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1、公司安全环保事故隐患管理细则1.未按规定对特种设备及其安全附件进行检测，检测不合格或已失效仍继续使用。_起重机械制动、限位、限载、驾驶室联锁等功能缺失。_起重机械登车平台与司机室的水平间隙超过15cm。_起重机械缺少载荷标识或标识不清晰。_起重机械电源滑线未安装信号灯或信号灯损坏。_室外龙门吊使用完毕未采取地锚、夹轨器等防风固定措施。7.吊索具达到报废条件未进行报废处理。8.压力容器（钢瓶）表面锈蚀严重，外观颜色剥落，连接部位不牢固，存在泄漏缺陷。9.乙炔气瓶未安装回火防止器。10.氧气瓶与乙炔气瓶的间距未达到_米，气瓶与明火的距离未达到_米。_天然气管线或阀门存在严重腐蚀或泄漏，室内燃气管线
2、缺少有效报警装置。12.电梯轿厢内报警装置失效。13.厂内机动车辆的灯光、制动及附属安全装置失效。14.变配电室能够进入蛇、鼠、鸟等小动物的通道未设置防护装置。15.电器线路有破损、挤压，对横跨道路并有车辆通行的临时用电线路，未采取有效的保护措施。16.使用一个电源开关控制两台或两台以上用电设备。17.配电箱（柜）电源开关缺少控制标识，带电部位缺少可靠防护。18.机床设备、配电箱（柜）缺少有效接地保护。19.手持式电动工具未接在漏电保护器上使用。20.电焊机的一次线接线处没有防护罩，一次电源线超过_米，焊把钳绝缘破损。21.每月未按规定对机动车进行一次检查。22.消防设施或器材挪作他用。23.
3、危险化学品存放处缺少化学品安全说明书（msds），或说明书中缺少危害性、应急措施等内容。24.设备维修过程中电源开关无人监控且未上锁挂签。25.未对承包方进行风险告知和作业检查。26.高危和非常规作业未安排专人进行现场监督、监护的，或作业许可申请人、审批人、监护人、监督人等人员未经培训考核合格，或作业许可票证上非本人签字。27.对可能造成能量意外释放的作业所采取的能量隔离措施不完善、存在明显隐患。28.高危作业施工现场、易燃易爆危险场所人员数量超出规定要求的，或作业人员对应急处置知识不掌握。29.违章指挥作业，或违反操作规程、hse作业指导书作业。30.正常生产时使用新工艺、新技术、新设备（产
4、品）、新材料未履行变更审批手续，或未对操作规程、hse作业指导书修订，或未开展使用和应急培训。31.设备超过检修期或带病、超范围运行，以及存在明显缺陷不采取有效措施监控，或未按规定和设计要求，配备、使用安全防护设施和检测仪器。32.重点岗位（现场带班人员、班组长和调度人员）未持岗位应急处置卡上岗，或对应急处置卡的内容不掌握。33.未按规定对有职业禁忌症的员工进行妥善安置，或未给岗位人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品。34.未按规定与承租方、承借方等签订有效的“安全环保合同”，或未经公司批准，擅自将设备、设施租借给从事危险物品生产、经营、储存、销售的单位或个人，或未按规定与承包方签订“安全
5、环保合同”同意施工。35.挪用隐患治理专项资金的，或不能保证安全环保所必需的资金投入，存在较大安全环保隐患。36.未按规定在环境敏感区范围内开展施工作业，或随意排放污染物。37.建设项目、安全环保事故隐患项目、工艺设备变更项目、停车检维修项目在投入正式生产前未开展启动前安全检查。38.未按规定对特种劳动防护用品、安全环保设施、监控设施进行检测，或检测不合格仍继续使用。39.未按规定将废水、废气和固体废弃物处理等任务委托给不具备相应资质的单位和个人，或未按规定建设、引进国家明令淘汰污染严重的工艺、技术、材料和设备。40.对公司检查发现的安全环保问题未按要求进行整改，或者员工上报的较大及以上隐患未
6、及时整改。公司安全环保事故隐患管理细则（二）第一章总则第一条为加强齐齐哈尔中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司）安全环保事故隐患的管理，根据国家相关法律法规、中国石油、昆仑能源及黑龙江分公司相关管控规定，结合公司实际，制订本办法。第二条本规定适用于公司机关及所属场站。第三条根据上级公司有关规定，公司安全环保事故隐患管理工作实行昆仑能源公司、二级单位、三级单位分级负责体制。我公司是事故隐患排查、治理和监控的责任主体。第四条在上级公司的统一领导下，公司建立健全事故隐患排查治理制度，组织本单位事故隐患排查治理工作，通过采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。第五条本办法所称生产安全事故隐患，是指
7、不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或者导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第六条环境安全隐患，是指不符合环境保护法律、法规、标准、管理制度等规定，或者因其他因素可能直接或者间接导致1环境污染和生态破坏事件发生的违法违规行为、管理上的缺陷或者物的危险状态。第七条安全环保事故隐患按照整改难易及可能造成后果的严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够及时整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业、或者监控运行，
8、并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。第八条安全环保事故隐患管理工作遵循以下原则：（一）环保优先、安全第一、综合治理；（二）直线责任、属地管理、全员参与；（三）全面排查、分级负责、有效监控。第二章机构与职责第九条公司主要负责人是本单位安全环保事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，督促、检查本单位的安全环保工作，及时消除事故隐患。第十条公司hse（安全生产）委员会负责审定安全环保事故隐患整改计划，及时消除事故隐患，保证安全投入的有效实施，并督促立项整改。第十一条公司hse（安全生产）委员会办公室是安全环保隐患整改的
