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1、目 录第一章 总 论11.1项目概论11.2项目建设单位基本情况11.3 项目建设规模21.4 项目建设内容21.5 建设方案21.6主要经济技术指标（项目达产后）31.7编制依据31.8综合评价4第二章 项目背景及现状评价52.1项目建设背景52.2 地理位置与自然资源82.3社会经济状况与现状评价10第三章 项目投资环境分析143.1项目建设有利条件143.2项目区产业优势173.3项目提出的必要性19第四章 产品市场分析254.1农业观光旅游的基本属性254.2 农业观光旅游市场前景254.3目标市场分析274.4目标市场定位334.5市场营销策略35第五章 规划布局及设计方案375.1
2、规划原则375.2规划布局设计方案385.3规划布局要求41第六章 建设内容与建设标准466.1主导产业建设466.2辅助设施建设516.3建设标准56第七章 产品工艺技术设计方案597.1网箱养鱼技术597.2优质水果种植技术637.3 优质饮用水生产工艺技术667.4大力推广引进设施农业新技术70第八章 环境影响评价738.1 影响环境因素分析738.2 环境保护措施738.3 环境保护应用标准758.4劳动保护与安全758.5环保部门结论与建议76第九章 企业组织与劳动定员779.1项目建设单位基本情况779.2组织机构789.3管理体系799.4劳动定员81第十章 投资估算及资金筹措8
3、410.1 投资估算依据8410.2投资估算8610.3资金使用计划8810.4资金筹措89第十一章 实施进度与措施9011.1实施计划9011.2工作措施92第十二章 财务分析与效益评价9412.1 产品成本和费用估算9412.2销售收入估算9512.3财务评价96第十三章 结论与建议10013.1结论10013.2建议10075第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：BA顺发木业有限公司人造板材及家具改造项目1.1.2建设地点：BA工业园区云峰路北，工业路以西，七师路以东交叉口处1.1.3建设性质：新建1.1.4建设单位：BA顺发木业有限公司1.1.5企业法人：李德富1.2企业简介B
4、A顺发木业有限公司是一家民营企业，建于2008年，厂址在BA市二转盘西，老省委旧址后侧，占地1.7万平方米，建筑面积1.3万平方米。企业现有职工200人，其中：工程技术人员20人。现生产人造板1万立方米，主要以生产多层板、细木工板产品，产品销售国内十几个省、市，企业注册资本2000万元人民币，年销售额1500万元，利税300万元。2011年公司扩大生产规模，在BA工业园区建设人造板材及家具改造生产线，生产加工多层板、胶合板、细木工板及家俱、装饰材料、颗粒燃料为主要产品。新建厂区（不包括原有厂区）占地面积52000平方米，引进国内外先进人造板生产线进行生产。本项目废旧木材使用率7090%之间，其
5、余使用新材，属于木材利废利旧项目。1.3编制依据1、建设项目经济评价方法及参数（第三版）（2006）；2、木材工业用合成树脂工程设计规范LYJ122-923、人造板饰面工程设计规范LYJ124-924、工业企业总平面设计规范GB50187-935、建筑结构荷载规范（GB5009-2001）；6、建筑设计防火规范(GB50016-2006)； 7、建筑灭火器配置设计规范(GB50l40-2005)； 8、建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；9、建筑照明设计标准(GB50034-2004)；10、建筑卫生设计标准(TJ36-89)；11、大气环境质量标准（GB3095-82，二级标准
6、）；12、室外给水设计规范（GB50013-2006）；13、污水综合排放标准（GB8978-1996）；14、建筑给水排水设计标准（GB50015-2003）；15、工厂防火安全规范（SBJ04-91）；16、工业企业噪声控制设计标准（GBJ4-73）；17、工业企业“三废”排放试行标准（GB13-88）；18、采暖通风和空气调节设计规范(GB500l9-2003)；19、民用建筑热工设计规范(GB50176-93)； 20、建筑设计防火规范GB50016-20061.4实施方案1.4.1市场分析我国的人造板企业初级产品比重大，品种单一，高端产品数量少，满足不了市场需求，多数客户购进人造板素
