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1、河北新金钢铁有限公司环境和职业健康安全贯标总方案河北新金钢铁有限公司环境和职业健康系安全管理体系认证贯标工作已于二O一O年三月七日正式启动。这项认证贯标工作要求本公司根据GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范两个国际标准要求建立本公司管理体系环境和职业健康系安全管理体系并在今后的企业经营管理中长期持续保持有效运行管理体系，达到通过管理体系认证和提高本公司环境和职业健康系安全管理绩效的双重目标。经过北京国经兆维咨询咨询中心与公司领导和贯标主控部门安全环保部的协商和对各部门环境和职业健康系安全管
2、理工作控制现状的初步调研，公司拟定了本年度环境和职业健康系安全管理体系认证贯标工作的总体计划和工作安排，要求各部门根据本部门在这两个管理体系中所分工承担的职责，认真及时做好每个阶段公司领导和安环处部署的各相关工作任务。一、 贯标工作总体安排 本公司环境和职业健康系安全管理体系贯标工作定于本年底前接受认证机构的初次认证审核。为确保管理体系按照标准要求和公司实际需要有序、有效开展，保证一次通过认证审核，确定贯标运行分为七大阶段进行，各阶段划分及初步时间安排、工作分工计划如下：序号阶段划分时间主责配合起止1启动阶段贯标动员2011.3.72011.3.9安环处各部门初访调研2011.3.102011
3、.3.11安环处/咨询师各部门安环处/咨询师各部门确定贯标机构和人员2011.3.112011.3.31安环处/咨询师各部门各部门安环处2体系文件编制和发布基础资料整理已有文件的整理2011.3.112011.3.31各部门安环处已有记录的整理各部门安环处编制一、二级文件2011.3.112011.3.30咨询师安环处一、二级文件修改定稿2011.4.12011.4.30安环处/咨询师各部门安环处/咨询师各部门一、二级文件发布培训2011.5.102011.5.15安环处/咨询师各部门三级文件整理、确定2011.3.112011.5.30安环处各部门3体系初期运行阶段环境因素和危险源的识别收集
4、调查评价2011.3.112011.4.30各部门安环处汇总2011.5.12011.5.10安环处各部门调整完善2011.5.102011.6.30安环处各部门法律法规识别、评价2011.3.112011.6.30法律处/咨询师安环处法律法规适用性完善长期法律处/咨询师安环处体系运行实施记录补充完善2011.7.202011.7.30安环处/咨询师安环处记录资料的填写2011.4.302011.8.30各部门/咨询师安环处现场规范整理2011.4.302011.8.30各部门/咨询师安环处应急准备和响应2011.4.302011.8.30各部门/咨询师安环处体系运行检查2011.4.3020
5、11.8.30安环处/咨询师各部门4内部审核内审员培训2011.9.12011.9.2安环处/咨询师各部门内审实施2011.9.32011.9.8安环处/咨询师各部门内审不符合整改2011.9.82011.9.30安环处/咨询师各部门5管理评审准备及实施2011.10.12011.10.30安环处/咨询师各部门6认证审核准备2011.11.12011.11.15安环处/咨询师各部门7认证审核2011.11.152011.11.30安环处/咨询师各部门二、 体系贯标运行各阶段工作序号阶段划分工作内容及实施步骤启动阶段双体系启动贯标动员召开贯标动员会及双体系标准培训初访调研公司现状考察，基本资料收
6、集。1、与安环处人员初步交谈，初步了解以下情况：1）公司的组织结构，部门、岗位设置；2）各职能部门、主要岗位的职责分工3）初步确定体系覆盖的认证范围；4）确定双体系试运行的大致起止时间。2、需收集的资料包括：1) 公司概况介绍资料；2) 公司组织结构和部门职责分工；3) 主要产品种类及其生产工艺流程图；4) 公司环境影响评价和历年环保监测资料；5) 公司安全、职业卫生评价资料确定贯标机构和人员1、 确定公司贯标主控部门及其职责；2、 确定各部门贯标工作骨干人员；3、 确定公司环境和职业健康安全管理体系内审员。参照本公司质量管理体系重大各部门、各岗位工作职责规定，编制确定各个领导岗位、各部门、各
7、岗位的环境和职业健康安全工作职责。第一阶段体系文件编制整理和发布基础资料整理已有文件的整理收集、整理、规范公司各部门、各项工作已有的环境和职业健康安全职责、制度、办法规定、规程、标准文件，初步建立各部门环境和职业健康安全文件清单已有记录的整理将目前已在使用的所有生产、辅助、行政后勤部门、岗位工作中职责履行涉及实施的各项工作/活动/场所中各类环境、安全和职业卫生管理的工作记录（台帐、报表、日常工作记录等）收集整理，列出本部门环境和职业健康安全记录清单。编制一、二级文件咨询师根据初访调研的情况，按照 GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T
