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1、御品堂管理制度公 司 日 常 制 度为了规范公司管理，提高工作效率，特制定此制度。一、上班时着装整齐、坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。二、公司内谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。三、未经许可，员工不得随意进入部门办公室，有事情统一由管理人员或文员办理。维护各办公室的权威性。四、前台须有专人值班，不得空缺。负责接听电话，接发传真和来访接待。五、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。六、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起再见.七、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问
2、题及时通知专业人员维修。不得用传真机拨打电话，不得传真复印个人资料。八、行政人事部及时打印话费清单，掌握和报告公司业务电话拨打情况。九、公司人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。十、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。十一、公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。十二、做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。十三、下班时随手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电，锁门，做到防火防盗。办公室人员管理制度第一条 办公室人员要严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退
3、和旷工。 第二条 上下班认真填写考勤记录，实行上下班签到制度。上、下班考勤记录由 办公室负责统计。第三条 遵守公司信誉，尽忠职守，保守业务上的一切机密。第四条 办公室人员着装要整洁，待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户端合作。第五条 由于办公室工作较为零碎且涵盖面广，细节工作规定如下：（一）爱护公司财务，不浪费。做到公司室内卫生每日早晨与中午各打扫一次，时刻保持办公环境的整洁美观。（二）办公室人员要严格对车辆进行管理，按照车辆管理表及时并认真到填写。（三）前台务必做到专人值班，若有事宜，可找人临时接替，不允许前台空缺。（四）禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言
4、语尽量简洁，做到长话短说。（五）有客户来访，办公室人员要做到热情接待、谦和礼貌并斟茶倒水。客户访谈结束后，及时清理杯子与垃圾，保持办公环境的干净整洁。（六）外出采购办公用品时，保持高效率并兼顾节省开支。（七）公司内杂志的摆放、整理，办公室人员要做到随时的管理与维护。（八）饮水机的水量随时观察，做到没水时及时更换。且对于水票的使用和购买做好记录。（九）每日下班之前，办公室务必仔细检查各部门的电源、饮水机、空调等用电设备的关闭情况。 财务管理制度1、财务出纳人员对每次的现金销售收入必须登记入账，根据相关的财务制度消减库存，保证库存的及时性和准确性；对借入的流动现金必须设立相应的账户准确的反应资金来
5、源2、对每天收取的销售款，出纳人员在收取时必须准确先核对现金和销售日报表的准确性，并仔细审核数量、单价、金额一致性。根据审核的后的销售表，分类登记销售明细账。3、报销人必须认真、完整填写报销单据，、出纳人在支付报销费用时，确认报销凭证完整性后方可支付现金报销时间的每周周五上午时间集中办理。4、费用报销内容的确认：a、正常的零星办公用品采购由各部门负责人填报；b、对大额费用支出时，必须先申请后购买并报销；c、严格控制业务公关费用谁办理谁负责，并和其年终业绩挂钩考核；d、车辆使用费严格执行车辆管理规定来；5、出纳人员对现金安全、准确负责，对每天的库存现金原则上一万留存做备用金用，大额的现金必须存入
6、银行，确保安全。6、对大额现金支付的项目必须收货验货方可支付现金。7、库存商品的入库时，谁采购谁负责填入库明细单、仓库保管员核对明细单签字后入库，财务凭完整的入库单方可支付货款。7、依据盘存数据财务人员做好库存的记账工作，保证货物库存数据准确，从而确保库存合理。 8、出纳人员现金做到日清月结，帐实相符，财务主管应于每月底定期组织现金的盘点工作。9、财务主管人员与每个月的十日前必出具上月经营状况表和资产负债表表并上报各股东审阅。 仓库管理制度及流程1店内所销售商品购回时，仓管员和财务人员组织入库，按实际质量认真填写“入库单”其内容包括：入库时间、商品名称、数量、单价、交货人、接受人、财务人等项逐
7、一填写，不得漏项。2、对店面柜台上货原则，确保柜台内货物摆放整齐充实，确保销售，店面经理有责任提醒仓管员及时补充柜台内的货物。3、仓管员应设立存货保管明细账，并根据出、入单据进行进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证帐账相符，账实相符。商品及包装用品堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。4、商品出库时保管员及财务人员均要在在现场，保管认真填写出库单据，财务人员签字认可，并相应作财务账务处理。5、盘存。根据商品存放的地点不同，要求仓库的商品每月至少盘存两次，对柜台内的待售商品每周盘存不少于两次。盘存时，仓管员、财务人员应同时在场。对盘存中出现的溢、损情况应逐笔
