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1、年产1000万套LED高效照明灯具项目可行性研究报告年产1000万套LED高效照明灯具项目可行性研究报告中山市谷壹电子有限公司二0一三年五月I目 录第一章 总论11.1 项目承担单位基本情况11.2 项目基本情况21.3 研究工作的主要依据与范围31.4 综合评价51.5 主要技术经济指标6第二章 项目建设背景、必要性及产业现状92.1 项目建设背景92.2 项目建设必要性132.3 上下游产业现状15第三章 市场需求分析173.1 “绿色照明”将不断地受到国内外市场的青睐173.2 LED产品市场潜力可观183.3 产业发展将稳步前进19第四章 建设条件与厂址224.1 项目区概况224.2
2、 项目选址224.3 建设条件234.5 征地拆迁和移民安置规划方案28第五章 工程技术方案295.1 建设规模295.2 建设内容295.3 产品方案295.4 生产工艺流程325.5 主要原材料、动力年消耗指标325.6 主要设备335.7 土建工程项目355.8 总图运输工程375.9 公用辅助设施39第六章 环境保护446.1 环境保护的原则446.2 采用的环境保护法规及标准446.3 施工期污染456.4 施工期污染防治措施456.5 营运期污染486.6 营运期污染防治措施486.7 厂区绿化536.8 环境监测53第七章 节能篇章547.1 用能标准和规范547.2 能源消耗5
3、47.3 节能措施54第八章 职业安全卫生与消防598.1 设计的主要依据598.2 卫生安全防护措施598.3 消防与设施安全638.4 预期效果及评价65第九章 项目实施进度669.1 项目实施进度669.2 项目实施管理67第十章 企业组织与劳动定员6810.1 企业组织及工作制度6810.2 劳动定员6910.3 人员培训及水平要求70第十一章 投资估算与资金筹措7211.1 投资估算7211.2 资金筹措75第十二章 财务评价7612.1 经济评价依据及范围7612.2 产品成本及费用估算7612.3 销售收入及税金估算7812.4 财务分析7812.5 不确定性分析8012.6 评
4、价结论83第十三章 社会效益评价8413.1 社会影响与社会效益8413.2 社会适应性分析8513.3 社会风险及对策分析86第十四章 结论9014.1 政策依据充分，产业结构调整作用明显9014.2 建设基础条件优越9014.3 市场需求增长基础稳定9114.4 经济效益显著9114.5 社会效益明显9114.6 环境保护措施得力91附表1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表2 总成本费用估算表附表3 工资及福利费估算表附表4 折旧摊销估算表附表5 利润与利润分配表附表6 项目投资现金流量表附表7 项目资本金现金流量表附表8 财产负责表第一章 总论1.1 项目承担单位基本情况单位名
5、称：中山市谷壹电子有限公司法人代表：温华平项目负责人：温华平联系电话：13924504099、13715617888邮政编码：341800单位简介：中山市谷壹电子有限公司是香港益凡（国际）服饰有限公司旗下的一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业生产LED灯企业，成立于2005年，具有7年经验专业生产LED系列成品的厂商，公司市场部位于中国灯都之称的古镇，生产车间位于中国侨乡江门，主要生产LED照明灯具，LED线路板，高精密度PCB电路板，打造绿色节能环保低碳生活新时代。公司建立了ISO9001-2000质量管理体系，公司遵循健康，安全，节能，环保的发展趋势，许多产品已获国家专利，有多个自已注
6、册商标。表1-1 企业近三年财务经济状况指标2010年2011年2012年总资产（万元）121018802520净负债（万元）300400600资产负债率（%）24.79%21.28%23.81%固定资产总额主（万元）205220250总收入（万元）100012001800利润（万元）7008401260上交税费（万元）250280400流动比率160%200%200%速动率100%100%100%总资产报酬率（%）20%25%20%1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：年产1000万套LED高效照明灯具项目；（2）项目性质：新建项目；（3）建设地点：江西
7、省全南县第二工业园区。1.2.2 建设规模项目建成达产后，可实现年产1000万套LED高效照明灯具的生产能力。1.2.3 产品方案（1）LED高效室内照明灯600万套；（2）LED高效路灯400万套。1.2.4 建设内容项目占地7.49亩，新建LED高效照明灯生产线3条，达产后年产1000万套LED高效照明灯具；配套建设动力设施、消防设施、环保设施及办公生活辅助设施，总建筑面积5340m2。1.2.5 主要设备选型本项目采用自动化流水生产线，由劳动力密集型生产向技术密集型生产转变，设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。主要生产设备主要为：Lamp LED自动测试分类机、高速自
