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1、 用友咨询实施方法论权限管理解决方案-用友咨询实施方法论1 / 12版本修订：日期负责人版本说明2014-09-181.0First Version，初稿，供参考使用确认记录：日期负责人版本说明2014-10-152.0确认的文档 用友咨询实施方法论目录1.基础原理42.权限管理的基础概念43.权限架构模型54.各级管理员及业务账户功能55.系统角色分类56.权限控制6二、各级管理员授权管理体系71.各级管理员管理与操作分工72.Root管理员操作审批流程73.超级管理员日常与密码管理（待完成事项）74.系统管理员操作审批流程85.系统管理员日常与密码管理（待完成事项）86.集团管理员操作审批
2、流程97.集团管理员日常与密码管理（待完成事项）9三、用户授权管理体系101.用户账户授权管理体系102.本部及HK用户账户授权处理流程103.区域用户账户授权处理流程114.分公司用户账户授权处理流程11四、各模块授权体系（财务、供应链、人力等各模块）111.人力授权体系112.财务授权体系113.供应链授权体系123 / 12 用友咨询实施方法论一、权限架构原理与模型1. 基础原理NCV60的权限模型是基于RBAC（Role-Based Access Control，基于角色的访问控制）设计实现的以角色为核心的权限产品体系。通过分配和取消角色来完成用户权限的授予和取消，根据不同的职能岗位划
3、分角色，资源访问许可被封装在角色中。用户通过赋予角色间接地访问系统资源和对系统资源进行操作。授权者根据需要定义各种角色，并设置合适的访问权限。而用户根据其工作性质和职责再被指派为不同的角色，完成权限授予。这样，整个访问控制过程就分成两个部分，即访问权限与角色相关联，角色再与用户关联，从而实现了用户与访问权限的逻辑分离。获取访问2. 权限管理的基础概念 资源：是权限系统要保护的对象。系统中的资源，在本权限模型中主要有两类资源，一类是资源实体，主要是各种业务对象，如销售单、付款单等；一类是UI元素，例如节点、按钮、页签 操作类型：对资源可能的访问方法，如增加、删除、修改等维护操作 功能分两层:功能
4、点,业务活动。业务活动是对资源的操作，可以是资源实体与操作类型的二元组，如增加销售单、修改销售单等,是最细粒度的业务职责;功能点是对应一个FORM的、包含多个相关业务活动的综合功能包。 数据对象：具体的业务对象，如甲公司、乙部门等等，包括所有涉及到数据权限的对象值； 权限：角色/用户可访问的资源及其操作，具体在我们产品中在部分通过功能权限和数据权限来体现 职责：某种业务职能（如库管）具备的权限范围，在系统中体现为一些和组织无关的功能点和业务活动的集合。一般情况下，按企业相关职务的权限范围来设计对应的职责。 角色：为完成某种特定的业务职能（如仓库1的库管）需要具备的权限范围，在系统中体现为一些和
5、组织相关的职责，以及数据权限的范围。一般情况下，可以按企业的岗位设置情况来规划和定义角色。 角色组：角色的分类，单级次。主要用于管理员授权权范围 用户：参与系统活动的主体，如人，系统等 用户组：用户的分类，多级次。主要用于管理员授权权范围3. 权限架构模型4. 各级管理员及业务账户功能 Root管理员：可进行应用系统的后台管理。支持应用系统密码控制策略的配置、可以创建系统管理员。 系统管理员：创建集团，维护集团管理员，进行系统初始化和配置基础数据管控模式等。 集团管理员：主要用于集团范围内的权限设置、组织管理、基础数据管理、流程建模、系统管理等。 集团业务管理员：主要用于集团整体业务规则的设置
6、等。 集团系统管理员：主要用于集团范围内的权限设置、组织管理等。 区域/分公司管理员：主要用于权限设置、组织管理、基础数据管理、流程建模、系统管理、维护等。其权限及授权权范围（可管理用户组、可管理角色组、可转授组织、可分配功能、可管理资源）是由创建他的管理员限定的。 业务账户：由集团管理员、区域或分公司管理员创建，处理业务。5. 系统角色分类角色说明主要业务授权方式备注系统管理员由系统管理员（Root用户）创建和维护，是应用系统的管理员，一个应用系统可以有一个或多个应用系统管理员创建集团和集团管理员进行模块启用和配置基础数据管控模式权限固定通过修改配置文件可在实施阶段调整应用系统管理员的功能权