9、日常工作机构，履行下列职责：2（一）负责组织事故隐患的调查和评估；（二）编制事故隐患整改计划；（三）牵头组织事故隐患整改方案审查；（四）建立各类事故隐患动态台帐；（五）督查事故隐患整改，并分级挂牌督办。第十二条公司机关部室的职责：（一）生产运行部负责安全环保隐患整改前后的生产协调，对安全环保事故隐患整改前的监控措施提供技术支持；（二）市场开发部负责安全环保事故隐患整改资本化项目的投资计划上报；（三）财务资产部负责安全环保隐患整改项目的资金落实；（四）工程项目部负责安全环保事故隐患整改施工质量管理和项目竣工验收管理；（五）其它部门应按安全生产职责要求，负责分管工作范围内安全环保事故隐患整改的相关
10、工作。第十三条建立安全环保隐患管理台帐，实施隐患立项、销项整改制度，对排查出的安全环保事故隐患实行分级动态管理。第十四条作为安全环保事故隐患管理的责任主体，公司主要履行以下职责：（一）制修订本单位安全环保事故隐患管理规章制度，逐级建立并落实从主要负责人到岗位员工的事故隐患排查治理和监控责任制；3（二）定期开展安全环保事故隐患排查，如实记录和统计分析排查治理情况，按规定上报并向员工通报；（三）组织编制和上报本单位安全环保事故隐患治理建议计划；（四）负责权限范围内事故隐患治理项目审批和组织开展后评价工作；（五）编制安全环保事故隐患治理方案，并组织实施；（六）监督、检查和指导本单位安全环保事故隐患排
11、查治理工作；（七）负责本单位安全环保事故隐患监控措施的落实和事故隐患治理的跟踪检查，并分级挂牌督办；（八）建立健全本单位安全环保事故隐患排查治理信息档案。第十五条公司将建设项目、场所、设备进行发包、出租时，应当与承包、承租单位签订安全生产（hse）合同，并在合同中明确各方对安全环保事故隐患的排查、治理和监控职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作统一协调、管理，定期进行检查，及时督促整改发现的问题。第十六条安全环保事故隐患在未整改或销项前，必须采取相应措施加以监控管理，所属单位应当明确本单位规划计划、财务预算、生产组织、工艺技术、机动设备、工程建设、安全环保等职能部门在安全环保事故隐患
12、排查治理工作中的职责，做到责4任明确、任务具体、齐抓共管。第三章安全环保事故隐患排查与评估第十七条公司定期开展安全环保事故隐患排查工作，对排查出的事故隐患进行登记、评估，按照事故隐患等级建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。第十八条将安全环保事故隐患排查工作应当与日常管理、专项检查、监督检查、hse体系审核等工作相结合，可以采取以下方式：（一）日常事故隐患排查；（二）综合性事故隐患排查；（三）专业性事故隐患排查；（四）季节性事故隐患排查；（五）重大活动及节假日前事故隐患排查；（六）事故类比隐患排查；（七）其他方式。第十九条在安全环保事故隐患排查时，可以选用现场观察、工作前安全分析（
13、jsa）、安全检查表（scl）、危险与可操作性分析（hazop）、故障树分析（fta）、事件树分析（eta）等技术方法。第二十条安全环保事故隐患排查频次：（一）现场操作人员按照规定的时间间隔进行巡检，及时发5现并报告事故隐患；（二）基层场站结合班组安全活动，至少每周组织一次事故隐患排查；（三）公司结合岗位责任制检查，至少每月组织一次事故隐患排查；第二十一条当出现以下情形时，及时组织安全环保事故隐患排查：（一）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或者原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（二）组织机构和人员发生重大调整的；（三）区域位置、物料介质、工艺技术、设备、电气、仪表、公用工程或者操作参数等
14、发生重大改变的；（四）国家、地方政府有明确要求或者外部环境发生重大变化的；（五）发生安全环保事故或者获知同类企业发生安全环保事故的；（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害。第二十二条公司质量安全环保部对排查出的安全环保事故隐患进行登记，及时录入公司安全环保事故隐患信息管理子系统，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照国家和公司的有关规定报告。6第二十三条对于重大事故隐患，公司将结合生产经营实际，确定风险可接受标准，评估事故隐患的风险等级。评估风险的方法和等级划分标准参照公司生产安全风险防控管理规定执行，评估结果应当形成报告。第二十四条重大安全环保事故隐患评估
15、报告应当包括以下内容：（一）事故隐患现状；（二）事故隐患形成原因；（三）事故发生概率、影响范围及严重程度；（四）事故隐患风险等级；（五）事故隐患治理难易程度分析；（六）事故隐患治理方案。第四章安全环保事故隐患治理第二十五条所属场站对发现的安全环保事故隐患应当及时上报，公司将组织及时治理，对不能立即治理的事故隐患制定和落实事故隐患监控措施，并告知岗位人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。监控措施至少应包括以下内容：（一）保证存在事故隐患的设备设施安全运转所需的条件；（二）提出对生产装置、设备设施监测检查的要求；（三）制定针对潜在危害及影响的防范控制措施；（四）编制应急预案并定期进行演练；7（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员；（六）设置明显标志，标明事故隐患风险等级、危险程度、治理责任、期限及应急措施。第二十六条对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，公司将立即停产、停业整改。第二十七条公司主要负责人根据重大安全环保事故隐患评估结果，组织制定并实施重大事故隐患治理方案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。第二十八条治理方案主要包括以下内容：（一）事故隐患基
