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1、 受控状态 受控 非受控部门编号使用部门持有人 江苏中和食品有限公司程序文件不合格品控制程序文件号：ZH/QFP-21版 本： A/0发放号：编 制: 徐玉刚 批 准: 2011年05月26日发布 2011年06月01日实施江苏中和食品有限公司 程序文件文件名称： 不合格品控制程序文件编号ZH/QFP-021版 次A/1页 码第1页共3页生效日期 1 目的 对不合格产品和潜在不安全产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围 适用于对原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格和潜在不安全产品的控制。3 职责3.1 总经理负责对涉及报废、召回、退货等重大不合格的处理以及对其
2、他严重不合格处理的监督；3.2 品研部负责对其他严重不合格以及一般不合格品处置的协调，跟踪不合格品的处理结果，跟进不合格纠正预防措施实施效果； 3.3 品控员对不合格原辅材料、半成品、成品作识别和判定、标识；3.4 生产部负责对不合格品组织返工及采取纠正预防措施。4 工作程序4.1 不合格品的分类a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响批量产品质量的不合格，或生产过程中产生10KG以上不良品的不合格；b) 一般不合格：生产过程中产生的10KG以内的不合格。4.2 进货、制程不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、退货、让步放行等。4.2.1 对于大宗原料（冻货）入
3、厂后由原料仓管员搜集三证送品研部备案；对于零散原料（冻货）由原料仓管员通知品研部化验员取样检验。对于检验不合格的零散原物料由化验员填写不合格品处理单知会原料仓管员并填写品质异常单对其标识，原料仓将不合格品隔离存放，对不合格品处理单中描述进行确认后交总经理审批。总经理审批意见为“返修”或者“让步放行”的，车间按批示消耗；总经理审批意见为“退货”的由采购部门办理退货手续。4.2.2 辅料、包材进厂后由辅材仓仓管员知会品研部化验员进行检验。检验不合格的由化验员填写不合格品处理单知会辅材仓仓管员并填写品质异常单对其标识，仓管员将其隔离存放，并对不合格品处理单中描述进行确认后交总经理审批。总经理审批意见
4、为“返修”或者“让步放行”的，车间按批示消耗；总经理审批意见为“退货”的由采购部门办理退货手续。4.2.3 生产过程中发生的不合格可由生产部员工立即返工。现场品控抽查到的不合格若不良率达到截留比例（见工艺标准）的由品控员填写品质异常单进行标识，同时将不良信息填写到制程不良处理跟进表中；由车间对已标识的不良品隔离存放并组织返工。返工后的产品由品控员抽查合格并在品质异常单上签名撤单后方可使用。4.2.4 半成品库中抽查发现的不合格若不良率达到截留比例（见工艺标准）的由品控员填写品质异常单对其标识，同时将不良信息填写到最终半成品不良处理跟进表，由品研部经理对返工或处理要求进行确认，由半成品库管理员对
5、其进行隔离存放，由车间组织返工或处理。车间处理/返工结束后由品控员复查合格并在品质异常单上签名撤单后该异常半成品方可继续生产。4.2.5 化验室对半成品进行检验后报告的不合格处理：水分、盐分、菌落总数、大肠菌群指标不合格（超企标）：由品质管理人员对该批不合格用品质异常单进行标识并封存，由化验室取样（扩大抽查量及样本量）复测，若检测结果均不合格则由车间对不合格品进行重新杀菌返工；若复测结果均合格则放行；若复测结果有合格有不合格则需重新杀菌返工。4.2.6 消毒、外包车间挑出的漏气、胀袋不良品统一交品控员进行统计并选别，剔除感官不良品，然后按照清、酱、烧鸡分类，交蒸煮回锅返工；若某袋中有产品出现一
6、位及腐败现象整袋报废处理。回锅返工后由品控员跟进返工品质量，若有异味、酸败等不良不得包装生产。返工品处理后由化验员根据实际处理结果填写不合格品返工统计表。4.2.7 小趣系列产品4.3潜在不安全产品的处理4.3.1 在超出关键限值条件下生产的产品由品质及生产管理人员直接识别潜在不安全产品，知会现场品控填写品质异常单对其进行标识，知会生产部对其进行隔离存放，由品研部评估不合格的严重程度并提出处理方案，由总经理对方案进行审核，由生产部按总经理批示进行处理。4.3.2 对潜在不安全产品由品控人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理。a) 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b) 证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果（即达到确定的可接受水平）；c) 充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。4.4 交付或开始使用后发现的不合格品对于交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，品研部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防控制程序有关规定；营销部门应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。4 相关文件4.1纠正和预防措施控制程序.ZH/QFP-13
