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1、国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程跟踪审计年度工作总结 县委、县政府：为加强国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程（以下简称下普路）项目投资管理，确保建设资金使用的安全性和有效性，促进相关单位严格执行基本建设程序，促进项目廉政建设和规范管理。按照县委、县政府有关领导的安排，根据中华人民共和国审计法第二十二条、第三十八条的规定和剑审基通201322号、160号县审计局对国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程第一标段和第二、三标段进行跟踪审计的通知，我局分别于2013年3月5日、2013年11月19日派出审计组，组织并委托成都恒沣建设项目管理有限公司、四川京都君益工程造
2、价咨询事务所有限公司、四川震北工程造价咨询事务所有限责任公司、四川川咨建设工程咨询有限公司等四家造价事务所对正在实施的下普路施工实施情况进行跟踪审计。省段及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。跟踪审计坚持独立、客观、公正、以审促建、监督与服务相结合的原则。制发了国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程跟踪审计工作方案，在施工过程中介入，积极参与工程相关会议、项目隐蔽工程、项目变更等工作，掌握第一手现场资料，及时、准确地对涉及工程量和价格的经济事项进行调查、核实、计量，为竣工结算审计做实基础工作。一、 项目概况下普路于2012年7月2日
3、经省发展和改革委员会以川发改基础2012602号关于国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程可行性研究报告的批复批准建设。批复内容如下：1、批复路线方案：起于剑阁下寺镇三江口，接国道108线，经两河口、凉水沟电站、凉水沟水库、大吊岩、剑雄水库、土地老爷梁、弥家湾、母家湾、抄手铺乡、刘家河，止于普安镇三江口大桥，接国道108线。2、批复建设规模及技术标段：项目路线全长约30.6公里，其中，剑阁县城至两河口段约1.3公里和弥家湾至抄手铺乡段约2.6公里为利用现有国道108线改造建设，其余路段约26.7公里为另选路线走廊新建。全线采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米（起
4、点剑阁新县城段约1.3公里采用20米路基宽度）；全线采用沥青混凝土路面；汽车荷载等级：公路级；设计洪水频率：大、中桥1/100；地震动峰值加速度0.1g。其他相关指标应符合公路工程技术标准（JTG B01-2003)中的规定值。”3、批复建设工期、业主、总投资：项目建设工期2年，项目业主为剑阁县国省道公路养护段，项目估算总投资8.19亿元，项目资金除争取国家资金补助外，其余由剑阁县自筹解决。该项目由省段担任项目业主，在项目施工过程中剑阁县交通运输局具体委托下普快速通道第一标段、第二三标段工程建设指挥部负责实施建设。由中国中铁二院工程集团有限责任公司负责设计，由四川省公路工程监理事务所（一标段）
5、、绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司负责监理。项目共分为三个标段实施，第一标段（K1+200K10+200，即下寺镇三江口平面交叉处至龙王潭、大吊崖隧道出口），投资约3.17亿元，经公开招标，由四川川交路桥有限公司中标承建，合同价款为人民币269,428,844.00元；第二标段（K10+200K20+000，即龙王潭、大吊岩隧道出口至母家湾接108线老路，投资约1.38亿元）和第三标段（K20+000K30+029，即母家湾接108线老路至普安镇三江大桥南岸桥头，投资约1.39亿元）采用BT模式实施，招商人为剑阁剑州国有投资有限公司。经过公开比选，第二标段由核工业西南建设集团有限公司中选实施
6、，该标段财评控制价为人民币138,129,620.00元，投资人按财评工程量清单下浮比例报价为2%，工程建设投资合同价款为人民币135,367,027.60元，合同工期730日历天，工程质量标准为全部合格。第二标段投资人年投资回报率为18.7%。第三标段由四川海峡建设有限公司中选实施，该标段财评控制价为人民币139,355,005.00元，投资人按财评工程量清单下浮比例报价为2%，工程建设投资合同价款为人民币136,567,905.00元，合同工期24个月，工程质量标准为全部合格，该标段投资人年投资回报率为18.7%。三个标段合同金额合计546913469.00元。二、 本年度项目施工进度及跟
7、踪审计实施情况1、下普路第一标段项目施工进度及跟踪审计实施情况下普路第一标段于2013年11月13日以剑审基通2013160号文对国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程第一标段进行跟踪审计的通知发出跟踪审计通知，于11月19日起委托成都恒沣建设项目管理有限公司、四川川咨建设工程咨询有限公司对此项目施工进行跟踪审计。制发了国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程跟踪审计工作方案。该标段经公开招标，施工单位于9月11日进场施工准备，实际工程开工时间为2013年11月，现正在实施便道施工、部分路段已开展涵洞施工、路基抗滑桩施工，两河口大桥冲孔灌注桩桩基施工。至目前已完成约5批次现场跟踪