7、板后都要经过二次加工如贴面才能用于产品制作，但由于分散加工，设备简陋，效率低、质量差且成本高。发展素板深加工，生产半成品饰面板、橱柜组合板等配件以及强化地板等高端产品，提高产品技术含量和附加值，利于提升企业实力。同时，对于提升我国人造板行业的整体水平也具有深远意义。随着人们的物质文化生活水平的提高，人们对家具消费的观念，也在发生变化。过去若干年间，当人们整日为温饱问题而奔波忙碌之时，不可能对家具产生更大的奢望与兴趣。随着经济快速发展，办公现代化、家具个性化及国内一些较具规模的宾馆饭店许多已显得陈旧或者落后于时代。这使得宾馆饭店进入内部装修的更新时期。在国际市场上，我国的家具亦占有一定的市场份额
8、。近20年来家具行业年均增长是29.3%，20年来出口的年均增长是34.9%。2006年出口量达174亿美元，占全世界家具贸易总量的20%。2007年出口量超过230万亿美元。1.4.2生产规模与产品方案本项目属于人造板材及家具改造项目。主要生产如下：新增年产建筑模板1万m、年产细木工板3万m、年产装饰材料0.12万m、年产家具5万件（套）、年产燃料颗粒2万吨。本项目生产的产品立足于国内国外两个市场。1.4.3原料来源本项目主要原料是拆迁房屋的门、窗、檩条、房梁、房簿板及木制的包装材料，建筑模板及建筑剩余物，据BA市拆迁企业提供的资料，BA市及附近地区属于高纬寒冷地区，平均每34平方米可以得到
9、1立方米木材，BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市，未来十年内保守估计每年总拆迁面积在100300万平方米左右，每年旧木材可以达到25100万立方米之间。按照收集采购城市拆迁旧木材量20%计算，可采购收集旧木材520万立方米。就目前黑龙江省没有旧木材利用企业现状来说，城市拆迁旧木材来源稳定，可以在一定程度上满足本项目需求。1.4.4关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第四、五、六、七、八、九、各章均有详细论述，本章不再赘述。1.4.5投资：项目总投资为9100万元。投资构成分析见下表项目投资内容
10、投资金额（万元）占项目总投资额（%）1总投资9100.0100.00%1.1建设投资8319.691.42%1.2建设期贷款利息176.31.94%1.3铺底流动资金604.16.64%1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注1生产规模1.1建筑模板万m311.2细木工板万m331.3装饰材料万米201.4家具万套51.5燃料颗粒万吨22原辅材料2.1新木材万m342.2废旧木材万m352.3脲醛胶吨7352.4甲醛捕捉剂吨2102.5饰面板万m30.11 2.6腻子吨10502.7其他材料吨8402.8木屑等木材剩余物万吨1.13燃料动力3.1水万吨13.2原煤（50
11、00大卡）万吨0.073.3木屑（4363大卡）万吨1.43.4电万Kwh644劳动定员4.1生产工人万元9604.2生产管理人员万元1444.3技术人员万元965生产天数日3306总投资万元9100.0 6.1建设投资万元8319.6 6.2建设期利息万元176.3 6.3铺底流动资金万元604.1 7资金筹措万元9113.8 7.1资本金万元4100.0 建设投资万元3319.6 建设期利息万元176.3 铺底流动资金万元604.1 7.2借贷资金万元5013.8 建设投资万元3000.0 建设期利息万元0.0 流动资金万元2013.8 8年平均经营收入万元15180.0 9年平均总成本费
12、用万元10990.8 年平均可变成本万元8580.0 年平均固定成本万元2410.7 年平均经营成本万元10442.4 10年平均税金及附加万元1597.6 11年平均利润总额万元2614.5 12年平均所得税万元653.6 13年平均净利润万元1960.8 14资本金净利润率%47.83 15总投资收益率%30.48 16贷款偿还能力16.1平均偿债备付率倍2.49 16.2平均偿债备付率倍5.66 16.3最大偿债能力年4.17 17盈亏平衡点（经营负荷）%48.19 18全部投资税前财务分析指标18.1投资回收期年4.49 含建设期18.2财务内部收益率%30.19 18.3财务净现值（
13、ic=10%)万元12680.7 19全部投资税后财务分析指标19.1投资回收期 年5.16 含建设期19.2财务内部收益率%24.27 19.3财务净现值（ic=10%)万元8562.3 20资本金财务分析指标20.1投资回收期 年2.96 含建设期20.2财务内部收益率%58.22 20.3财务净现值（ic=10%)万元13506.8 1.6研究结论A、本项目充分利用BA的资源优势、地域优势，变区域资源优势为经济优势，符合国家产业政策和区域经济发展战略，项目建成后对强化企业自身的实力，促进地方经济发展、产业结构调整都有一定的促进作用。B、综合利用性强。生产过程符合环保要求。C、财务评价指标理想，投资效果好，经济效益高。D、本项目投入少、产出高，市场前景、经济效
