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1、现场检查登记制度一、总则1、为全面落实云桂铁路云南有限责任公司（以下简称“云桂公司”）标准化管理要求，规范监理人员及施工单位现场管理行为，突出过程控制，强化细节管理，各级监理人员应按云桂公司标准化管理要求完成量化指标检查任务，并依此指标作为监理人员考核的重要依据。2、检查依据（一）国家和铁道部现行有关工程建设质量的方针、政策、法规和规定。（二）国家和铁道部颁布的现行有关技术标准、规范、规程、验收标准等。（三）经批准的有关本工程的技术标准、技术文件、设计文件、图纸和施工组织设计等。（四）云桂公司制定的标准化管理手册等各项管理办法。二、现场检查内容和方法3、各级监理人员主要应对施工现场的管理制度、
2、人员配置、现场管理、过程控制进行检查。4、主要检查内容：（一）安全质量管理体系；（二）施工单位人员配备；（三）施工单位技术资料；（四）施工单位试验室工作；（五）物资管理工作；（六）大型施工设备、火工品和危险品、既有线施工、高空作业、穿跨越等级公路等现场施工安全；（七）现场文明施工、环保工作；（八）拌合站、预制梁场、轨道板场、施工便道等临时工程；（九）路基、桥梁、隧道、轨道、四电、房屋等各类工程施工；（十）风险工程质量安全；（十一）工程质量实体检测；（十二）应急预案及应急准备；（十三）夜间施工情况；5、为规范现场检查行为，统一检查标准和方法，增强发现问题的能力，提高检查工作质量，将质量安全隐患消
3、灭在萌芽状态，云桂公司制定了标准化检查制度。各级监理人员要严格按标准化检查要求并结合本标段的工程特点开展检查。6、监理站根据工程进度及阶段性的工程特点制定每月检查计划，该检查计划落实到各级监理人员中的具体人员上，检查室按计划开展检查，月末进行小结。检查计划于每月25 日前报建设指挥部，月末时要对照检查计划核实量化指标完成情况，并纳入月度考核。三、检查量化指标7、根据云桂公司标准化管理手册制定的检查量化指标（一）监理单位主管领导每季对主管的项目进行1 次全面检查，并形成报告。（二）总监理工程师、副总监理工程师（1）对所监理的项目每周检查巡视不少于1 次，每周检查发现问题不少于4 件，并跟踪落实整
4、改情况。对每位专业监理工程师的首件检查工作，必须亲自完成并签认。（2）检查监理人员的上岗履职情况，对存在的问题及时进行纠正解决；检查施工单位现场主要管理人员履约情况，对违约的及时进行纠正。每月1 次。（3）每季对现场监理日志、日记和旁站记录的填写内容和质量进行1 次全面检查，并对监理日志、日记进行签认。（4）每季对架、运、搬、提等大型机械设备的使用及养护维修检查不少于1 次。（5）对上级部门检查发现的较大问题的组织复查率100%，对自己检查发现的问题跟踪落实率为100%。（6）每周对重点工程、难点工程和高危工程的检查不少于1 次。（三）监理站站长（1）对所监理的管辖范围，每周检查巡视不少于3
5、次，每周检查发现问题不少于6 件，并跟踪落实整改情况。（2）检查监理人员的上岗履职情况，对存在的问题及时进行纠正解决；检查施工单位现场主要管理人员履约情况，对违约的及时进行纠正。每月1 次。（3）每月对现场监理日志、日记和旁站记录的填写内容和质量进行1 次全面检查，并对监理日志、日记进行签认。（4）每月对架、运、搬、提等大型机械设备的使用及养护维修检查不少于1 次。（5）每周对重点工程、难点工程和高危工程的检查不少于2 次。（6）对上级部门检查发现的较大问题的组织复查率100%，对自己检查发现的问题跟踪落实率为100%。（四）监理工程师检查指标（1）对所管的监理项目每天巡视检查不少于1 次，每
