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1、分公司成品退货管理规定（修订版）1. 目的为了提高新品铺市效率、规范分公司退货管理、降低公司经营成本与风险，制定本规定。2. 适用范围本规定适用于分公司销售产品退货的控制及管理。3. 管理责任3.1. 分公司区域经理负责客户退货信息的初审、查验与申报。3.2. 分公司经理负责对客户退货申请的审核，并提出退货的处理方案。3.3. 分公司财务代表负责组织客户退货的清点、验收、确认以及账务处理。3.4. 营销中心、产品中心、总经办负责退货申请及退货处理方案的审批。3.5. 营销财务部负责分公司退货的财务控制及督导执行。4. 退货范围4.1经客户申请，除以下情况外，其它不予退换货：4.1.1. 客户购
2、进无法形成销售的新产品，适销期（45天）满后可以申请退换货。时间以最近购进日期为准计算。但不接受购货超过6个月的产品退货。4.1.2. 公司特价处理产品，在通知下达前30天内原价购进的，可以申请退换货。4.1.3. 存在质量问题的产品，经工艺质量部确认属公司原因的，可以申请退换货。4.1.4. 公司发货错误的产品。4.1.5. 有书面约定予以退换货情形的产品。5. 退货操作流程5.1. 客户提出退货要求，由各分公司区域经理根据公司退货范围进行初步审查，有必要可现场查验。属于退货范围的，填写退货申请单，并附经客户盖章或签字的产品退货清单报分公司经理。5.2. 分公司经理收到退货申请单后，审核退货
3、的合理性，并提出退货的再次销售或处置安排，报分公司财务代表确认。5.3. 分公司财务代表收到退货申请单后，审核是否在退货范围内、前期已享受的销售政策扣除等，签属意见后报营销中心、产品中心及总经办审批。5.4. 营销中心、产品中心及总经办审批退货申请单后，由市场部分发至分公司、营销财务部等相关部门。5.5. 分公司根据公司签批的退换货意见通知客户办理退货，并要求客户做好退货的整理及包装与防护，要求清楚标识并附装箱清单。5.6. 分公司财务代表组织分公司人员产品退货清单和装箱清单对退货产品逐一清点核对，并将清点结果形成退货清点表与成品入库检验单报分公司经理。如有差异，通知区域经理到场确认，并以分公
4、司实收货物为准。5.7. 分公司经理收到退货清点表和成品入库检验单后，及时安排与客户对退货数量及相关政策进行沟通与确认，并拟退货处理方案。5.8. 分公司对退货品种、数量及金额确认后，由分公司财务代表按销售开单流程开具红字单，办理入库及客户结算。6. 管理规定6.1. 经审批同意退换货的产品，在签批之日起30天内完成退换货的办理，超期不予受理。退货数量不得超最近一次同品种购货数量。6.2. 不准退货或不在退货范围内的产品，责任业务员应予拒绝。特殊情况应在退货申请时特别说明。 6.3. 符合退货范围的产品，原则上先审批再受理，特殊情况必须在客户发出退货次日申报审批。6.4. 分公司财务代表接到客
5、户退货后与承运商一起确认包装完好程度及退货件数，如有破箱情况应核对装箱单。6.5. 分公司收到客户退货，由财务代表负责组织清点，分公司经理安排人员协助。属整件产品，在1个工作日内完成清点及对比结果报告；非整件产品，在3个工作日内完成清点及比对结果报告。6.6. 未经公司审批及退货清点确认，分公司财务代表不得擅自进行退货帐务处理的，否则相关损失由财务代表承担。如客户擅自将产品退回，公司可以拒收，因此形成损失由客户自行承担。6.7. 不在退货范围内而要求退货的区域，将以退货产品金额15%冲抵分公司利润 ；接受不在退货范围的退货或对退货不及时申报审批，并对当事业务员、省区（副）经理绩效考核予每笔扣5
6、分/月，直至解决。7. 退货核算及处理7.1. 准予退货的产品，在核算退货金额时，必须扣除已享受的全部销售政策。单价及销售政策以该产品最近购货月份为准。7.2. 符合退货范围的产品，退货运费由公司承担；不符合退货范围的产品，客户原因退货的，退货运费由客户承担。7.3. 运输费用支付标准均以实际所支出的费用凭据金额数为准。7.4. 对客户已退回，分公司财务代表查验后不予认可的产品，分公司经理督促区域经理与客户联系处理。8. 特殊退货处理8.1. 换货：客户申请换货视同先退货后再进货，按正常退货程序和发货程序执行。8.2. 转售：如客户退货可转售其它客户的，营销部凭接收客户出具的收货单填写退货处理
7、方案，其它流程按第5、6、7相关条款执行。8.3. 当地处理：经审批同意客户退货当地处理的，按总办批示意见，由分公司经理督促区域经理进行处理，财务经理作好帐务处理工作。9. 相关表格：退货申请单产品退货清单成品入库检验单退货清点表退货处理方案10. 附则10.1. 此规定由财务中心解释和修订。10.2. 此规定自签批之日起实施。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387
8、5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 1010
9、0018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
