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1、1提要11项目名称及单位项目名称：XX县良种奶牛繁育场扩建项目项目主管部门：XX省农业厅项目承担单位：XX县XX养殖专业合作社承担单位负责人：XX项目建设地点：XX省XX市XX县XX镇XX村南12项目性质：扩建13建设期限：1年14项目编制依据农业部关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知农办计20096号。XX省农业厅关于紧急落实新增农业投资进一步做好项目储备工作的通知晋农计发2008164号。农业部文件，农计发200318号农业部关于加强建设项目管理的意见；XX省农业厅文件，晋农计发200386号，关于转发农业部关于加强建设项目管理的意见的通知；全国畜牧四大优势区域布局规划（200
2、8-2015（农业部）；畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划农业部；XX省奶业发展规划（2002-2010）（XX省农业厅）；农业建筑学、畜牧场设计工艺、奶业饲料管理学等；XX省建设工程其他费用标准（XX省计划委员会）；项目单位提供的有关资料。15建设目标项目建成并达产后，项目单位的奶牛存栏数由目前的283头增加到500头，良种成年母牛由196头增加到300头。并通过项目建设逐步改良当地奶牛品种，提高奶牛良种覆盖率和科技含量，从而提高奶 牛单产和牛奶品质，使成年奶牛平均年产奶量达到7000公斤以上。 项目采取人工授精技术，以生产良种奶牛为主。项目达产后，预计年向社会提供优质高产奶牛130
3、头，商品牛130头。同时从品种、饲养、管理等方面进行综合技术推广，促进奶牛业的经济效益，社会效益和生态效益的共同提高。16建设内容161建安工程：建筑面积2500平方米，其中新建各类牛舍1520平方米，各类仓库600平方米（干草棚200平方米，饲料原料库200平方米，成品库200平方米），挤奶厅300平方米，各类实验室80平方米（兽医室40平方米、配种室40平方米）。配套青贮窖1000立方米。162种牛引进：项目在现有养殖规模基础上拟引进荷斯坦良种高产奶牛50头。163仪器设备购置：项目需购置仪器设备109台（个、套），包括加工、养殖设备106台（套、个），兽医、配种设备3个（套）。配套供电线
4、路500米，排水管网200米。17项目总投资240万元。18资金来源项目总投资240万元，拟从二个渠道筹措：一是申请国家投资200万元；二是地方配套40万元。19投资使用计划项目总投资240万元，其中建安工程费用98.9万元；仪器设备购置费74.3万元；种牛引进40万元；其他费用15.4万元，不可预见费11.4万元。110建设期限项目建设期1年。111运行费用与项目效益项目建成后，每年的运行费用158万元，主要包括人员工资和生产费用两部分内容。人员工资：人员配制20人，估算费用为20万元。生产费用：饲料、燃料、维修费、配种费及销售费管理费等，总计费用为138万元。项目运行费用由项目经营收入解决
5、。项目建成后，每年向社会提供良种母牛130头，商品牛130头，牛奶2100吨，牛粪3000余吨，年销售收入可达420万元，年实现利润110万元。项目的建设将有效提高当地奶牛良种覆盖率，提高奶牛生产水平和鲜奶质量，加快XX奶牛优势区域建设步伐，提升当地奶牛品质与效益，满足当地市场需求，具有重要意义。112技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数量备注1总平面指标11奶牛场占地面积亩8012奶牛场建筑面积平方米290013建筑系数%14514技术人员数量人20其中新增7人15单价1万元以上设备总量台（套）516年提供优种母牛头10017运营收入万元1102项目建设的必要性和可行性21项目建设的必要
