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1、高档会所建设项目可行性分析报告可行性研究报告休闲会所、宾馆及KTV歌城投资建设项目2011-5-12目录一、 总 论3（一） 项目背景与概况3（二） 主要技术经济指标6二. 市场预测8（一） 凯里市休闲会所现状8三. 建设规模和建设内容11（一） 建设规模11（二） 建设内容11（三） 工程项目12四. 建址选择15（一） 建址现状15（二） 主要设备19（三） 配套设施21五、组织机构与人力资源配置25（一）组织机构25（二）人力资源配置26（三）.经营管理27六 项目建设38（一）项目建设期38（二）项目实施计划38七. 投资估算及资金筹措41（一） 投资估算依据41（二） 项目建设投资估
2、算41（三） 资金来源与筹措42（四）资金使用计划42八. 财务评价44（一） 财务评价依据44（二）项目建设期、经营期、计算期44（三）项目总投资及资金筹措44（四） 财务效益分析45九.可行性研究结论49（一）结论49一、 总 论（一） 项目背景与概况1、项目名称高档会所建设项目，以下简称“本项目”。2、项目拟建地点贵州省凯里市永丰路：该项目配套设施完善，小区周边交通便利，市内3、4、9路区可到达，距迎宾大道150米，距新建的城南客车站300米，是凯里的长途客运中心，凯里运输公司客车站即将搬迁到这里。车站投入运营后，日发送旅客10000多人次，年客流容量为367万人次，高速公路西出口100
3、0米。3、楼盘开发黔东南州锐红房地产开发有限责任公司该公司成立于2004年，注册资本800万元人民币，公司拥有良好的信誉和雄厚资本。以其优秀的专业、管理人才，建立健全了一整套科学、合理、高效的管理制度，形成了项目开发、销售经营、财务管理等运作体系。企业在发展中得到了省、市各级政府和相关部门的大力支持。公司以“提高人居环境、走在行业前沿、引导大众消费”为发展目标，以“诚信、务实、高效”为行事准则。先后成功开发楼盘：“锐红大厦”、“锐红花园”、“锐博大厦”、“锐馨鑫园（该盘在中国贵州十佳人居评选中荣获“2006中国贵州名盘）”4、项目投资黔东南州锐鑫国际休闲服务有限公司该公司本着“弘扬黔文化，做好
4、黔文章”和对休闲娱乐独到的见解，经过两年多的项目实地考察、调研，决定措筹巨资在凯里市永丰南路建设“锐鑫国际休闲会所”项目。本项目由贵州规划建筑设计院和香港方黄建筑师事务所共同规划设计、建筑设计、装饰设计。锐鑫国际休闲会所由水疗会所、国际宾馆、KTV歌城三大版块组成。经营面积为25000平方米，总投资1.5亿元人民币。本项目按四星级标准设计建造。内设有超大公共浴区、SPA美容纤体、中西自助餐厅、豪华商务包间250余间、高雅气派的演艺大厅、舒适安静的公共休息区、时尚现代的KTV包间80余间、温馨舒适的客房200余间，集吃、喝、玩、乐一应俱全，建成后将是黔东南乃至整个贵州首屈一指的国际休闲娱乐会所。
5、5、项目提出背景和项目建设的必要性改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，政通人和。目前我国人均GDP已超过1000美元，总体达到小康。党的十六大提出了全面建设小康社会的目标。当人均GDP达到800美元至1000美元时，休闲娱乐消费将进入快速增长期。根据世界专业组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。目前休闲娱乐业已是世界第一大支柱产业。中国休闲娱乐业经过二十多年发展，取得了长足进步。政府将休闲娱乐业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。目前，我国休闲娱乐业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级
6、，人均GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，休闲娱乐消费成为新热点，休闲娱乐业进入兴盛期。黔东南州地处黔湘两省结合部，是贵州省的南大门。全州辖 一市十六县 ，州府所在地凯里市面积1306平方公里，人口 58 万。经过近年来建设，凯里市基础设施大为改观，交通状况有了根本改变。公路四通八达，密切了与省内及外省的联系，使凯里市休闲娱乐业得到快速发展。凯里是一个原生态人文景观保存完好的旅游胜地，2005年接待国内外游客150万人次，同比增长28.7%.近年来，凯里市宾馆、娱乐、餐饮业发展迅速。但与旅游业发展速度相比不相适应，现已成为制约凯里市旅游业发展的瓶颈。随着高档消费群体日益
7、扩大，高档水疗会所和星级宾馆在凯里市供不应求。黔东南州锐鑫国际休闲服务有限公司经过两年多充分考察调研，凯里市投资兴建凯里市锐鑫国际会所。本项目建设对改变凯里市休闲娱乐设施落后状况，促进休闲娱乐业的发展是十分必要的。6、可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）（2）贵州旅游娱乐业发展规划（3）中华人民共和国建设用地规划许可证（2005第44号）（4）中华人民共和国国有土地使用证（凯里市国用2005第05892号）7、项目预期目标本项目总投资1.5亿元人民币，按四星级标准建造，主业鑫国国际水疗会所，配套锐鑫国际酒店、休闲娱乐设施。（二） 主要技术经济
