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1、废旧轮胎资源综合利用项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目承担单位及法定代表人11.3 可行性研究报告编制单位及法定代表人11.4 可行性研究报告编制依据11.5 可行性研究报告编制内容21.6 项目建设的意义和必要性21.7 项目建设地址21.8 项目产品方案及规模31.9 项目建设内容31.10 投资估算与资金筹措51.11 经济效益分析与评价51.12 研究结论与建议5第二章 项目承担单位介绍72.1 承担单位基本情况72.2 *企业集团基本情况82.3 企业法定代表人介绍10第三章 项目建设的背景、意义及必要性123.1 项目实施的背景123.2 项目实
2、施的意义及必要性14第四章 市场分析184.1 废旧轮胎综合利用现状分析184.2 项目产品应用市场分析194.3 营销策略22第五章 项目建设地址及建设条件255.1 项目建设地址255.2 项目建设条件25第六章 项目建设方案316.1 项目产品方案316.2 工艺方案326.3 工程建设方案366.4 公用及辅助工程426.5 废旧轮胎收集中转站44第七章 环境保护457.1 环境保护标准457.2 环境现状457.3 项目对周边环境的影响及保护措施45第八章 资源节约和综合利用498.1 设计依据及原则498.2 资源节约508.3 能耗指标及节能效果518.4 节能措施51第九章 劳
3、动安全卫生与消防549.1 劳动安全卫生549.2 消防57第十章 组织机构与人力资源配置5910.1 机构设置5910.2 人员配置5910.3 人员培训5910.4 劳动制度60第十一章 项目管理与设施进度安排6211.1 项目组织管理6211.2 项目招标6211.3 项目实施进度安排65第十二章 投资估算与资金筹措6712.1 投资估算编制依据及说明6712.2 总投资估算6712.3 资金筹措68第十三章 经济效益分析与评价7913.1 经济效益分析与评价依据7913.2 经济评价内容的选择7913.3 财务评价基础数据的选择7913.4 财务评价指标的计算8213.5 不确定性分析
4、和风险分析8313.6 经济评价综合结论844第一章 总 论1.1 项目名称*公司废旧轮胎资源综合利用1.2 项目承担单位及法定代表人本项目承担单位为*公司，该公司法定代表人为*。详细介绍见本报告第二章相关内容。1.3 可行性研究报告编制单位及法定代表人编制单位名称：*省*中心*资格等级：甲 级*资格发证机关：国家发展和改革委员会*资格证书编号：甲法定代表人： 注册咨询工程师 高级经济师上级主管单位：*省发展和改革委员会1.4 可行性研究报告编制依据1、*公司委托*省*中心编制*公司废旧轮胎资源综合利用项目可行性研究报告的协议书。2、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究指南（200
5、2年试用版）。3、国家发展和改革委员会、建设部颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。4、*省发展和改革委员会下发的*省建设项目资源节约管理规定。5、项目调研收集及项目承担单位提供的有关资料。1.5 可行性研究报告编制内容主要包括项目承担单位介绍、项目建设意义和必要性、市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、资源综合利用与节能、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益分析与评价等内容。1.6 项目建设的意义和必要性1、项目符合资源节约和环境保护2018年中央预算内投资备选项目申报的要求。2、是贯彻落实国家能源利用基本
6、方针的具体体现，利于建设资源节约型社会。3、符合产业结构调整指导目录（2016年本）的政策导向。4、是*市再生资源回收体系建设的重要组成部分。5、有利于促进就业和当地社会经济发展。1.7 项目建设地址本项目厂区拟利用*公司现有土地建设。该土地位于*市*区*村，占地面积30亩。为保证项目生产原料的收集，在*区、*区、*区、*区、*区各设1座废旧轮胎收集中转站。1.8 项目产品方案及规模本项目是将废旧轮胎进行集中回收，采用常温粉碎法将废旧轮胎内部的钢丝、纤维分离出来，并将胶块研磨成胶粉。根据市场分析及项目承担单位的实际情况，拟新建2条废旧轮胎粉碎生产线，建成后将达到年处理废旧轮胎2万吨的能力，可年
7、产胶粉1.3万吨、钢丝0.5万吨和纤维0.2万吨。1.9 项目建设内容建设2条废旧轮胎粉碎生产线及其所需的生产加工、办公、仓储堆放、后勤附属配套设施，总建筑面积6376平方米项目主要工程内容详见下表。项目主要土建内容一览表序号单项工程名称建筑面积（m2）占地面积（m2）备注结构形式1生产厂房及库房46004600（1）废旧轮胎原料库600600单层钢结构（2）纤维库600600单层钢结构（3）废旧钢丝库400400单层钢结构（4）胶粉产品库12001200单层联建、钢结构（5）生产车间12001200（6）杂品库600600单层钢结构2综合办公楼9004502层框架结构3交易厅200200单层
