工程分包程序

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1、1 目的 规范工程分包管理，确保工程合同履行。2 适用范围 适用于公司所承建的各类工程项目。3 术语定义 本程序引用质量手册中的有关术语与定义。另定义： 工程分包合同：指经项目发包人同意，项目承包人的法定代表人授权，承 担本项目施工的项目部按规定程序将承包工程合同中的部分非主体工程或专业 性较强的工程，委托具有相应资质的分包人施工的工程合同。4 职责4.1 工程管理处职责4.1.1 对以集团公司/公司资质中标项目，分包金额在 500 万元以上的分包合 同组织评审。4.1.2 对以集团公司/公司资质中标项目，分包工程金额在 200 万元以上的分 包合同备案存档。4.1.3 负责分包工程技术方案宏

2、观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.2 人力资源处职责 负责对分包单位资质进行宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.3 质量安全处职责 负责分包工程质量安全宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.4 机电物资处职责 负责分包工程机电物资宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.5 财务处职责 负责分包工程财务宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.6 法律事务处职责 负责分包工程法律事务宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.7 项目部职责4.7.1 负责贯彻落实国家有关法律法规，执行公司工程分包管理制度，接受公 司对工程分包工作的检查。4.7.2 负责

3、200 万元以下的分包合同评审并备案。4.7.3 负责按规定程序签署工程分包合同。4.7.4 负责履行工程分包合同，作好分包工程资料管理工作。4.7.5 负责向公司报送工程分包资料，对工程分包中出现的重大问题及时报告， 根据管理职责部门和配合职责部门提出的意见进行处理。5 工作流程5.1分包合同的签订：工作流程图见下工程分包合同签订流程图合同草案报法人批准*签订分包合同5.1.1 项目部提出分包理由并经过项目部办公会议确定分包项目。5.1.2 项目部工程分包管理部门审查分包单位资质，按中国葛洲坝水利水电 工程集团有限公司工程分包管理实施细则的要求，填报“注册登记证件与资 料清单(Fe740.3

4、-1)”“工程分包单位基本情况登记表(Fe740.3-2 )” 工程 分包单位工作业绩表(Fe740.3-3 )”5.1.3 进行单价分析。分析、确定单价遵从以下原则:(1) 工程分包累计总金额原则上不得超过主承包合同金额的 30%；(2) 除工程量无法计量或需短期突击施工的项目，可采用计日、计时(台 班)形式外，一律采用与实物工程量挂钩的方式进行单价承包；(3) 分包单价一般不得高于主承包合同中该部分单价。分包单价必须经项目 部经理、副经理、三总师和工程管理部门负责人集体研究确定，分包单价的计 算依据、计算过程和会议记录必须妥善保管，上述参与人员必须在相关原始记 录上亲笔签字。5.1.4 合

5、同草案评审。直管项目部及公司合同管理部门必须对其所属工程分包合同草案进行评审。填写“工程分包合同评审记录表(Fe740.3-4)。5.1.5 合同谈判。合同谈判由项目部进行，应遵从以下原则：(1) 合同谈判坚持“公开、公平、公正”原则，项目部在谈判过程要至少 有三名部门负责人(含部门负责人)以上的管理人员参加，禁止私下谈判或交 易；(2) 以合同草案评审意见为依据进行分包合同谈判；(3) 分包合同谈判的各种资料,包括谈判会议记录等必须妥善保存，所有参 与谈判人员须在相关资料上亲笔签字。5.1.6 合同草案报批。项目部必须将经过谈判达成一致的分包合同草案报公司 批准，最终确定合同内容和分包单位。

6、5.1.7 签订分包合同。项目经理经授权与分包单位签订分包合同，并报公司工程 管理处备案。5.2 分包工程履约管理。分包单位必须在工程分包合同生效之后，才能实际 履行工程合同。5.2.1 项目经理是分包工程合同管理的责任人，全面负责分包工程的进度、质 量、安全以及材料设备管理。5.2.2 分包工程的进度管理。项目部应按照分包合同，对施工进度进行监督检 查，对于延误工期，予以警告后仍无力补救而有可能导致总体工期拖后的，应 及时处理并追究违约责任。5.2.3 分包工程的质量管理。分包单位必须依据合同规定和技术规范层层落实质 量责任制，确保工程质量，分包单位按时向项目部报送工程质量统计报表。项目 部