8、记录，正常范围类到年终财务核算时计入盈亏数中。超出正常范围应找出原因，并追究当事人的责任。6、包装物。对每次进货应做明细登记，计入成本以当月实际消耗计算，对出现的损耗，以当月的实地盘存数计入成本中。人事薪金管理员工在入职时必须填写个人入职申请表，填写时确保申请表完整性、真实性。2、员工一经录用，试用期1至3个月，试用期普通员工2000元，转正后薪金2500元，中高层员工薪金待遇面议。3、入职人员在填写好入职申请表后经领导签字后，交予财务归档。4、离职。员工离职时，必须交清公司所有的财物后才能清算工资后方可离职。5、御品堂所有员工档案由财务部统一管理，保管人对员工档案的完整性和保密性负责。6、公
9、司考勤制度，对迟到、早退一律处罚50元，无故旷工一天按100元扣除，达三天的公司给予辞退。7、对员工请病、事假必须填写假条经主管签字后，报财务作扣减工资依据，对电子打卡机记录没有对应的假条的，一律按旷工处理，对请假达15天，公司予以解聘本人与公司的劳动关系。8、每月工资按26天计算，工资发放时间正常情况下于当月10日发放上个月工资。办公用品、车辆管理1、对现有御品堂的所有的物资必须登记造册，分部门由领用人使用保管，领用人在使用物品时，确保使用物品安全、完整性，禁止公物私用。如出现人为的损坏，由领用人负责赔偿。2、在购置办公用品时，各部门本着节约的原则，按需购置。对零星、易耗办公用品采购由各部门
10、的负责人自行采购。对低耗品及固定资产的购置先申请，后采购领用。3、车辆管理：a、公司车辆实行统一管理，车辆不用时必须停放在店面前，车辆钥匙由专人保管；b、保管人对车辆使用安全和车辆的负全面的责任；c、公司人员在使用车辆时必须填写车辆使用单，严禁车辆私用；销售管理办法店面经理的职责1、组织好店面销售流程：导购挑选包装收款；2、熟知产品知识，并对店内销售人员销售有指导、监督义务3、掌握员工仪容仪表、服务技巧的规范要求，并监督实施；4、依据商品陈列原则监督货架陈列计划的实施，合理安排商品排面、陈列方式，保持规范清晰的价签系统，给顾客以良好的视觉感受，实现商品的最大销售5、监督营运标准和流程的贯彻实施
11、，并提出改进意见6、熟悉店内销售及售后服务标准及国家相关卫生食品安全法、消法、质量法等7、能合理搭配门店灯光、装饰、服务标识、营业区音乐店面销售员的岗位职责1、熟知产品知识、销售技巧及销售各项流程，熟练操作店面产品包装及各种用具；2、协助内保人员保持店面的清洁、舒适、安全为顾客营造良好的购物环境；3、提供专业、热情、及时的服务，提高顾客满意度为顾客提供周到的售后服务，包括退换货、送货等4、熟悉店内售后服务标准及国家相关消法、质量法等正确处理顾客投诉，与顾客保持良好沟通5、有义务对店面的商品安全负责，在上班时间不得脱离自己的岗位，如出现因脱离岗位造成的店面的货物被偷、盗等的，一律对当事人处以20
12、0元的罚款；6、店内销售人员对每天销售记录和销售款的安全、准确负责，每天下班前认真、准确及时的填写销售日报表，于次日早上班时销售款和报表上交财务，如出现漏填、错填情况，当场罚款店面销售经理50元；7、店内柜台原则上留存现金，销售款及备用金的必须存入保险柜，销售当天如现金超过一万以上的必须联系财务，将现金缴存银行。8、销售折扣折让原则。在处理新老客户关系上要以稳固老客户发展新客户原则正常销售期间销售人员只有9折打折权限，店面经理只有8折打折权限。超出以上的折扣标准， 须报上一级的领导同意后销售。9、在销售过程中尽量留取客户的详细资料，在销售后作客户档案归类。并以表格形式登记与月底前报财务并由作妥
13、善保管。10、在销售过程中，店内销售人员要有意识的开发一些潜在的大客户，并培养客户的忠诚度。对店内销售人员自己利用下班时间开发、维护大客户的公司给予正常的提成，并对首次购买，依据销售金额和价格给予额外的奖励（特殊贡献奖）。店外销售经理及销售人员职责：制定销售计划，组织安排外销人员日常工作；对外销人员的工作计划的实施和进展情况进行检查和监督；指导、协助外销人员开发、维护客户；对外销售人所填写客户购买登记表及拜访登记表准确、及时性负责；维护公司在外的形象，规范外销人员的销售行为 外销人员职责1、维护公司的形象，积极的开发客户；2、外销售人员对客户每天拜访做详细记录，在销售折扣折让上原则上8.8折，
14、超出范围必须向销售主管申请，方能销售。3、在销售提成上，海参低于原价8折没有提成，超出折提成分为三个档： 8折按销售额的3%计算；8.5折折至9折按销售额4%计算；9折以上按销售额5%计算。虫草低于原价8折销售没有提成，超出8折提成分为三档：8折按销售额2%计算；8.5折至9折按销售额3%计算；9折以上按销售额4%计算。4、提成确认原则，客户必须是业务人员新开发，这里的新客户指的是第一次在御品堂购买商品客户的销售发生后，必须填写客户登记表（审定表），经销售经理确认签字后上报财务审核后，月底造表发放提成。5、活动提成原则，因活动期间商品的折扣较低，所以在此期间发生所有商品销售均按销售额的1%计算。6、对客户的登记时按销售额逐笔，登记时间及时，要求销售当天必须填写，如有特出情况的必须次日填写。7、严禁在销售中弄虚作假，一经发现公司给予辞退；