6、性211实施良种奶牛繁育场扩建项目是提高奶牛单产水平和牛奶质量，提升农业素质，提高农业效益和农业的竞争力，发展现代农业，建设社会主义新农村的需要。XX县作为XX市的副食品生产基地，近年来奶牛业有了较快的发展，2005年底全县存栏奶牛5158头，其中成母牛3429头，牛奶产量13716吨，分别比上年增长13%、15%和16%。但是在生产中仍存在许多亟待解决的问题，如：成母牛单产水平平均为4522公斤，与国内外先进生产相比有较大差距，美国、以色列奶牛单产在8000公斤以上，北京、上海均在7000公斤以上。根据XX市上市牛奶质量抽查结果表明，多数表现为乳脂、蛋白、干物质含量偏低，通过调查反映出的主要
7、问题是原料奶质量较低。因此，加大良种奶牛繁育体系建设力度，提高良种奶牛覆盖率，从根本上解决奶业发展过程中的瓶颈制约因素，是当前畜牧业工作的方向和主题，也是推进社会主义新农村建设的重要手段。当前，通过用现代的物质条件来武装畜牧业，用现代的科学技术来改选畜牧业，用现代的产业体系来提升畜牧业，用现代的经营形式来推进畜牧业，用现代的发展理念来指导畜牧业，是发展现代农业、提高农业素质、农业效益和农业的竞争力，积极发展现代农业，贯彻落实2007年中央1号文件，建设社会主义新农村的需要。212项目建设是加快畜牧业内部结构调整的需要。近年来，XX县委、县政府立足当地实际，坚持以政府引导、市场调节为主，扎实有效
8、地推进农业和农村经济结构战略性调整，促进了畜牧、蔬菜、林果、花卉四大特色产业的迅速发展，奶业发展已成为XX县畜牧业中的支柱产业和效益较好的产业。但由于资金投入不足、扶持不够，发展速度比较慢，规模扩张不够，效益膨胀不大，未能在带动区域经济、增加农民收入方面发挥骨干产业的优势，具体表现在基地建设规模不大，档次不高，牛群数量偏少，生产量偏低，与省城市场需求相比，还有较大差距。该项目的实施将有效提高奶牛养殖规模，带动区域经济发展，创造良好的经济效益，促进农业产业结构的调整，为全区农民增加收入拓展更为广阔的领域。213项目的建设是21世纪我国奶业发展的客观要求，是促进农民增收的需要。奶业在我国是一个新兴
9、的产业，也是一项朝阳产业，除牧区少数兄弟民族饲养奶畜，有喝奶的习惯和有一定基础自给性的奶业外，作为商品性的奶业不过百余年的历史，因而基础薄弱，起步点很低。但从目前奶业竞争结构看，我国奶业已进入迅速成长期，行业的成长率较高，而饲养成本逐步降低，价格也趋于稳定，预计未来10年内将保持较大的利润空间。因此，对于我国处于弱势群体的农民来说，选择奶牛养殖作为主增收渠道是比较经济，现实的选择。但目前我国奶牛发展中存在的主要问题是奶牛品种资源差，良种覆盖率较低，个体产奶量低，导致畜产品竞争力差，难以满足人们日益提高的消费需求。要提升畜牧业生产档次和水平，必须要首先实现良种化。实现良种化是畜禽生产性能和潜力得
10、以表达的最关键环节。因此，依托现有基础，扩大良种规模，面向社会推广优良种牛是一项责任重大、意义深远的事业，对于提高良种奶牛覆盖率，提高奶牛的生产水平和品质，增加农民收入具有重要意义。214项目建设对提高XX奶牛业和乳品业的整体素质和竞争力具有重要意义。畜禽良种繁育是制约畜牧业发展的瓶颈，由于畜禽良种覆盖率较低，导致畜产品竞争力差，难以满足人们日益提高的消费需求。目前，XX省已被国家列入全国奶业优势产区，今后对XX奶业的扶持力度将进一步加大，同时随着XX省雁门关生态经济畜牧区建设战略的逐步实施，未来XX良种奶牛繁育、鲜奶生产和饲草料加工体系等建设和发展水平将有较大的提高，这为XX乳品加工业的壮大