7、对分包工程质量进行监控，发现分包单位违反操作规程或出现质量问题，令其 改正或停止施工。5.2.4 分包工程的安全管理。分包单位必须严格执行安全规程规范，层层落实 安全责任制，确保施工安全。项目部对分包工程安全进行监控。5.2.5 现场材料和设备管理。项目部应对材料和设备使用进行严格管理。分包 单位按定额合理使用项目部提供的材料和设备，严禁超用、挪用、盗用项目部 施工材料和设备。分包单位自行采购材料时，必须对采购构成工程实体的材料 提供相应材质证明书和检验合格证，并在使用前按规定进行抽样检验，经项目 部物资管理部门和质检部门书面确认后，采购的材料方可用于工程项目上。5.2.6 分包工程量的计量。

8、项目部工程管理部门负责分包工程量的计量，分包 工程中涉及金结制作和机电安装的工程量，项目部机电管理部门应参与计量工 作。分包单位上报的工程量，只有由项目部汇总报监理批准后，经项目部工程 管理人员签字，方能确认分包单位完成的工程量。所有相关原始资料和记录， 应妥善存档保管。5.2.7 工程价款的结算。项目部总经济师为工程价款结算的责任人，项目部经 营合同部门负责价款结算工作。严禁超前、超量、超价结算。分包工程价款结 算按下列流程图进行 ：分包工程价款结算流程(1) 分包单位提出结算申请，向项目部经营合同部门递交结算所需全部 资料；(2) 合同管理部门对分包单位提交的结算资料，与项目部和业主的结算

9、资 料进行对照，只有业主已对该项目向项目部进行了结算，合同管理部门方可按结算程序进行下一步工作；(3) 合同管理部门根据分包合同核定的各项单价，会同工程管理部门核定 工程量，会同机电物资部门审定扣除分包单位耗用项目部机械台班和物资材料， 在扣除质保金后，核定出应结分包工程价款；(4) 质量安全管理部门提出分包工程质量和安全情况说明。与合同管理部 门根据有关规定，核定出应扣违约金；(5) 项目部总经济师对上述结算价款资料及结算过程的合法性、真实性和 准确性进行审核签批后，交财务部门复核；(6) 财务部门根据分包合同要求及相关部门签批的价款结算资料，提交付 款说明书，报项目经理审批；(7) 项目经

10、理对上述全部资料进行审核后，签批付款意见；(8) 财务部门根据项目经理的批示，办理结算手续；(9) 所有结算资料，应当分门别类，由财务部门统一保管。各部门对本 部门提供的资料，在本部门备份存档。5 28工程完工后，分包单位提供施工资料，项目部依据合同条件组织有关部 门验收,作为全部工程竣工交验的组成部分。5.3 检查与奖惩。公司每年对各项目部的分包工程进行一次检查，对重点工程 的工程分包进行不定期检查。依据公司有关规定进行奖惩。6 相关文件6.1文件控制程序ZLCXe4236.2记录控制程序ZLCXe4246.3职责管理程序ZLCXe5516.4人力资源管理程序ZLCXe6206.5设备管理程

11、序ZLCXe6306.6物资管理程序ZLCXe740.16.7劳务管理程序ZLCXe740.26.8过程监视和测量控制程序ZLCXe8236.9中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工程分包合同管理实施细则7 记录7.1 程序采用的表格如下：7.1.1注册登记证件与资料清单(Fe740.3-1)7.1.2工程分包单位基本情况登记表(Fe740.3-2)7.1.3工程分包单位工作业绩表(Fe740.3-3)7.1.4工程分包合同评审记录表(Fe740.3-4)7.2 上述表格7.1.1-7.1.4项由项目部合同管理部门保存7.3 分包合同金额在500万元以上的工程分包合同，评审记录表( Fe740.

12、3-4 ) 由公司工程管理处保存。项目部名称：分包单位名称：序号证件与资料名称序号证件与资料名称1营业执照有口无6承担过类似工程的业绩有无口2工商机构审核的年检合格证书有口无7近期内工程施工质量状况的客观依据有无口3当地税务机关颁发的税务登记证有口无8安全资质证书有无口4相应的资质等级证书有口无9发包人、监理和项目部提出的其他要求有无口5当地地建筑行政主管部门颁发的 许可证书有口无分包单位是否出现过重大质量或安全事故 是口 否口 是否整改期已满是口 否口对分包单位的评审意见：评审人员：备注:项目部名称：分包单位名称单位名称地址上级主管单位法人代表营业执照注册资金资质等级企业性质电话传真联系人分包单位项目 经理姓名性别年龄技术职称在分包单位职务主要专业技术 人员名称人数其中咼级中级初级经营管理工程技术财务管理其他合计对分包单位的 评审意见：评审人员：备注项目部名称：分包单位名称填报人：填报时间：评审日期：工程名称工程地点合同金额合同工期分包项目名称拟定分包金额分包项目工期分包单位名称合同评审意见：参加评审人员：审核审定记录人记录时间