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1、特色食品深加工产业化工程 概 述一、项目名称、承办单位和项目法人1、项目名称：XX特色食品深加工产业化工程2、项目承办单位项目业主：四川XX市XX集团XX开发有限公司单位地址：四川省XX市XX县XX镇邮政编码：3、项目法人代表: 二、可行性研究报告编制依据1、全国“十五”食品工业发展规划2、国家农业产业发展规划、发展农业产业化经营的方针政策3、农业部农产品加工业发展行动计划4、国家计委、财政部联合印发农产品深加工食品工程专项国债项目可行性研究报告编制要点5、四川省和XX市农业中长期发展规划6、四川省发展和改革委员会关于编制2004年农产品深加工食品工程专项国债项目可行性研究报告的紧急通知7、四
2、川省XX市XX集团有限公司委托四川省食品发酵工业研究设计院编制“XX特色食品深加工产业化工程”项目资金申请报告书的委托书8、“XX特色食品深加工产业化工程”项目建议书9、项目建设方XX市XX集团有限公司提供的有关资料10、互联网查询的有关资料三、项目产品、主要建设内容及主要技术经济指标1、本项目产品为：（1）精制XX干品（2）XX多肽味素（3）XX饮料2、本项目主要建设内容：（1）XX深加工工厂建设（2）公用工程建设（3）环保工程建设等（4）附属服务工程3、建设期：2004年9月2006年10月，共2年。工程主项见下表：工 程 主 项 表序号主项名称主要内容备注一、主要生产工程1、精制XX干品
3、生产线清洗、烫漂、热风干燥、包装等2、XX多肽味素生产线粉碎、酶解、配料、干燥、包装等3、XX饮料生产线粉碎、配料、中温罐装、包装等二、辅助生产工程1、科研、检测中心电子分析天平、恒温培养箱、精密酸度计、红外水份测定仪、HPLC-10AG、UV-3000等原辅料、半成品、成品检测，产品开发2、原辅料、成品仓储区成品库房、辅料、包装材料库房3、维修间机电、仪表维修4、消防消防水池、消防泵、消防管网设施三、公用工程1、变配电315KVA，1000KVA变压器各一台2、供电及照明电缆输电及厂区照明3、锅炉1台4t/h燃煤锅炉及配套1台6t/h燃煤锅炉及配套4、电信电话总机及厂区通信设施5、给排水管网
4、供水机井、给水及排水系统、贮水箱6、污水处理区500m3/d污水处理系统7、总图运输道路、土方、车辆、围墙、大门及绿化四、附属、服务工程1、办公大楼办公、营销及管理2、专家住宅专家宿舍3、职工宿舍职工倒班宿舍4、食堂、浴室全厂职工的用餐、洗澡4、本项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数 量备 注一建设规模和产品方案1.1精制XX干品t/a50001.2XX多肽味素t/a50001.3XX饮料t/a10000二主要原辅料年耗量3.1鲜XXt/a400003.2干XXt/a7003.3辅料t/a5000三占地面积亩160 四总建筑面积m234463五公用工程5.
5、1供水万m3/a17含生活用水5.2供电万kwh/a195含生活用电5.3煤万t1.1六年工作日d300七人力资源配备人450八项目总投资万元164708.1固定资产投资万元142038.2铺底流动资金万元2267九资金筹措9.1企业自筹万元84859.2银行贷款万元7985十主要经济技术指标10.1年均销售收入万元41933.310.2年均总成本费用万元31232.210.3年均利润总额万元6344.110.4年均所得税万元2093.610.5年均税后利润万元4250.610.6年均利税总额万元10701十一主要财务评价指标11.1投资利润率%29.211.2投资利税率%49.211.3资本
6、金净利润率%10211.4全部投资内部收益率%30.6税前（含建设期）28.12税后（含建设期）11.5全部投资静态回收期A5.0税前（含建设期）6.1税后（含建设期）11.6全部投资财务净现值万元30676.81税前27302.36税后11.7借款偿还期a4.1（含建设期）11.8盈亏平衡点%54四、结论及建议1、本项目的建设，是实施西部大开发，发展高效、生态农业的需要。本项目40000户农户种植50000亩XX，公司收购鲜品XX40000t,干品XX700t，可增加农民收入15500万元，除去种荪成本5500万元（包括农户的人工投劳折资），农民获利10000万元。2、本项目的技术科技含量高
7、，其中，XX多肽调味素为国内外首创，处于国内领先水平，其产品可出口创汇，具有广阔的国内外市场3、本项目投资组成合理、适度，具有投资回收期短，回报率较高和较强的盈利能力、清偿能力、抗风险能力，有较好的社会效益和经济效益。4、本项目实施后，公司可实现年销售收入42500万元，实现利润6424万元。上交国家税金4415.8万元。支付外购原料15500万元，发放工资及福利450万元，直接安排就业450人，具有显著的经济效益和社会效益。4.2 问题与建议1、前期工作是工程建设项目实施的重要环节。建议本项目要继续做好项目有关的前期工作，加强项目资金的筹措，完善各种报批手续，实行项目业主制，落实责任，建立高
