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1、年产40万吨干混砂浆生产线项目投资分析报告目 录第一章 总 论61.1项目名称及承办单位61.2研究工作的依据与范围61.3可行性研究的结论7第二章 项目背景与意义82.1项目建设的背景82.2项目建设必要性8第三章 市场分析及预测11第四章 地理位置及气象条件134.1项目选址134.2地理条件134.3项目环境分析134.4工程地质概况134.5气象154.6地震条件16第五章生产规模、工艺流程及产品方案185.1生产规模185.2工艺流程185.3主要设备18第六章 总图运输、土建、厂内管网196.1总图运输196.2土建19第七章 公用工程207.1给排水207.2供电207.3供热2
2、07.4采暖通风207.5供风20第八章 辅助生产设施218.1消防设施218.2维修设施（机、电、仪）218.3仓库21第九章 节能降耗229.1供电229.2工艺229.3设备22第十章 环境保护2310.1总则2310.2工程主要污染物和污染源预测及控制措施2310.3水土保持2510.4场地绿化2510.5环境管理机构和环境监测2510.6环境保护投资概算2510.7存在问题及建议26第十一章 劳动定员及劳动安全2711.1企业组织及工作制度2711.2劳动定员2711.3劳动和安全27第十二章 进度安排28第十三章 技术经济分析及经济效益2913.1技术经济分析2913.2成本估算表
3、2913.3税收汇总表3013.4技术经济及经济效益汇总表30第十四章 结 论31第一章 项目概要1.1 项目名称：40万吨干混砂浆生产线项目1.2 投资规模：7350万人民币。1.3 占地面积：约40亩。1.4 项目发起单位：四川华构住宅工业有限公司（下简称“华构住工”）。1.5 产品普通干混砂浆: 砌筑砂浆、抹灰砂浆、地平砂浆等特种干混砂浆:饰面类：内外墙壁腻子, 彩色装饰干混, 粉末涂料；粘结类: 瓷板粘结剂、填缝剂，保温板粘结剂等其它功能性材料: 保温砂浆,自流平地坪材料, 修复砂浆, 防水砂浆, 硬化地面材料等等，1.6 产能设计：年产40万吨干混砂浆1.7 财务及经济评估：1）、达
4、产后年销售收入： 12000万元2）、达产后年度利税： 3548万元3）、达产后年度利润： 2378万元4）、需2.17年收回投资(所得税后)。1.8 建设内容：本项目为新建项目，属于新型建材行业，建设地位于乐山市关庙镇，占地面积约为40亩，属于建材项目中配套商混的一个子项目。1.9 建设周期：12个月。第二章：项目背景及必要性干混砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。干混砂浆类产品于二战后在西
5、欧的大量应用，技术逐步成熟，产品种类烦多，满足了工程各项功能性需求。中国自上世纪末于国内推广干混砂浆应用后，取得显著的经济、社会效益。2.1 项目背景2.1.1 项目提出的背景2.1.1.1 国内形式及建筑业现状近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速。据估计，上海市未来5年内将要竣工的房地产面积将达到7000-9000万平方米，北京市将达到1.3亿平方米以上，其它地区的发展规划也非常快。由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国年产水泥近6亿吨，约有1/3用于拌合砂浆，则年需要砂浆10亿吨以上。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝
6、大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。这就对预拌砂浆的大力发展提出了要求。2.1.1.2 国家政策目前商品混凝土已在我国很多地区特别是经济发达地区普及应用，极大地提高了施工效率，降低了成本，减少了人力及物料的浪费和环境污染。但中国干混商品砂浆的应用还呈现滞后状态。鉴于此种状况，1999年原国家建材局将“聚合物干混砂浆”列为2000年重点发展的新型墙体材料（见
7、新型建材及制品发展导向目录）。民用建筑节能管理规定（2000年10月1日施行）中阐明，国家鼓励发展新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。散装水泥发展“十五”规划中规定：要加快发展预拌混凝土和干混砂浆，直辖市、省会城市，沿海开放城市及旅游城市从2003年12月31日起禁止在城区现场搅拌混凝土。其它城市自2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门下发了关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知。根据通知要求，北京等十城市从2007年9月1日起将正式启动禁止在施工现场搅拌砂浆的规定，工程中将使用预拌砂浆，其
8、它117个城市也将于今后两年分期分批实施“禁现”，这是商务部、建设部等部门继2003年在全国部分城市禁止现场搅拌混凝土后，推动散装水泥发展的又一重要举措，是贯彻2005年国务院提出的“从使用环节入手，进一步加大散装水泥推广力度”的要求、落实科学发展观、促进节能减排的一项实际行动，工作意义重大。按照通知要求，从2009年7月1日起，全国又有长春等84个城市（第三批）开始砂浆“禁现”。至此，全国已有127个城市开展砂浆“禁现”工作。这正是沿海地区发达城市和内陆大城市大力发展商品干混砂浆的大好时机。由财政部和国家经贸委联合下发的财综200223号文件中已明确规定发展干混砂浆可以享受散装水泥专项资金的
