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1、年产5万吨优质岩棉制品及85万mPVC/NBR橡塑发泡海绵项目项目建议书目 录第一章 总论1第二章 市场预测、建设规模与产品方案 8第三章 场址选择12第四章 土地利用14第五章 技术方案、设备方案和工程方案 14第六章 原辅材料、动力供应32第七章 总图运输与室外工程33第八章 劳动定员及人员培训35第九章 节能措施37 第十章 环境保护54第十一章 劳动安全卫生与消防57第十二章 项目实施进度60第十三章 建设投资估算和资金筹措61第十四章 财务评价与风险分析62第十五章 研究结论65第一章 总 论1.1项目名称年产5万吨优质岩棉制品及85万mPVC/NBR橡塑发泡海绵项目1.2项目承担单
2、位名称：河北#绝热材料有限公司法定代表人姓名： 公司类型：有限责任公司经营范围：生产销售：橡塑制品、挤塑制品、聚氨酯制品、聚苯板、砂浆、吸音材料、岩棉制品、水泥预制板房、过滤除尘设备、环卫清洁设备、装饰一体板；销售：岩棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝制品、硅酸盐制品、酚醛制品、涂料；货物进出口、技术进出口、承揽防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。1.3项目编制依据1. 河北省固定资产投资项目备案管理办法；2. 国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）；3. 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4. 产业结构调整指
3、导目录（2011年本）（2013年修正）；5. 大城县城市总体规划；6. 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品（GB11835-2007）；7. 建筑用岩棉、矿渣棉及其制品（GB/T19686-2005）；8. 国家高技术产业发展项目管理暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第43号）；9. 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2011年）；10. 项目单位提供的材料和相关技术文件。1.4项目提出的理由岩棉制品在建筑、石油、化工、电力、冶金、交通运输、农业等行业有广泛的应用。岩棉制品的生产及其应用属于中国绝热节能材料行业，岩棉制品是以天然岩石，如玄武岩、白云石等为主要原料，经高温熔化、纤
4、维化处理、毡板成型及制品后加工而制成的节能材料。岩棉制品具有优良的绝热性能、防火性能、吸声隔音性能。特别对于节能，据有关部门测试，在工业热力设备上每采用1m的岩棉制品进行保温，平均可节省能量2500千卡/小时，相当于每年节省3吨标准煤。在建筑上每使用1吨岩棉制品进行保温，一年至少可节省相当于1吨石油的能量。随着近几年北京、上海、沈阳等地发生大火，令当前大量使用的外墙外保温有机材料的防火弊端暴露出来。2011年3月，公安部消防局发布关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知，将民用建筑外保温材料纳入建筑工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围，并规定民用建筑外保温材料必须达到A级
5、。目前，建筑外墙保温采用的材料有：聚苯乙烯泡沫板、硬质聚氨酯泡沫塑料颗粒、钢丝网泡沫板等有机保温材料。经实践证实，其防火和环保性能均不够理想。而岩棉制品则是一种天然环保型、防火、绝热无机材料。岩棉制品的最高使用温度可达650，用它制成的板、毡、管壳、粒状棉等，可耐高温，适用于工业高温设备的保温，同时建筑的外墙保温、防火、隔热也是在使用岩棉。岩棉制品外墙保温系统经过30多年的发展和实践证明，凭借其高透气性、高防火性能、高隔音吸声性能，在国外得到广泛的利用。它不仅用于新建建筑的保温隔热，也广泛地用于既有建筑的节能改造。岩棉制品作为工业和建筑保温、隔热、防火、吸声的经济适用性材料，正在不断被世界各国
6、广泛采用，成为市场新宠。外墙外保温用岩棉制品，目前国内每年的需求量达到187.5万吨。但全国每年的达标产品不超过5万吨，可见，我国潜在的市场容量非常巨大。由于外墙外保温用岩棉制品要求使用寿命长，使用环境严酷，普通的矿棉制品达不到使用要求，只能采用玄武岩纤维制造。随着国家建筑防火标准要求的不断提高，高质量耐候性好的岩棉制品在建筑上用量将不断增加，外保温岩棉国家标准产品标准已经批准和即将实施，将会促使一批岩棉制品生产企业的技术创新，装备更新，也会诞生一批高端岩棉制品生产企业，从而，推动绝热节能材料行业的跨越式发展。节约资源和减少对环境的危害是未来产品发展的大趋势，橡塑保温也朝绿色化方向发展，橡塑保
7、温材料制品如具有较低的导热系数和良好的使用安全性及耐久性等。本项目产品主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗：具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。 由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于中央空调、建筑、轻纺、医药、化工、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。该产品施工方便、外观整洁美观、没有污染，是一种高品质的新型绝热保温材料，具有很高的经济效益与社会效益。为了满足商品消费市场的需求，河北#绝热材料有限公