8、28001:2001职业健康安全管理体系规范标准要求，着手编制公司双体系一级文件环境和职业健康安全手册和二级文件环境和职业健康安全手册程序文件汇编。一、二级文件修改定稿安环处组织各部门对咨询师编制完成的环境和职业健康安全手册和环境和职业健康安全手册程序文件汇编结合公司实际进行修改，与咨询师共议确定发布稿正式发布环境和职业健康安全手册和环境和职业健康安全手册程序文件汇编，文件发布之日标志双体系正式建立运行。一、二级文件发布培训组织包括公司领导、各部门负责人、贯标骨干、内审员参加，由咨询师讲解本公司环境和职业健康安全管理手册和环境和职业健康安全手册程序文件汇编三级文件整理、确定安环处在咨询师的指导
9、下，组织各部门在收集、整理、规范公司各部门、各项工作已有的环境和职业健康安全文件、记录资料的基础上，按照管理体系标准要求，完善双体系运行三级文件， 包括：1）公司各部门及各部门所属的所有各个领导、管理、生产各岗位环境和职业健康安全职责。2）公司各部门职责涉及的各项工作实施的环境和职业健康安全制度、规定、办法。3）对各项环境和职业健康安全工作开展的检查考核和制度。：4）生产作业过程（包括辅助生产过程）各类环境和职业健康安全操作指导书，其中包括：a） 全公司各个主要生产作业场所的工序操作环保、安全和职业健康作业指导书；b） 全公司所有设备的环保运行操作规程、设备安全操作规程；c） 各个原材料、成品
10、堆放场所、库房、机械维修加工、基建施工、绿化、技改等辅助生产作业环保、安全和职业健康作业指导书；d） 餐饮住宿、洗浴娱乐、消防保卫等行政后勤管理的的环保、安全和职业健康作业指导书；e） 对各外包方的环保、安全和职业健康作业要求、协议文件。（续上页）序号阶段划分工作内容及实施步骤第二阶段体系初期运行阶段环境因素和危险源的识别识别方法培训各部门在安环处组织下，由咨询师对环境因素和危险源的识别方法进行集中培训讲解。初步调查1、 各部门应对本部门各项职责履行过程中实施的各项工作活动过程及活动涉及的每一个场所中存在的环境因素和危险源逐一识别出来。2、 并确定每个环境因素和危险源的控制措施。3、 建立本部
11、门环境因素调查表和危险源调查表。汇总将各部门环境因素调查表和危险源调查表进行收集汇总，建立全公司总的环境因素清单和危险源清单并下发各部门。评价根据公司总的环境因素清单和危险源清单，逐项按照环境和职业健康安全手册程序文件汇编中的环境因素识别、评价和控制程序、危险源识别、评价和控制程序并下发各部门。建立本重要环境因素清单和重大危险源清单，并下发各部门法律法规识别收集将本公司所有生产作业、辅助作业、行政后勤过程应执行的法律法规及其他要求逐项识别，建立本公司法律法规及其他要求清单，包括：1、 国家颁布的各项环保和职业健康安全法律、法规、条例、标准或长效的政策文件（包括红头文件）；2、河北省颁布的各项环
12、保和职业健康安全法规、条例、标准或长效的政策文件（包括红头文件）；3、邯郸市关于环保和职业健康安全工作的各项地方法规、条例、标准或长效的政策文件（包括红头文件）；4、武安市关于环保和职业健康安全工作的各项地方法规、条例、标准或长效的政策文件（包括红头文件）；法律法规识别评价建立本公司法律法规及其他要求清单，并对识别出的各项法律法规及其他要求中适合本公司执行的条款号在法律法规及其他要求清单逐一列出。将最终确定的本公司法律法规及其他要求清单下发各部门执行。体系运行记录补充完善按照管理体系标准要求，补充建立各部门、岗位工作中职责履行涉及实施的各项工作/活动/场所中应有的尚未建立的各类运行记录，并纳入
13、本部门环境和职业健康安全记录清单中。记录资料的填写按照环境和职业健康安全管理体系标准要求，及时完善填写本公司已有的和补充建立的各类环保、安全和职业卫生工作运行记录。1、运行记录填写的依据如下：a） 识别出的国家、行业、地方各项法律法规及其他要求；b） 已确定的各项本公司环保和职业健康安全职责、制度、规定、规程、标准、办法。2、记录填写的要求：a） 记录的时间；b） 废物或风险产生地点或来源；c） 废物或风险控制方式措施；d） 废物或风险处理的时间；e） 废物或风险处理的数量；f） 废物或风险处理的具体实施情况；g） 废物或风险处理去向；h） 废物或风险处理的效果检查和评价；i） 记录人；j）
14、确认人；3、应填写的记录种类（举例罗列）（1）)环境运行控制记录种类a） 办公区、生产区、生活区环境影响控制平面布置图（标明污水排放口、粉尘排放处、有毒气体排放口以及固体废弃物集中处理点、消防设施布设点、易燃易爆和危险化学品存放地）；b） 生产现场每日污水排放记录； c） 生产现场每日废气排放记录； d） 办公区、生产区、生活区、生活区定期固体废弃物清运处理记录；e） 设备维修、运行过程固废、废水排放记录f） 月用水情况统计记录；（续上页）序号阶段划分工作内容及实施步骤第三阶段体系初期运行阶段运行记录的填写g） 月用电情况统计记录；h） 月燃油消耗情况统计记录；i） 危险品购置、运输、储存、交还的记录j） 厂区绿化工作记录k） 新、改、扩建工程施工过程的固废、废水、噪声、粉尘排放控制记录l） 年（季、月）环境和职业健康安全资金配置需求调查m） 年（季、月）环境和职业健康安全资金配置计划n） 年（季、月）环境和职业健康安全资金落实情况分析统计o） 除