8、动银浆固晶机、高速自动焊线机、高速自动粘片机、LED全自动灌胶机、LED电参数测试仪、自动恒温烤箱、彩色分析系统主机、数控测试仪等；以及其他辅助设备电力环保等配套设施。1.2.6 建设期限本项目建设期自2013年5月至2014年4月，共12个月。1.2.7 项目投资与资金筹措本项目总投资4850.00万元，其中固定资产4050.00万元，流动资金800万元，全部资金由企业自筹解决。1.3 研究工作的主要依据与范围1.3.1 研究工作的主要依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （2）江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （3）赣州市国民经济和社会发展第十二个
9、五年规划纲要；（4）赣州市全南县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（5）工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）；（6）产业结构调整指导目录（2011年本）；（7）工业企业总平面设计规范（GB 50187-93）；（8）建筑给排水设计规范（GBJ15-88）；（9）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；（10）建设项目环境保护管理条例（国务院1998253号令）；（11）环境空气质量标准（GB3095-1996）；（12）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（13）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）；（14）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（
10、15）危险废物鉴别标准（GB5085-1996）；（16）中华人民共和国劳动法；（17）工业企业噪声卫生标准（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；（18）国务院关于加强防尘、防毒工作决定（国发198497号文）；（19）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号文）；（20）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。1.3.2 研究工作的范围（1）中山市谷壹电子有限公司年产1000万套LED高效照明灯生产线建设项目主体工程建设；（2）生产必须的辅助设施；（3）产品生产的主要技术方案确定；（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；（5）投资估算及技术经济分析；（6）社
11、会效益评价。1.4 综合评价1.4.1 财务评价项目建成后，达产年实现销售收入15500万元，总成本13539.89万元，经营成本13291.22万元，上缴税金990.31万元，利润总额1913.57万元，投资利润率39.46%。财务净现值（12%）4097.3万元，投资回收期3.2年（税后），财务内部收益率32.8%（税后），大于社会基准折现率（12%），项目具有财务可行性。1.4.2 产业政策本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第19条“轻工”第21款“高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；废旧灯管回收再利用”以及第22条“城
12、市基础设施”第18款“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的建设对全南县的产业结构调整，依托资源优势发展特色产业，增强地区经济整体竞争能力，改变资源依托型城市的高消耗、高污染、低产出的现状，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会是十分必要的。1.4.3 社会效益本项目全部项目达产后，年均可上缴税金990.31万元，为社会提供就业岗位50个。项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建
13、。该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。1.5 主要技术经济指标主要经济技术指标详见表1-2所示。表1-2 主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1总规模1.1LED高效室内照明灯万套6001.2LED高效路灯万套4002年操作日天300年操作时间小时72003主要原辅材料3.1三极管万只20003.2大功率二极管万只60003.3电感万只10003.4磁环线卷万套10003.5电解电容器万只20003.6电路板万只10003.7电阻万只60003.8外壳（塑料件）万只10003.9灯头万套10003.10铝散热体万只10003.11玻壳万只10004燃料、动力消耗量4.1水万t/a2.34.2电万度2805定员人505.1工人人355.2专业技术人员/管理人员人156厂区占地面积4993.337厂区建、构筑物占地面积40608建筑面积53409建筑容积率0.8110投资强度万元/亩540.7211项目总投资万元4850
