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1、管理体系程序文件 目 录通用程序1文件控制程序1记录控制程序6管理评审程序12信息交流控制程序16法律法规获取识别控制程序20人力资源管理程序23管理体系内部审核程序28纠正和预防措施控制程序34共用程序38不合格品控制程序38目标、指标和管理方案控制程序43应急准备和响应控制程序46测量与监测控制程序50事故、事件、不符合控制程序54合规性评价程序58专用程序63施工过程控制程序63测量设备的配置程序74外购产品或外来服务的控制程序77测量设备的流转管理程序81测量设备的确认标记和封印管理程序87计量确认间隔的确定程序89计量数据管理程序102环境因素识别、评价程序106环境运行控制程序11
2、0危害辨识、风险评价及风险控制程序118职业健康安全运行控制程序124通用文件128记 录128通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2012 质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。2 范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4 职责4. 1 最高管理者a 批准管理手册和三级文件的发布和更改；b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。4. 2 管理者代表a 审核管理手册
3、；b 批准程序文件的发布和更改。4. 3 技术质量部a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理； c 负责电脑应用软件的控制。4. 4 经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。4. 5 其他有关部门a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改；b 识别、分发并控制相关方提供的文件。46 区域/专业公司技术质量部门负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。5 工作流程51 文件分级511 与管理体系有关的文件包括： a 管理手册、程序文件及支持性文件； b 工
4、程技术文件和资料； c 相关方提供文件；d 相关法律、法规；e 作业指导文件、记录等；f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。512 管理体系文件结构图：管理手册（一级文件）通用程序、共用程序、专用程序（二级文件）管理制度、工作标准、标准、规范、法律法规、记录及其它资料（三级文件）512 文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。52 文件的编号CCEF / XXXXXX 文件批准年号 文件顺序号 “T” 通用程序文件：指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系通用的程序文件 “ZJG” 质量、计量共用程序文件 “HAG” 环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件 “Z” 质量管理体系程序文件
5、“H” 环境管理体系程序文件 “A” 职业健康安全管理体系程序文件 “QA”管理手册 “QSP”程序文件 中建*局*公司53 文件的编写、批准和发布531 管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。532 程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。533 三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最高管理者批准发布。535 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。必要时应经最高管理者批准。54 文件的发放541 公司管理手册、程序文件及三级文件
6、的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。发放时应做好“文件发放记录”(J-01)。如因项目增加等原因需增印管理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站（）上，内部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。542 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好“文件发放记录”(J-01)。54. 3 对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本
7、。55 文件的更改551 法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文件更改申请”(J-02)，经批准后由原编制部门修改。文件的更改采用划改和换版方式。552 管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批，程序文件的更改必须由管理者代表审批。技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、“文件更改记录”(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。区域/专业公司技术质量部门从公司网站（）下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内所有受控版本文件持有者，做好发放记
8、录，各单位负责销毁所辖范围内的作废文件。56 文件管理561 公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建立“受控文件清单”（J-04），并及时更新。562 所有管理体系文件不准私自外借。人员调动前，所在单位或部门负责将文件收回，并办理文件交接手续。563 工程技术文件和资料的管理工程技术文件和资料的控制按技术管理制度执行。一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书（技术交底）等。564 相关方提供文件的管理收到相关方提供文件的部门/单位需识别其适用性，并控制、分发，以确保有关部门/单位/人员能够及时得到。565 相关法律、法规、规范、标准的控制，执行法律法规获取识别控
9、制程序（CCEF/QSP/T05-2012）。566 批准销毁的文件由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时，由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。6 相关文件技术管理制度、法律法规获取识别控制程序（CCEF/QSP/T05-2012）。7 记录71 文件发放记录（J-01）。72 文件更改记录（J-02）7. 3 文件更改记录（J-03）74 受控文件清单（J-04）通用程序记录控制程序 CCEF/QSP/T02-2012质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1 目的：对与管理体系有关的记录进行有效控制和管理，以保证提供管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定
10、纠正措施和预防措施提供依据。2 范围：本程序适用于与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4 职责41 技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保存和管理。42 各单位/部门负责收集、整理、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求具体实施记录的控制。5 工作流程51 记录的控制范围与分类511 记录的控制范围包括：管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等）。也包括来自相关方的记录。512 记录的分类包括：各项管理记录、
11、各项检测、操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等原始记录。52 记录的填写521 填写记录时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名，记录不得用铅笔填写。522 记录的内容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录应尽量使用原始件（包括记录表格本身规定的复写件），顾客提供的记录可使用复印件。523 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项检测、操作记录，监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。525 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始
12、记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。526 管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写；应由分包方生成的记录，由项目部相应责任人员及时收集。53 记录的标识531 有编号设置的记录应按下列规则统一编号整理：顺序号年度（如0012012）。532 与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。54 记录的保存、保护541 所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录”（见附录）。542 下列记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存： a 项目工程技术资料； b 管理评审记录及有关决议； c 内部审核报告； d 第三方审核的有关资料； e 其它需要归档保