9、政府贴息贷款的政策。2.1.2 项目介绍及国外的发展情况及过程2.1.2.1 项目介绍干混砂浆是将水泥、砂、矿物粉、聚合物添加剂等在干燥状态下预混，并以干混料形式包装或散装的砂浆。使用时，只需加水拌和即可，且质量有保证。干混砂浆的产品门类齐全，干混砂浆产品品种齐全，能有针对性的满足各种功能和强度要求，还可以根据需要开发功能性产品；具体包括：普通干混砂浆: 砌筑砂浆、抹灰砂浆、地平砂浆等特种干混砂浆:饰面类：内外墙壁腻子, 彩色装饰干混, 粉末涂料；粘结类: 瓷板粘结剂、填缝剂，保温板粘结剂等其它功能性材料: 保温砂浆,自流平地坪材料, 修复砂浆, 防水砂浆, 硬化地面材料等等，相对于在施工现场
10、配制的砂浆，干混砂浆有下列优势：（1）品质稳定可靠，可以满足不同的功能和性能需要，提高工程质量。（2）工效提高，有利于自动化施工机具的应用，改变传统建筑施工的落后方式。（3）对新型墙体材料有较强的适应性，有利于推广应用新型墙材。（4）施工过程中用量比传统方式少，可以节省资源。（5）改善施工环境，有利于环保。（6）使用方便。2.1.2.2 国外干混砂浆的发展情况干混商品砂浆起源于1958年的芬兰，第一家工厂专门生产墙面灰浆即腻子。后来逐渐出现瓷砖粘结剂等其它干混产品。经过60年代至80年代发展，至90年代，干混市场在欧洲发达地区如德国、芬兰等已经成熟。干混产品使用量占水泥销售的1/3，由于其单位
11、价值高，利润大大高于水泥行业利润的1/3。根据统计，在这些地区，每一百万人口需近2个干混工厂，如德国目前有干混砂浆专业化工厂180家，芬兰有干混砂浆工厂10家，水泥企业及建材化工公司从中受益匪浅。亚洲干混行业起步较晚，但发展速度极快，1984年，新加坡建立了第一家干混工厂，到目前，已经有6家干混砂浆生产工厂。干混行业在新加坡、马来西亚、泰国、台湾、香港、韩国、印度等国家和地区迅速壮大，已形成市场规模，在这些地区，高附加值产品如瓷砖粘结剂、墙面彩色砂浆等已开始取代传统产品，低附加值产品如打底灰浆，砌筑灰浆、地坪砂浆等也开始逐渐流行。2.1.2.3 国内行业现状我国干混砂浆技术研究始于20世纪80
12、年代，直到90年代末期，才开始出现具有一定规模的干混砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国干混砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国干混砂浆行业稳步发展。干混砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。2010年统计数据显示全国两万吨规模以上的干混砂浆生产企业201家，设计能力2377.1万吨，实际产量为640.06万吨目前在我国市场干混产品应用较多的是外墙外保温系统。国家大力推广建筑节能，保温类产品的用量极大。经过北方地
13、区的发展可以得出结论，保温系统在南方地区的空间极大，远远大于外墙腻子、粘合剂等市场，并且有与涂装市场合并的趋势。其次就是粘结剂类产品，如上海、北京等地瓷砖粘合剂销售价格均中端的在1000元/吨左右，高端高达20003000元，但由于施工简单、单位面积用量少、施工质量高、工效高因而在高档建筑中应用日趋广泛。近年来我国经济发展迅速且已初具规模，对建筑产品质量及环境保护的要求越来越高，加之各级政府对节约资源、环境保护方面的政策及法规的出台，对干混商品砂浆行业形成了强有力地推动。国内一些省市或地区也陆续出台相关政策，对干混砂浆行业进行推动。目前已有国内外厂商在上海、北京、广州等大城市或其周边地区筹备投
14、资建厂，进行大规模生产，从这个新兴行业中赚取利润。2.2 项目必要性中国年产水泥7亿吨，如果按照国外成熟市场的发展情况，干混砂浆的年生产量可达到水泥总产量的1/3，则干混砂浆年生产量将达到2亿吨以上，而目前工厂化生产的干混砂浆产量仅为数百万吨，这无疑是一个潜力巨大的待开发市场。2.2.1 宏观环境分析我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。“十一五”时期是我国全面建设小康社会承前启后的关键时期，也是把经济社会发展转入科学发展轨道的关键时期。未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十二五”主要目标除经济发展目标以外，还包括
15、一些环境、资源指标：资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制温室气体排放取得成效。这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。发展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。2.2.2 建筑业发展分析干混砂浆因为直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料，其发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影响到干混砂浆的发展。未来建筑业发展的特点如下：1）建筑总量持续增长从国家层面来看，我国城镇化率保持每年近1.5%的增长趋势，新增住宅建筑面积约20亿平方米，同时，“十二五”期间，我国将建设3600万套保障性安居工程。从四川省来看，“十二五”期间拟建设保障性住房及改造的各类棚户区共147万套将近8000万平米的建设需求，同时在新农村住宅建设中，四川及周边地区将近有1亿农民有住宅需求，平均1户5个人
