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1、丰港财政所2011年内审工作总结及2012年工作计划2010年，丰港财政所内部审计工作在县财政局的领导和支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实十七届五中、六中全会精神，坚持“管理、宣传、服务、交流”的工作方针，努力探索新形势下内审工作的新路子，为保障全乡经济社会又好又快发展做出积极贡献。现将2011年内部审计工作汇报如下：一、突出重点，加大内审工作的指导我们把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。（一）要求各相关内审单位首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收
2、支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。（二）要求各内审单位认真贯彻“全面审计，突出重点”的方针。要围绕本单位生产经营目标和工作重点，积极开展绩效审计、管理审计。二、拓展服务，强化内部审计队伍建设1、积极引导，促进内部审计机构建设。我们按照审计署关于内部审计工作的规定，“凡是依法应当设立内部审计机构的国家机关、金融机构、企事业组织、社会团体以及其他单位，应当设立内部审计机构，配
3、备相应的内部审计人员”的要求。注重加强与管理资金量较大、二级机构较多的乡级单位的联系和沟通，督促和指导他们建立了内部审计制度，充分发挥内部审计应有的作用。2、加强内部审计人员管理。按照有关要求，我们主动为符合内部审计资格的部门和单位的相关人员申报资格证书，加大了内部审计工作力度。3、大力宣传和支持内部审计。明确了专职内审指导工作人员，确定由一名财所政工作人员专门负责内审工作，建立了内审质量考评小组，使内审宣传有人抓，指导有人管，检查有人评，事务有人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。4、进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常
4、深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计单位建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。三、努力创新，促进内部审计深化规范随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处
5、罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。在全乡各内审单位推行了计算机审计，审计效率明显提高。四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。“四个突破”一方面促进了内部审计工作的深化，各内部审计单位结合本单位的实际，针对存在的突出问题，合理确定审计项目和审计内容，审计前做好充分准备，审计中加大工作力度，查深查透，审计后着重剖析产生问题的原因，提出切实可行的处理意见和建议，提高了内审工作质量;另一方面促进了内部审计工作的规范，各内部审计机构严格按照审计法、审
6、计署关于内部审计工作的规定和内部审计基本准则及具体准则等相关的法规、规章开展内部审计工作，遵循“严谨细致、提高质量”的要求，进一步完善审计质量监督机制，加强监督检查，发现问题及时纠正，规范了内部审计行为。四、认真履行职责，全面完成内部审计任务据统计全年共完成审计项目49项，分别开展了领导干部经济责任、财务收支、专项资金、效益、基建等审计事项，提出审计建议被38条。充分发挥内审的作用，较好地发挥了保驾护航的作用。1、加大领导干部的经济责任审计。据统计乡直各单位认真开展内部经济审计工作，取得了较好成绩。全年开展领导干部经济责任审计8人，揭露和纠正一些单位在财产、资金的管理使用不合规，往来款项没有及
7、时结算清理，帐务处理不规范、记账不及时等问题。促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识。2、加大了对行政、事业、企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政、事业、企业单位财务收支管理水平的提高。今年实行审计项目21项，通过审计，揭示了经济管理中存在的问题，促进了财务管理和国有资产保值增值。3、加大专项资金审计力度。为了使专项资金做到专款专用，杜绝专项资金被挪用、截留等问题的发生。全年共完成专项资金审计项目2项。通过审计，揭示了专项资金在管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，确保了专项资金安全运行
8、。4、加大效益审计力度。为了更好地发挥资金的使用效益，有效地遏制经济犯罪，促进领导干部的廉政建设，杜绝领导干部利用政府资金盲目性地进行决策。少数单位积极探索效益审计，推动了资金由真实性、合规性、合理性审计逐步向效益审计的转变，使有限的资金发挥最大的经济效益。五、存在不足及201年我们丰港财政所的内审工作取得了一定的成绩，但与内审形势发展要求、与财政局要求相比，还有着许多不足，一是内审人员由财政所工作人员兼任，难以适应新形势的要求；二是对各兼任人员、工作人员业务培训不够，内审环境还有待进一步改善，少数单位和部门对内审工作的认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实有效地开展工作。六、2012年工作计划2011年，我们的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”思想为指导，以科学发展观为统领，坚持审计工作“二十字”方针，牢固树立科学的审计理念，全面履行审计监督职能，全力服务全乡经济社会发展，更加关注改善民生和发展社会事业，严肃查处重大违纪违规问题和经济犯罪案件，扎实推进反腐倡廉建设，在更高层面上发挥“免疫系统”功能作用。1、继续深化预算执行审计。 2、继续加强绩效审计。3、继续加大政府投资项目审计。4、继续优化经济责任审计。5、继续重视对重点专项资金的审计。6、围绕中心，服务大局，认真完成上级交办任务。7、继续强化对内审工作的指导。二一二年二月十七日- 5 -