8、指标表1-1 主要技术经济指标序号名 称单位数量或指标备注1建设规模平方米250001.1项目总投资万元150001.2职工人数人3502.4裙楼平方米5000总建筑面积平方米250003营业面积平方米240004年营业收入万元38685总成本费用万元13536年利润总额万元25157营业税金及附加万元5358投资利润率%58.5%9投资利税率%48.32%10投资回收期年3含建设期2年11内部收益率%48%12净现值（I=12%）万元138013盈亏平衡点%35%14借款偿还期年2含建设期二. 市场预测（一） 凯里市休闲会所现状当前洗浴休闲行业状况及市场前景分析传统的药浴，如桔皮浴、姜奶浴、
9、参石浴；另类的刷浴、泥炭浴、黑泥浴等等。而凯里地区洗浴行业市场营销模式单一，基本上都是普遍的桑拿，美容，按摩，足疗等，经营项目、洗浴文化的构成雷同、缺少特色，在对外宣传上，大家都打着“美容健体，修身养性”这张牌，差异化程度非常小。没有差异就没有特色；没有特色就不能吸引人。其次，在规模上，大家基本上旗鼓相当。再次，服务水平持齐，难相上下。 从以上来看，凯里水疗休闲行业发展空间不可估量，如果能够开发糅合文化资源，丰富服务项目，提高人性化服务水平则更容易在市场中鼎足而立。市场现有洗浴休闲服务容量市区人口不多，但凯里天然具有区位优势，是旅游集散地。每天至少有 万外来人口进出这里，相当于城市总人口的。可
10、以说消费群体还是很可观的。就目前来看，市区除了阳光樱花，还有曼谷雨林等等,大大小小已上十家。这些洗浴休闲场所，主要串落在凯里的闹市区，因此，总体服务容量比较大，但分摊下来就显得“僧多粥少”了。1、凯里水疗休闲市场所处发展阶段则处于市场发展的最初阶段-市场导入期。水疗休闲市场结构A、享受型消费者B、理智型消费者2、行业竞争焦点与在歌舞厅、迪厅等的宣泄来缓解精神压力不同，水疗自然而又放松，是一种真正能够缓解生活压力，使人轻松下来的休闲方式，尤其适合生活节奏越来越紧张的现代人士，因此争夺这部分消费者已成为竞争的关键。服务人才是该行业的又一竞争热点。3、需求现状凯里市作为全国优秀旅游城市，休闲娱乐业已
11、成为凯里市支柱产业。休闲娱乐业是世界第一大产业。近年来，随着经济的快速增长，我国的休闲娱乐消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。休闲娱乐主体及休闲娱乐主题也更趋多元化。据世界休闲娱乐组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。凯里市的水疗会所正处于初级发展阶段，包括阳光樱花、曼谷雨林在内所有水疗的营业面积总共不到10000万平方米，星级宾馆不到10家，无论从数量还是在服务上都远远满足不了外来游客和当地消费群体的需要。4、市场预测锐鑫国际会所按现代风格建造，内部装修豪华高档，其特色为绿色、环保、生态型休闲会所，该会所将为凯里市民及海内外游客提供一个舒适的休闲娱乐场所。锐鑫国际
12、会建成后将有充足的客源。以凯里市目前每年60万客量计算，日均宾客接待量600人左右。会所建成后聘请国内著名娱乐管理公司管理。本项目采取正确的营销策略，聘请有营销经验的休闲会所营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制，建立立体式销售渠道和高效畅通的分销网络，会所客源将有充分保证。三. 建设规模和建设内容（一） 建设规模本项目投资1.5亿元人民币，建设凯里市锐鑫国际会所，总建筑面积25000平方米。工程完工后，将成为集娱乐、餐饮、休闲、养生为一体的高级私人会所，共有保健包房250间，KTV包房80余间，客房200间，日接待宾客可达1000人次。（二） 建设内容本项目主要由三层裙楼和五层塔楼组成
13、（即负一层、负二层、负三层、一楼、二楼、三楼、四楼、五楼组成）。锐鑫国际会所按四星级标准建设和装修。（1）负一层：建筑面积5600平方米。分布为：商务包房、KTV歌城、太空睡眠区；（2）负二层：建筑面积5855平方米。分布为：公共休息区、演艺大厅、棋牌区、餐厅、VIP活动专区和保健按摩包房；（3）负三层：建筑面积为3360平方米；分布为：水疗会所、SPA、宾馆主要通道的大堂、男宾浴区、公共戏水区、女宾浴区；（4）塔楼：五层建筑，建筑面积4400平方米。分布为客房间；（5）1-5层共设有标准客房200间，设有5层5站无机房电梯1部，楼梯通道一座；环保设施污水处理设施废气及油烟治理设施固体废弃物收
14、集处理设施防燥音设施（7）室外工程：给、排水管网供电线网热力管网消防设施、消防水池、消防供水管网道路绿化喷水池入口广场（三） 工程项目表3-1 工程项目表序号工程名称工程内容备注1负一层商务包房KTV歌城太空睡眠区2负二层公共休息区演艺大厅棋牌区餐厅VIP活动专区保健按摩包房3负三层水疗会所SPA宾馆主要通道的大堂男宾浴区公共戏水区女宾浴区4裙楼客房间5环保设施污水处理水池，废气及油烟治理系统，固体废弃物收集处理系统等。地下式6室外工程7给、排水管网给、排水管网设施8供电线网内供电线网，配电设备9热力管网供热管网设施，电锅炉等设备10空调系统制冷机组，管网设施11消防设施消防水池12停车场设地下停车场13洗衣房四. 建址选择（一） 建址现状1、 地点与地理位置本项目选址位于凯里市永丰南路，距贵阳180公里、距都