8、，参与核定了施工提出的线路变更调整核定、钢筋等级提高变化等工作，并提出意见和建议约2条，主要是要求省段和指挥部尽快组织完成原始地形地貌高程抄测的建议。审计建议书1份正在制发中。2、下普路第二、三标段项目施工进度及跟踪审计实施情况下普路第二、三标段于2013年3月1日以剑审基通201322号文对国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程第二、三标段进行跟踪审计的通知发出跟踪审计通知，于3月5日起委托成都恒沣建设项目管理有限公司、四川京都君益工程造价咨询事务所有限公司、四川震北工程造价咨询事务所有限责任公司对此项目施工进行跟踪审计。制发了国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程跟踪审计工
9、作方案。第二标段截止目前为止完成路基清表，土石方挖运约213000m，利用土石方混填约175500m，浆砌天沟3500m，涵洞16座，还有1座正在施工中。该段共3座桥梁，剑雄大桥32根桩基础施工全部完成，完成21根系梁，5#、7#、13#墩盖梁施工，完成29根，墩柱T梁预制20片；三叉河大桥桩基础完成16根，还有4根在施工中,完成6#、7#、8#、9#墩地系梁及部分墩柱、系梁,完成了便道及临舍恢复；杨家庄大桥完成24根桩基，,5#墩地系梁及第一节墩柱施工。K2+850-K12+590，K13+130-K13+165，K18+230-K18+250，K19+685-K19+735合计4段挡土墙已
10、完成，K11+473-K11+690段段挡土墙正在施工；人字形骨架护坡已完成工程量约2800m；锚杆框架梁K19+685-K19+735已完成，其余正在施工中；K13+130-K13+165抗滑桩已完成4根，其余2根正在施工中。二标段跟踪审计人员驻现场，参与核定了项目隐蔽、水毁工程量核定等工作，积极参与工程相关会议，审核现场变更约22份，并提出意见和建议约5条，审计建议书1份正在制发中。第三标段施工单位于2013年1月7日进场施工，目前已完工程24个板涵工程、4个拱涵工程、600米挡土墙，约8500m3、天沟4000米、侧沟500米（单边约1000米）、民主水库1#、2#大桥以及刘家河大桥的全
11、部孔桩工程72个孔桩及其系梁。完成了民主水库1#大桥14根桥墩和民主水库2#大桥8个桥墩、挖土方工程已经完成263000m3、挖石方工程完成240000m3、回填土方完成200000m3。跟踪审计人员轮流进入施工现场、每周不低于2次，在施工单位需要时，不论何时，何地，准时到达施工现场，参与核定了项目隐蔽、水毁工程量核定等工作，积极参与工程相关会议，审核现场变更约32份，并提出意见和建议约*条，审计建议书*份正在制发中。至目前，各跟踪审计事务所参与核定了部分原始地形地貌抄测、图纸会审、设计变更、隐蔽项目现场收方、隐蔽验槽记录等工作，提出意见和建议*条，发出书面建议书*份。 三、 其他意见和建议1
12、、 项目业主应书面明确各标段现场授权管理人员的权责。下普路经省发展和改革委员会以川发改基础2012602号文批复项目业主为剑阁县国省道公路养护段，实际实施中下普路第二、三标段采用BT模式招商修建，招商人为剑阁剑州国有投资有限公司。2012年12月2日剑阁剑州国有投资有限公司书面授权剑阁县交通运输局于2012年12月27日起至该项目回购结束止为下普路三标段工程项目建设管理单位，权限如下：“1、主合同内的谈判权、签订合同权。2、负责该项目的建设管理工作。3、负责监督该项目的安全及质量。4、负责协调因该项目而引起的纠纷。5、负责该项目资料的报审、归集、保存。6、按“下普快速通道”三标段合同约定赋予甲
13、方的权利。”经查，省段未书面明确各段管理人员，建议省段应书面明确下普路各标段授权现场人员的权限和责任。2、加强安全和质量施工管理。下普路属于我县重点交通建设项目，也是我县重要的交通枢纽基础设施，涉及桥梁、隧道、高边坡等高危险、高风险项目，施工安全和项目质量控制都存在较大挑战，在施工中存在重大安全隐患，要求县交通运输局、县国省道公路养护段及时检查安全保证、质量保障体系是否建立、健全并有效运作，有无制定质量和安全专项施工方案、质量和安全施工应急预案。3、及时提供项目资料及必要的工作条件。 我局审计组人员在施工现场或会议上数次提出应送交而未送交招投标文件、完整的施工图纸（含变更施工图纸）等核心资料的
14、问题，县交通运输局、省段和指挥部至今仍未办理落实，致使跟踪审计只能参照现场情况进行书面或影像记录。对此，我们将进一步继续衔接，再次督促，以更有效地开展跟踪审计。同时要求县交通运输局、国省道公路养护段明确各段具体负责联系配合人和提供必要的工作条件。4、跟踪审计人员签字权限规定。项目施工资料原则上建议跟踪审计人员不在上面签字，对跟踪审计人员至少两人参与的隐蔽记录、测量数据、变更资料等必须如实记录在当天的跟踪审计日志中，作为第三方记录，并应由现场参与各方人员签字确认，并做好影像资料。对施工中形成的测量资料、变更资料、计量资料必须随进度报跟踪审计组。5、跟踪审计费用支付方式和方法。跟踪审计费用建议按川价发2008141号、川发改价格2013901号文件和造价咨询服务合同及协议执行，项目竣工决算审计完成后由项目业主（省段）统一支付并列入建设成本，竣工决算审计完成前原则上不预（结）付费用。另外，恒沣公司因担负了下普路全线部分综合性工作，故从其他事务所跟踪审计费用总额中另提取6的工作经费。特此报告。 剑阁县审计局 2013年12月5日- 抄送：广元市审计局，县交通运输局，下普快速通道第一， 二、三标段工程建设指挥部。-剑阁县审计局 2013年12月5日 印 （共印25份）