7、限范围集团管理员可以创建很多个, 由应用系统管理员创建客户化业务建模：（权限、组织、基础数据、流程建模）系统管理、维护、工具产品系统默认其功能权限和授权权范围所拥有的功能权限由应用系统管理员通过“集团管理员功能范围”进行配置；授权权范围是所管辖集团下的所有用户、角色、组织普通管理员由集团管理员或有相应权限的管理员创建；一个集团下可以有多个管理员客户化业务建模：（权限、组织、基础数据、流程建模）系统管理、维护、工具产品由集团管理员或拥有相应授权权的管理员授权普通管理员只是一个拥有能够进行权限管理权限的普通用户。功能权限不能大于对其授权的管理员；授权权范围也是对其授权管理员授权权范围的子集业务角色
8、可以由管理员创建；可以很多个业务拥有相应授权权的管理员授权业务角色分管理类角色和业务类角色拥有全局级节点权限的用户可以做全局级业务6. 权限控制 薪资预警：凡查看到用户薪资的操作将自动发送邮件至指定邮箱。 集团管理员双重身份验证：新建用户及权限配置操作需通过两个集团管理员进行双重身份验证才可生效。二、各级管理员授权管理体系1. 各级管理员管理与操作分工为加强对各级管理员的管理，基于资讯科技部各组的工作分工，系统架构组负责Root管理员、系统管理员的日常操作与管理，系统操作组负责集团管理员的日常操作与管理，业务系统组负责规则制定。Root管理员系统管理员集团管理员系统操作组OP系统架构组OPOP
9、业务系统组MMMM整体管理（主要负责基本制度的制定等）O操作（主要负责日常操作）P密码管理（主要负责密码管理）2. Root管理员操作审批流程3. 超级管理员日常与密码管理（待完成事项）系统架构组 制定超级管理员密码管理规范 密码由两位同事共同管理，每人掌握一半密码 日常严格封存该账户，如操作需取得相关领导审批后，由指定人员操作并进行记录 严格按照审批流程处理各类申请业务系统组 制定超级管理员管理规范 制定并按需更新业务操作申请表4. 系统管理员操作审批流程填写申请表分析评估批示记录操作业务或功能测试测试成功测试不成功反馈反馈架构组再行操作或联系用友解决信息办系统架构组业务系统组主管经理记录5
10、. 系统管理员日常与密码管理（待完成事项）系统架构组 制定系统管理员密码管理规范 密码由两位同事共同管理，每人掌握一半密码 每三个月由两位同事共同修改密码 如操作需取得相关领导审批后，由指定人员操作并进行记录 严格按照审批流程处理各类申请业务系统组 制定系统管理员管理规范 制定并按需更新业务操作申请表6. 集团管理员操作审批流程A. 区域与分公司申请处理流程（待定）填写申请表并得到业务线领导的审批复核审核反馈操作与记录测试与使用信息办系统操作组业务系统组主管经理如有问题反馈业务系统组跟进B. 用户账户申请处理流程填写申请表并得到业务线领导的审批复核审核反馈操作与记录测试与使用信息办系统操作组业
11、务系统组主管经理管理员账户业务账户如有问题反馈业务系统组跟进7. 集团管理员日常与密码管理（待完成事项）系统操作组 制定集团管理员密码管理规范并严格执行 日常操作记录由指定人员管理 每三个月修改一次密码 定期公布用户账户日常使用情况统计 严格按照审批流程处理各类申请业务系统组 制定集团管理员管理规范 制定并按需更新用户账户授权申请表、区域与分公司管理员授权申请表三、用户授权管理体系1. 用户账户授权管理体系NC账户新建账户建立流程权限授予本部账户新建先建AD，后通过NC同步NC中直接授予分公司账户新建（有AD情况）直接通过NC同步NC中直接授予分公司账户新建（无AD情况）先建AD，后通过NC同
12、步NC中直接授予NC账户登录（除超级管理员、系统管理员外） 系统：账套 NC账号： AD登录用户账户 NC密码： AD登录用户账户密码 NC验证码： 随机生成的4位大写字母2. 本部及HK用户账户授权处理流程申请对象发起审核审批操作本部及HK一般人员信息办授权岗位或业务部门指定人员直接领导主管领导集团管理员本部及HK高层信息办授权岗位或业务部门指定人员IT经理-集团管理员3. 区域用户账户授权处理流程申请对象发起审核审批操作区域一般人员信息办授权岗位或区域指定人员直接领导区域总区域管理员区域高层信息办授权岗位或区域指定人员IT经理-集团管理员4. 分公司用户账户授权处理流程申请对象发起审核审批操作分公司一般人员分公司指定人员直接领导主管领导分公司管理员分公司高层分公司指定人员区域高层IT经理区域管理员四、各模块授权体系（财务、供应链、人力等各模块）1. 人力授权体系待后续补充2. 财务授权体系待后续补充3. 供应链授权体系待后续补充 12 / 12
