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1、编制管理流程规定1 范围本标准规定了编制管理流程的基本要求、流程的编号、管理流程的构成、编制流程的工作程序、实施与检查考核。 本标准适用于公司管理流程的制订和修订专项工作。2 编制管理流程的基本要求2.1 流程清晰、完整，节点不交叉、不重复。2.2 流程语言准确，概念清楚，文字简练。2.3 管理流程之间应协调一致。3 管理流程的编号管理流程的编号方式如下:XXS部门A版本号（流程发布年份及大写英文字母）流程顺序号(数字)流程组别代码(数字)流程门类代号(字母)公司流程代号图1： 公司管理流程编号方式3.1 公司管理流程代号用“XX”表示。3.2 管理流程的门类代号用“流程”英文的第一个字母“S
2、”表示。3.3 管理流程组别代码与管理标准的组别代码划分相同，流程顺序号根据流程编制的时间先后顺序用阿拉伯数字表示。3.4 管理流程版本号用阿拉伯年份数及大写英文字母表示。4 管理流程的构成4.1 管理流程包括流程封面、流程图及流程说明。4.1.1 流程封面详见附录A。管理流程名称用“二号加粗宋体”标于封面中间，名称应简短明确地表达流程包括的内容，并与其它流程相区别。4.1.2 流程图采用LOVEM图 ，具体格式详见附录B。4.1.3 流程说明流程说明包括如下部分：定义、适用范围、输入、输出、角色、职责及特殊技能要求、流程说明、补充说明，具体格式详见附录C。5 编制管理流程的一般工作程序 5.
3、1 准备阶段综合部作为管理流程的总归口管理部门，负责各流程的分类及责任部门的具体确定工作。5.2 编制管理流程根据层级分为一级流程和二级流程，公司一级流程责任部门分配表详见附录D，二级流程由流程所属业务归口部门按要求编制。5.3 审核流程编制完成后，由所在部门领导审核，经业务主管副总经理复审后报综合部。5.4审定公司一级流程，由各部门经理组成的流程小组负责审定新起草或修订的管理流程。综合部不定期对收集到的流程，组织流程小组成员集中讨论，流程编制部门按流程小组讨论的意见进行修改。5.5 审批 编制部门将流程最终修改完成后，由总经理批准发布。6 实施与检查考核6.1 实施经以上审批程序批准后，由各部门将管理流程书面资料及电子文档报综合部，由综合部负责存档并发布。涉及流程的相关部门须及时组织学习并遵照执行。6.2 检查和考核由综合部负责对管理流程的实施情况进行不定期检查和考核。对不按以上规定或不按综合部组织下达的任务进行编制和修订、实施管理流程的相关责任部门，由综合部按经济责任制管理考核细则进行考核。附加说明： 1）本标准由综合部编制和修订。 2）本标准由综合部归口。