8、效、精简的项目运行管理体制；加强咨询论证，对项目实行科学决策，科学管理，促进项目的顺利实施。2、农业产业化中农产品的规范化种植与农户有机结合是项目实施的重要因素。建议本项目进一步加强XX种植基地的规划布局，制定出切实可行的实施方案，作好农户协调工作，及早进行与农户签定协议的准备，保证种植基地能如期竣工投产，为加工环节提供优质的XX原料，使本项目能顺利发挥效益。 3、本项目采用高新技术培育XX菌种、加工多肽浓缩液及饮料、XX多肽味素和精制XX干品，正确掌握新技术是保证质量，发挥效益的前提条件，因此，应紧密依托中国农业大学、西南农业大学、四川省食品发酵工业研究设计院和省内外有关科研单位，加强技术培
9、训工作，提前做好人员培训，在项目投产时能及时上岗操作；同时，建议还要继续加强XX保健食品生产技术的研究改进，提高科技含量，以高新技术创产品名牌，从而最大限度的获得经济效益。4、目前国内调味品、饮料和保健食品市场竞争激烈，建立科学合理的营销体制无疑是保证项目最终发挥效益的重要因素。建议本项目要加强市场调研，制定科学的销售策略，建立符合社会主义市场经济体制要求的营销体系，增强市场竞争能力，在市场竞争中取得良好的经济效益。5、鉴于本项目具有良好的经济效益和显著的社会效益，对XX市经济发展具有带动作用，建议当地政府给予大力支持，各级财政予以一定扶持，帮助企业筹集建设资金，在税务上给予一定的减免，相关部
10、门在办理手续时尽量从简，为国民经济与社会发展发挥积极的作用。第一章 项目的意义和必要性，产业关联度分析、市场分析1.1 项目的意义和必要性“XX深加工”高科技开发项目是在党的“十六大”和国家加快西部大开发所明确指出的把农业放在基础地位、高度重视农民增收、加快实施农业产业化经营，以促进农村经济快速发展的政策指引下，同时结合本地的实际和企业自身发展的需要提出的。胡锦涛总书记在党的“十六大”报告中指出，加快农业产业化发展，推进农业向商品化、专业化、现代化转变。因此要使农民脱贫致富奔小康，仅靠农产品的原始价值是难以实现的，必须运用高科技手段，对农产品进行深度加工，形成产业化经营，以提高农产品附加值，增
11、加农民收入，促进农业生产的发展，使农民尽快富裕起来。XX县位于四川盆地南缘，幅员面积1148平方米，地处云、贵、川三省交界，属汉、苗族混居区域，是省级贫困县，也是国务院确定的林业综合开发试点县。八十年代初利用世行贷款营造了大批用材林基地，为种植XX提供了丰富的原料资源；旱地作物以玉米、小麦为主，玉米地间种XX成为县域旱地经济发展的一大主研课题。XX县食用菌生产从九十年代初开始起步，在高级技师王乾友的苦心钻研培植下，人工栽培食用菌技术获得了重大的突破，从母种、原种、栽培种的配方研制到大田生产技术以及深加工产品及包装工艺等，经四川省农科院微生物专家、西南农业大学、沈阳生态研究所测试鉴定，均已达到国
12、内领先水平，尤其是“玉米地间种XX技术”，属国内外首创。江泽民总书记曾亲临XX市XX种植区域，察看XX生产并鼓励王乾友“为中国农民找到了一条致富的道路”！面对食用菌,特别是优质XX的行情，引起县委、县府，市委、市府及省委、省府的高度重视，四川XX市XX集团XX开发有限公司依托科技，走公司联农户建基地的产业化经营路子（2003年建设XX基地6000余亩），争取35年内建设基地达到50000-80000亩/年的种植规模。公司依靠自身的科技能力，拓展思维，协作攻关(包括四川省食品工业发酵研究设计院、四川大学华西医学院、四川农业大学、西南农业大学参与完善定型)，根据XX多糖、氨基酸、SOD等成分高的特
13、性，研制了XX发酵酒（果酒）、XX饮料、XX多糖含片等系列产品，属世界首创、中国一绝，先后荣获四川省“名优特新博览会金奖”、“中国知名信誉品牌”、“四川省名优农产品”等称号。为切实搞好XX县及XX市的XX生产，调整农业产业结构，推动农业产业化发展进程，促使农民富裕、财政增收，特提出本项目。1、有利于农业产业结构调整，实现农村经济跨越式发展，带动农民脱贫致富奔小康。XX县处于川南山区，农村人多地少，农业生产大都停留在传统种植业和畜牧业上，加上投入较少，使得农村经济发展较为缓慢。特别在南部高海拔山区，由于受自然条件的影响，农业生产基本以玉米等高秆作物种植为主，产业发展落后，经济效益低下，绝大部分山
14、区农民仅解决了温饱。如何提高XX县农业生产水平、加快农村经济发展、带动山区农民脱贫致富奔小康，历来是省、市、县各级党委、政府领导以及有关部门关心和重视的问题。由于XX产品的商品价值较高，市场前景广阔，因而采用“公司+农户+基地”的经营模式，利用公司的技术优势、产品销售优势对山区XX进行产业化开发，提高当地农民的种植积极性，使农民能够以较低的投入获取较高的经济效益，从而有力地推动当地农村经济发展和农业产业结构调整，并且带动贫困山区农民脱贫致富奔小康。以1998年XXXX公司在XX县金光村联营XX种植项目为例，全年种植XX100亩，104户农民直接受益。该村农民将过去烂掉或焚烧的秸秆作为XX培养料卖给公司，年收入9万元；公司在XX的种、管、收、干制过
