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1、XXX内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：单位负责人目录1.前言.31.1概述.31.1.1手册编制的意义和目的.31.1.2内部控制目标.31.1.3遵循的基本原则.41.1.4内部控制依据的标准.41.1.5手册的结构组成.41.1.6手册的适用范围和管理.51.2内部控制体系的组织架构、职责及权限.61.2.1目的.61.2.3职责与权限.72单位层面的内部控制.102.1决策议事机机制.102.1.1内部机构设置.112.1.2内部机构的运行.112.1.3职责与权限.112.2岗位责任制.112.3人力资源政策.122.4单位文化.122.5财务体系.122.6
2、信息技术的运用.133业务层面的内部控制.143.1预算业务控制.153.1.1预算编制环节控制.153.1.2预算批复环节控制.153.1.3预算执行环节控制.153.1.4预算决算与评价环节控制.153.2收支业务控制.153.2.1收入业务控制.153.2.2支出业务控制.153.2.3债务业务控制.153.4资产控制.153.4.1货币资金控制.153.4.2实务资产和无形资产控制.153.4.3对外投资控制.153.5建设项目控制.163.5.1立项、设计与概预算控制建设项目控制.163.5.2招标控制.163.5.3工程价款支付控制.163.5.4工程变更控制.163.5.5项目记录控制.
