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1、文件发放、回收记录编号：BG4.101 :文 件 名 称编 号分发号版本修改号发放记录回收记录收文部门签收人份数日期发放人签回份数日期填表人： 批准人： 日期：受控文件修订状态控制清单编号：BG4.102 ：序号文件号文件名称修订状态归档日期备注填表人： 批准人： 日期： 受控文件清单编号：BG4.103 No:序号文件名称文件编号版本修改号备注填表人： 批准人 ： 日期：文件更改申请单编号：BG4.104 ：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见 签名： 日期：审批部门意见 签名： 日期：文件销毁申请单编号：BG4.105 ：
2、文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见 签名： 日期：文件保管部门意见 签名： 日期：管理者代表意见 签名： 日期：外来文件控制清单编号：BG4.106 ：序号文件号文件名称文件来源归档日期备注填表人： 批准人： 日期：质量记录清单编号：BG4.201 ：序号记 录 名 称编号保存期（年）备注质量目标考核表编号：BG-5.4.1-01 N0：名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部采购部办公室销售部 质量目标考核表编号：BG-5.4.1-01 N0：名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部采购部办公室销售部管理评审计划编号： ZJ5.401 ：1评审目的：
3、评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员： 主持：总经理出席：本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。评审内容：1、 质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。是否需要更新或修改；2、 质量管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；3、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标的要求；4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求；5、其它需要评审的事项。各部门需准备的资料（2003/3/15前提交管代）：1、内部质量管理体系审核情况分析报告；（内审组长
4、）2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；（质管部）3、纠正、预防措施实施情况报告；（质管部）4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告；（供销部）5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管代）6、内外环境变更情况及改进建议。（各部门）计划评审时间：2003.3.15编制：何继云 日期：2003.2.15 审批 ：何继云 日期：2003.2.15管理评审报告编号：ZJ-5.4-02评审时间：2003.3.20编制（签名）：何仲云 2003年3月20日审批（签名）：何继云 2003年3月20日管理评审报告编号：ZJ5.402 ：1评审时间2003.3.15地
5、点办公室评审目的：评价本公司的质量管理体系（包括质量管理方针和目标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员：主持：总经理出席：体系所涉及部门的负责人。评审内容及决定和措施摘要：1、内审情况分析：1、1现状：a、 2003年3月5 日，本公司进行了内部质量管理体系审核。本次审核是按ISO9001：2000版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出3 个不符合报告，大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。b、 质管部检测仪器检定不及时，原因是生产要用，而公司又无备用仪器。1、2分析和建议：a、 内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；b、 需购置一批备用仪器，用于检测时的替换。2、顾客反馈2、1现状：2002年全年没有接到顾客书面投诉（抱怨）。2、2分析和建议：对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用联络单的形式转交质管部，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。3、过程的业绩和产品的符合31现状：a、产品一次交验合格率 1月份为 ，2月份