8、框架结构4其它附属用房676676砖混结构5晾晒场地硬化64006场地外护坡1200m37场内道路、绿化工程 76748室外管线及配套设施包括给排水、供电、网络通讯、消防等设施9场外连接道路长500m宽6m合 计6376200001.10 投资估算与资金筹措经估算，本项目总投资为5473万元，其中建设投资5137万元（含工程费用4336万元、工程其他费用510万元、预备费用291万元），铺底流动资金336万元。资金来源为项目承担单位自筹和申请国家专项补助资金。其中企业自筹4873万元，申请国家专项补助资金600万元。1.11 经济效益分析与评价经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收入为55
9、55万元，年平均利润总额1407万元，年平均上缴所得税为352万元，年平均净利润1055万元。项目总投资收益率为22.49%；项目财务内部收益率分别为22.90%（所得税前）和18.23%（所得税后），均高于本项目设定的8%的财务基准收益率；项目投资回收期分别为5.91年（所得税前，含建设期2年）和6.64年（所得税后，含建设期2年）。财务生存能力分析表明本项目具有财务生存能力，不确定性分析和风险分析结果显示本项目具有较强的抗风险能力。项目经济评价可行。1.12 研究结论与建议经研究分析，本项目承担单位具有一定的技术和经济实力；项目产品市场前景好；项目建设符合资源节约和环境保护2018年中央预
10、算内投资备选项目申报的要求，属产业结构调整指导目录（2016年本）中鼓励发展类的项目，对节约资源、改善环境、提高经济效益、实现资源的优化配置和可持续发展具有重要的作用，对建设资源节约型社会、发展循环经济均具有重要意义。项目建设也是*市再生资源回收体系建设的重要组成部分，符合企业自身发展规划，有利于促进当地就业，加快当地社会经济发展；项目外部配套建设条件落实；项目建成后经济效益良好。建议有关部门能对本项目予以资金支持，使其早日发挥作用。第二章 项目承担单位介绍 本项目承担单位是*公司。该公司是*企业集团组成企业之一。2.1 承担单位基本情况企业名称：*公司住 所：*市*区顺河村法定代表人：*注册
11、资本：2000万元公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：再生物资收购、拆解、分拣、加工、储存、销售（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规定）成立日期：2016年7月15日注册机关：*市工商行政管理局注册号：该公司是*集团实业有限公司的组成企业之一，是该公司法定代表人*在其企业集团具有一定规模后，为推动企业进一步发展、着手实施*市再生资源回收体系建设而成立的公司，目标是在*市建成一个完整、先进、规范、公平、有序的再生物资回收体系，进一步提高*市再生物资的利用率，实现资源利用的最优化、经济效益最大化和环境污染最小化。2016年7月15日，*市人民政府办公室以*政办发（2016）
12、67号文印发了*市再生资源回收体系建设规划暨实施方案（详见附件）。该规划明确提出*市再生资源回收体系建设由龙头企业实施，提出的龙头企业有*公司、*市*兴报废汽车回收拆解有限责任公司（现已被*收购）。2017年4月12日，*市商务局以*商发（2017）41号文给该公司下达了*市商务局关于确认*公司为我市再生物资回收体系建设实施企业的批复（详见附件），确认该公司为*市再生物资回收体系建设实施企业。该公司正在实施*市再生物资回收体系建设项目。2.2 *企业集团基本情况*倾力打造的*集团实业有限公司现有*驾驶员培训学校、*事故救援中心、*交通物流有限公司、*二手车交易市场、*风云网络科技有限公司、*公
13、司6个企业。2.2.1 *驾驶员培训学校简介*驾驶员培训学校是该校董事长*本着“质量兴校，诚信永恒”的理念而开办的驾校，是*省规模较大、设施先进、教学培训规范的国家一类综合驾驶学校，是*省现有366所驾校中仅有的6所省级教学示范样板驾校之一，年培训学员6000余人。该驾校坐落于*区柳湾，占地面积约77880平方米，总投资近2000万元。教学区占地11880平方米，建有3000平方米的教学楼，设有电脑考试机房、多媒体理论教室、最新驾驶模拟器教室、透明汽车教室、电教版挂图教室、图书室等；拥有60辆训练用车，其中小型汽车C1证训练车上海大众桑塔纳车40辆，大型货车B2证教练车为东风9米大货车8辆，增
14、驾A1为东风大型客车6辆，残疾人用车2辆，挖掘机2台，装载机2台。该校训练场地除常规场地的十个训练项目外，还根据*山区道路多的特点，专门设置了环岛、陡坡道路、盘山道路、侧斜道路、连续转弯道路、十字路口红绿灯等可能遇到的各种路况，力求增强学员在复杂路面上的实际操作能力和应变能力。该校提出了“不喝学员一杯水，不抽学员一根烟，不吃学员一餐饭，不让学员额外多花一元钱，不变相索取学员钱、财、物”的“五不原则”，立志培养“进得来、学得好、出得去、用得上”的合格驾驶人员。2.2.2 *事故救援中心简介*事故救援中心是为有效改善目前*地区事故救援布局分散、设备欠缺陈旧、专业人员匮乏等状况，根据*市领导和有关部门的要求，于2013年设立，是*省第一支民营专业救援队伍，可对交通事故、坍塌事故、灾害和次生灾害事件进行快速救援。该中心总部位于*区顺金南路57号，下设*服务区、*服务区2个救援站和总调度站