8、司决定建设新增85万mPVC/NBR橡塑发泡海绵项目，市场前景广阔。“十一五”期间，国家对新材料产业发展给予了大力支持，初步形成了比较完整的新材料产业体系。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出，新材料行业要大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料，积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料，积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平，开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。我国目前已在电子信息材料、现金金属材料、电池材料、磁性材料、新型高分子材料、高性能陶瓷材
9、料和复合材料等方面形成了一批高技术新材料核心产业。“十二五”规划纲要提出，以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。依据“十二五”规划，新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。“十二五”时期，新材料行业的发展有望驶入快车道。目前新材料行业上市公司有近70家，多家公司处于行业龙头地位，值得投资者长期关注。相关专业人士测算，“十二五”期间，全国新增年均竣工建筑面积为20亿平方米，按照最为保守的需求量测算，年需岩棉为238万吨，可创造产值119亿元。而
10、当前能够应用于外墙保温上的岩棉产能不足5万吨，这与外墙保温市场规模相比差距甚远，市场缺口很大。为响应2014年大城县政府经济工作的号召，公司顺应时代发展，预备向建筑保温材料岩棉产品转型。河北#绝热材料有限公司为满足市场需求，决定建设年产5万吨优质岩棉制品项目。1.5项目概况1.5.1项目建设地点本项目拟建地点位于宿州绿色家居产业园集聚区符离镇。项目建设地点地理位置优越，交通便利，适宜本项目建设。1.5.2项目建设规模项目厂区总占地面积为22.67万平方米（合340亩），其中建筑占地面积85201平方米，物料堆场21658平方米，库房10000平方米，宿舍及办公楼5000平方米，道路及停车场占地
11、面积65887平方米，绿化面积31921平方米。总建筑面积100201平方米。本项目主要建设生产车间、库房、办公楼、宿舍、警卫室、配电室。1.5.3项目实施期限该项目实施时间为2年。自2017年8月2019年7月1.5.4总投资及资金来源本项目投资总额52000万元。其中固定资产投资46016万元，约占总投资的88.5%。项目总投资52000万元，全部为企业自筹。1.5.5财务经济分析项目建成后预计年产5万吨岩棉制品及85万mPVC/NBR橡塑发泡海绵年销售收入100700万元，年纳税额9410万元，安排就业600人。从盈利能力分析得知：1） 税前： 财务内部收益率为56.58%基准收益率（I
12、c=17.51%）; 财务净现值为43614.52万元； 投资回收期Pt=5.13年（含建设期2年）。 2）税后： 财务内部收益率为35.98%基准收益率（Ic=19.32%）; 财务净现值为26514.42万元； 投资回收期Pt=5.53年（含建设期2年）。 总投资收益率为27.82%。从上述各项指标要可以判断，本项目财务收益是较好的。1.5.6主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1总占地面积平方米2267002总建筑面积平方米852013总投资万元520004项目定员人6005全年运营天数天2506正常年销售收入万元1007007正常年总成本万元800938正常年利润总额
13、万元151809总投资收益率%27.8210所得税后投资回收期年4.73（含建设期2年）11内部收益率%35.9812财务净现值万元26514.4213盈亏平衡点%17.861.6结论与建议1.6.1结论 利用宿州绿色家居产业园集聚区符离镇优越的地理位置，建设年产5万吨优质岩棉制品及年产85万mPVC/NBR橡塑发泡海绵，其生产的优质岩棉及橡塑发泡海绵产品，不属于产业结构调整指导目标（2011本）（2013年修正）的淘汰类、限制类。本项目建设符合国家相关产业政策要求。符合市场经济的发展需求，对本地市场经济的发展具有很强的带动和促进作用。本项目建设既是该公司发展的需要，也是市场形势的需要。 该项目选址地理位置、环境条件优越，建设规模较为适度，建设条件良好，总体方案设计合理，市场前景乐观。 因此，该项目建设是可行的。 1.6.2建议1. 采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品；2. 项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力；3. 建议协调好各方之间的关系，争取地方政府的政策支持；4. 建议积极做好资金准备工作，为项目实施提供资金保证。第二章 市场预测、建设规模与产
