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1、公司安全生产检修监督检查流程流程名称公司安全生产检修监督检查流程单位安环部安全管理人员生产单位检修现场外协单位检修现场节点ABC1检修作业安全检查检修作业安全管理情况施工检修作业安全管理情况是否发现安全问题点发出整改通知单是否跟踪验证是否整改落实否是整改完毕，归档开展下一次检查23456789 “公司安全生产检修监督检查”流程工作程序及工作职责表任务名称节点工作程序工作重点时限对检修作业现场安全检查A1检修作业现场安全检查1、 检查各检修现场各检修单位是否按公司安全管理制度、规程进行正确安全生产作业2、 检查各检修作业人员劳保用品是否按要求穿戴好3、 检查各单位的安全生产管理工作是否按公司的年
2、度安全生产管理工作计划要求全面开展工作，是否有记录4、 检查限期整改问题点是否按整改要求进行整改落实B2安全生产管理情况1、 检查各生产现场作业单位是否按公司安全管理制度、规程进行正确安全生产作业2、 检查车间作业人员劳保用品是否按要求穿戴好3、 是否召开检修前安全会、办理停电票、危险作业申请许可单、动火作业许可证等安全监控措施？是否存在人的不安全行为、物体的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷和失误等安全隐患？外协项目是否签定安全管理协议？4、 检查限期整改问题点是否按整改要求进行整改落实C2施工作业安全管理情况1、 检查各生产现场作业单位是否按公司安全管理制度、规程进行正确安全生产作
3、业2、 检查车间作业人员劳保用品是否按要求穿戴好3、 是否召开检修前安全会、办理停电票、危险作业申请许可单、动火作业许可证等安全监控措施？是否存在人的不安全行为、物体的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷和失误等安全隐患？外协项目是否签定安全管理协议？4、限期整改问题点是否按整改要求进行整改落实B4C4是否发现安全问题点1、检查各单位及外协施工队所属范围内安全隐患2、检查是否存在人的不安全行为、物体的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷和失误等安全隐患？是否完成公司下达的安全检修任务？3、是否按公司的20条检修安全管理工作要求严格执行B6C6发出整改通知单1、立即整改，并现场教育，对不整改、不接受教育的考核 2、不能立即整改的，发出限期整改通知单3、车间没能力整改的，汇总后报技术部联系外协施工队处理4、对违反安全考核标准的，在要求整改的同时给予考核，限期整改未完成的加倍考核，直至整改完毕B7C7跟踪验证整改落实情况1、 根据整改通知单上的整改要求、措施、期限，验证各单位对整改情况是否按要求落实2、 如已落实执行下一步，未落实返回上一步B9C9整改完毕，归档1、 已按整改通知单要求整改完善则说明此安全隐患已整改完善，归档备案A9开展下一次检查1、本次检修作业安全检查结束后，根据实际情况，拟开展下一次安全检查，对安全隐患进行动态监控
