更是突破性地达到8万亩，总产量达1.4万吨：用于食品加工、色素提取的深红芸豆市场需求旺盛，每年代县有1万多吨深红芸豆销往国外，为代县广大红芸豆种植户创收近6千万为应对国际金融危机、增加山区农民收入，2009年初，代县县委政府在积极增加全县红芸豆种植面积，巩固国内市场的同时，积极谋求红芸豆出口创汇之路。从2009年6月份开始，代县雁门进出口贸有限公司通过网络电子商务广泛寻求客户源，经过多方洽谈，于2009年1 0月1 5日与波兰格丁尼亚一家食品加工企业签订了深红芸豆主供货合同，每年通过天津口岸向波兰出口红芸豆，红芸豆出口创汇成为代县农民增收的又一新途径。2.2项目建设必要性2.2.1项目建设符合国家的产业政策及山西省农业产业结构调整政策国家和地方各级政府都把调整农业结构，推进农业产业化经营平日产品加工作为