11、发展提供了良好的环境和契机。因此，利用当前良好的奶业发展环境以及XX省丰富的资源优势，迅速提高XX奶牛的良种覆盖率，以优良的品种带动XX畜牧业的进一步发展是十分必要的。项目建成后，每年为社会提供高产优质良种母牛100头，并通过其示范带动作用，提高XX省奶牛的良种覆盖率，提升奶业的整体水平，缩小与国内外奶业的差距，并最终提高XX农业竞争力和整体素质。22项目建设的可行性221饲草料资源充足。XX县所处区域为XX省玉米中心产区，饲养奶牛所用饲料的主要原料玉米有充足的供应。全县农作物种植面积稳定在44.64万亩左右，年产农作物秸秆约11万吨，加上18万亩左右的天然草地和6.8万亩的优质人工草地，草食
12、家畜的饲养量可达30万羊单位以上。但就目前情况而言，该县奶牛饲养量不到6000头，规模化畜牧业的发展空间很大。222政策环境好。XX县的奶业经过多年的快速发展，在当地的畜牧业中已占有重要的位置。特别是近几年来，县委、县政府特别重视奶牛生产，根据产业优势，提出了做强做大奶业的发展战略构想。同时出台了一系列的政策措施支持当地畜牧业的发展。政府的支持，为项目建设和建成后的运营创造了良好的政策环境。223市场前景看好。近年来，由于人们生活质量的提高和消费观念的转变，乳品消费不断增长，养殖企业数量也在逐年增加，从近年乳品企业竞争状况看，乳品企业的核心竞争力主要体现在奶牛的品种与牛奶的品质上，目前乳品业对
13、优良奶牛品种的需求较大。因此，从行业市场发展趋势看，进行优种奶牛生产的市场前景看好。224交通迅捷，通讯发达。XX县距离太原市中心区域仅40公里，程控电话遍布城乡，中国电信、中国移动、中国网通、中国联通四大网络已全面覆盖全县。225技术服务有可靠保障。XX县饲养奶牛历史悠久，多年来与省市科研单位建立了长期稳定的协作关系，能及时解决养殖中出现的各种问题。XX农业大学以其雄厚的技术力量，为该县奶牛业发展提供优质技术服务。加上当地县畜牧兽医局、乡镇兽医站的积极工作，为养殖业发展起到保驾护航作用。3市场分析目前，畜禽良种繁育是制约我国畜牧业发展的瓶颈。由于畜禽良种覆盖率较低，导致畜产品竞争力差，难以满
14、足人们日益提高的消费需求。要提升畜牧业生产档次和水平，必须要首先实现良种化。实现良种化是畜禽生产性能和潜力得以表达的最关键环节。而从生物繁殖奶牛为例：国内按国家规划，到2015年，全国人均占有奶量要增长到23公斤，这就意味着我国奶牛存栏数将在现有基础上（6000万头）翻了一番还多，如按13亿人口计算，要达到世界平均水平，中国要人均多消费83公斤，需要多产奶1097亿公斤；而要达到发达国家的水平，要人均多消费193公斤，需多产奶2509亿公斤，要满足这样巨大的额外产量，按年单产量为8000公斤的奶牛计算，则需分别增加奶牛存栏数1348万头和3136万头。若按目前从澳大利亚进口一头年产8000公斤
15、奶的高产奶牛为2万元的价格计算（不包括到岸隔离检疫和运输的费用。据称加上这些费用，到达饲养地的最终价格至少要翻一番），单是补奶牛存栏数缺口，培育繁殖高产奶牛的市场需求就达7272亿元人民币，其中尚不包括种牛和补充因日常新陈代谢而淘汰的奶牛。目前，每年从国外进口奶牛已达到1万头，费用达几亿元。由此不难得出，未来奶业市场优种奶牛将呈供不应求之势。本项目建成后主要向XX县及周边县市供应良种奶牛，项目正常年份预计年向社会提供良种母牛130头。因此可知本世纪末项目建设有非常乐观的市场前景。4项目承担单位基本情况41项目建设单位基本情况本项目建设单位为XX县XX养殖专业合作社，该合作社建于2009年，为股份制企业，成员出资总额60万元，主要从事奶牛养殖及乳制品加工。地址位于XX县XX镇XX村，占地80亩。现有标准牛舍1300平方米，运动场4800平方米，饲料加工间、库房等辅助设施480平方米，管理及生活设施120平方米，青贮窖3800平方米。拥有大型切草机4台，50KVA变压器和12KW发电机各1组，运输车辆3辆。现有各阶段奶牛283头，其中成母牛196头，日产