6、周检查发现问题不少于6 件并作好记录，并跟踪整改。对重点工程、难点工程和高危工程要每天巡视1 次的基础上增加检查次数。（2）检查监理员的工作，审阅其记录、签阅其监理日记，检查施工单位特殊工种上岗人员的持证情况。每月不少于1 次。（3）每月对架、运、搬、提等大型机械设备的使用及养护维修检查不少于1 次。（4）对上级检查发现问题的复查率100%，对自己检查发现的问题跟踪落实率为100%。（五）监理员检查指标对所监理的项目每天检查1 次，每月发现问题10 件，并在监理工程师的指导下，跟踪整改情况。（六）其他要求（1）量化指标为最低指标，总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师、监理员还要按验标、监理
7、规范、合同、监理规划和各专业监理实施细则的要求，认真履行自己职责。（2）各级监理人员要认真开展检查工作，每次检查情况均应同时在施工日志、监理日志上有记载和签认，进洞检查的必须按填写要求作好进洞记录登记。四、检查登记制度8、为了规范检查程序，监理人员进行现场检查时应在现场检查登记簿（附表3）上登记，现场检查登记簿由施工单位按现场施工作业面、试验室、拌和站、制梁场、制板（枕）场、材料场等统一建立，放置于作业现场，指定专人保管。监理人员现场检查时，必须在检查现场的现场检查登记薄进行登记。登记时要注明检查人员的职务、工作单位和部门。被检查工地负责人对检查人员指出的问题进行签名确认，及时组织整改后将整改
8、情况填入“整改情况”栏。现场检查登记薄应按册填写，由保管单位统一编号，妥善保管。五、问题整改销号9、现场检查发现的问题，均应在检查记录上载明整改措施和整改时限，对于确需分析研究、现场不能确定整改措施的问题，应在检查结束3 日内将整改措施和整改时限书面通知被检查单位。10、各级监理人员要按照“附表2”的格式建立安全质量问题库，并在每次检查结束后对发现的所有问题进行登记，现场监理工程师要按整改时限跟踪整改情况，并对整改落实情况签字确认，实现对问题的闭环管理。各级监理人员应按单位工程分类将问题信息上传到监理总站。11、监理站将月度检查发现的主要问题、上月检查发现问题的整改情况作简要报告，并将该报告下
9、发给各施工单位及上报云桂公司安质部和段落指挥部。六、检查与考核12、各级监理人员要加强培训，提高人员素质，努力增强现场发现问题的能力和水平，提高检查质量。监理站将各级监理人员的检查质量进行抽查。对于现场检查走过场、流于形式的将进行严格考核。13、每月末各专业监理工程师对各监理员的检查记录本进行检查签认，监理分站对各专业监理工程师的检查记录本进行检查签认，监理总站对监理分站的人员检查记录本进行检查签认，并将检查结果纳入月度考核，将考核结果上报云桂铁路段落指挥部。附表1：检查计划表附表2：现场检查问题库附表3：现场检查登记簿附表4：现场检查登记表附表1检查计划表单位（部门）： 201 年 月 时间
10、 工点岗位第一周第二周第三周第四周总监*副总监*填表说明：岗位一栏填检查人员的职务和姓名，工点一栏中对应填入本月计划检查的工点。附表2安全质量问题库施工单位： 监理单位:* 标段* 工程编号检查时间检查单位检查人主要问题整改要求整改完成时限落实整改责任人整改完成时间监理确认注：本表为样表，登记时以信息系统表格为准。附表3现 场 检 查 登 记 薄第 册标段名称： 单位名称： 工点名称： 班长名称： 说明：1、施工单位按现场施工作业面、试验室、拌和站、制梁场、制板（枕）场、材料场等统一建立现场检查登记薄，放置于作业现场，指定专人保管。2、建设、施工、监理、设计、咨询各级技术管理人员现场检查时，必须在检查现场的现场检查登记薄进行登记。3、检查人员签名时，应注明职务、工作单位和部门。4、被检查工地负责人对检查人员指出的问题进行签名确认，及时组织整改后将整改情况填入“整改情况”栏。5、建设、施工、监理单位纳入检查量化指标考核人员对下级人员检查登记情况进行检查时，在“相关人员阅签”栏签名。6、现场检查登记薄应按册填写，由保管单位统一编号，妥善保管。附表4现场检查登记表日期： 第 页施工标段施工单位工点名称检查时间检查部位存在问题及整改要求：被检查单位（工地）负责人签名：检查人签名（注明职务、工作单位）：整改情况：整改负责人签名：相关人员阅签：- 438 -
