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1、云南华灿工贸有限公司年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建项目可行性研究报告1目 录第一章 总 论11.1项目提要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价和论证结论41.4存在的问题与建议6第二章 项目背景及必要性72.1项目扩建背景72.2项目区农业产业化经营发展现状82.3项目扩建的必要性及目的意义9第三章 项目扩建条件183.1 项目区概况183.2项目实施的有利条件243.3主要障碍因素及解决方案26第四章 扩建单位基本情况274.1扩建单位概况274.2研发能力294.3企业运作情况29第五章 市场分析与销售方案295.1市场分析和预测295.2 产品规模与
2、销售方案325.3 经营销售战略335.4 营销模式355.5 销售队伍和销售网络扩建36第六章 基地扩建与原料供应366.1基地扩建与规划366.2 基地服务与扶持376.3 产品购销与原料供应38第七章 项目扩建方案387.1 项目扩建的任务和规模387.2 项目规划及布局397.3 生产技术方案及工艺流程41第八章 项目组织与管理558.1组织机构与职能划分558.2项目经营管理模式588.3 经营管理措施598.4 技术培训59第九章 环境保护609.1 扩建地点环境现状609.2主要污染源与污染物619.3 污染物综合利用与治理629.4 绿化649.5 环境管理及监测64第十章 劳
3、动保护及安全卫生6510.1 劳动保护及安全卫生6510.2 消 防69第十一章 投资估算与资金筹措7111.1 估算依据7111.2 扩建投资估算7111.3土建工程投资估算7711.4固定资产总投资估算7911.5流动资金估算8011.6项目总投资及资金筹措80第十二章 财务评价8012.1财务评价基础数据选择8012.2折旧和摊销计算8012.3财务费用8112.4工资及福利8112.5其他费用8112.6总成本费用估算8112.7销售收入8112.8财务分析8212.9财务评价82第十三章不确定性分析8313.1盈亏平衡点8313.2敏感性分析8413.3借款偿还能力分析85第十四章社
4、会效益分析8614.1 社会效益分析8614.2国民经济盈利能力分析8814.3综合评价88第十五章研究总结论8915.1扩建项目的特点8915.2研究结论9115.3 建议911第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称：年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设1.1.2 扩建性质：扩建1.1.3 项目扩建单位、法人代表、所有制形式项目扩建单位：云南华灿工贸有限公司法人代表：所有制形式：私营企业1.1.4项目扩建地点、规模、期限及扩建内容 项目扩建地点：丘北工业园区辣椒系列产品加工区扩建规模：年产2.1万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设扩建期限：扩建期二年扩建内容：
5、a、建（构）筑工程：22112m2。b、设备购置安装工程：年产2.1万吨农特系列产品。其中：年产3000吨辣椒圈（丝）系列产品生产线一条；年产2000 吨辣椒调味料生产线一条；年产2000 吨辣椒碎系列产品生产线一条；年产10000吨保鲜速冻辣椒生产线一条；年产2000吨保鲜速冻葡萄生产线一条；年产2000吨保鲜野生菜（菌）生产线一条；c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。1.1.5主要技术经济指标a、项目投资总额8168.8万元。其中：扩建性投资6283.4万元，铺底流动资金1885.4万元。b、生产总成本费用19801.2万元。其中：固定成本费用2510.2万元。可变成本费用17291万元
6、。经营成本费用19399.2万元。c、销售收入及分配销售收入 25750万元利税总额 5948.8万元利润总额 4069.2万元国家税金 2693.4万元企业利润 2692.7万元d、财务评价及社会效益投资利税率 59.17%投资利润率 40.74%盈亏平衡点 38.15%社会积累率 39.02%社会贡献率 113.72%贷款偿还期 4.6年（含扩建期2年）全部投资回收期6.01年（含扩建期2年）1.2 可行性研究报告编制依据a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）；b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的全国食品工业“十一五”发展规划；c、中共云
7、南省委、云南省人民政府关于贯彻（国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见（云发200624号）；d、云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见（云政发201023号）；e、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云发20055号；f、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品产业发展的意见；g、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见（云发20035号）；h、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）
8、；i、丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲；j、丘北县人民政府办公室关于印发丘北县20052010年工业经济发展规划纲要的通知（丘政办通200622号）。1.3 综合评价和论证结论1.3.1综合评价a、项目扩建的必要性：项目扩建后集基地扩建、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和扩建丘北山水园林城市的一个旅游亮点；将丘北农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；是扩建省级重点工业扶持县的重要举措之一；是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。b、项目扩建的可行性：党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全
9、面扩建小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和扩建省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，将丘北辣椒产业作为全州继三七、畜牧业之后的第三大支柱产业来抓。丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，
10、就成为农业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的扩建是极其有利的。c、技术先进性丘北农特产品加工长期以来都是以简单的、传统的手工作坊生产，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高，本项目利用先进的农特产品加工技术取代传统生产技术，利用现代技术生产农特系列产品及速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到农特系列产品生产过程中，不仅提高了劳动生产率，改善了工人劳动条件和环境，同时也提高了产品产量和质量，使产品符合现代食品的要求。d、经济合理性：本项目建成投产后，年平均销售收入25750万元，年利税总额5948.8万元，年利润总额4069.2万元, 投
11、资利润率40.74%，投资利税率59.17%，税后内部收益率26.13%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。e、环境评价：项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是辣椒系列蔬菜农特产品，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。1.3.2论证结论 a、项目扩建符合国家产业政策及地方产业结构调整布局； b、项目业主具备一定的经济实力和农特产品系列产品加工技术实力； c、项目产品具有广阔的市场前景；d、项目原材料、动力有保障；e、项目辐射带动能力显著；f、项目社会效益、经济
12、效益显著；g、可行性研究报告论证结论为：项目可行。1.4存在的问题与建议a、农特产品原料的品质直接关系到农特系列产品深加工品的质量，如何引导广大农民科学种植，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地扩建当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料基地种植，以保证企业原料质量。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。同时研发辣椒系列保健品，如辣椒浴袋、化妆品等，增加企业经济收益。c、项目扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有
13、市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章 项目背景及必要性2.1项目扩建背景2.1.1国家政策导向2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委会员第三次全体会议经过充分讨论，认真审议，一致通过中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。农业稳，天下安。党的十七届三中全会通过的这个决定，明确了新形势下推进农村发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措。本项目的扩建将是农业、农村、农民的综合发展需要的一大举措之一。农产品深加工是实施农业综合开发的重点。本项目将农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化发展的重要途径。为促进农业综合开发发展进
14、程，我国政府对农产品深加工非常重视，国务院办公厅于2002年印发了关于促进农产品加工业发展意见，指出：发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的扩建，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。2.1.2地区产业结构调整在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省扩建成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其主要内容为：充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发” 战略思想相吻合。
