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1、版次：A武器装备质量管理制度（共22页）哈尔滨XXXX有限公司目 录签字页.2质量目标管理制度.3质量检验制度.5质量奖惩制度.12检验员工作流程规定.16质量保证大纲.18编制：审核：批准：更改标记发送更改单号签 字日 期质量目标管理制度为加强质量目标的管理，对制定质量目标的依据、内容、编制程序、分解与实施、评价提出具体要求，特制订本制度。本制度适用于军品质量目标制订与管理，原则上也适用于民品。1 职责1.1质量部是质量目标管理的归口单位，负责公司质量目标的制订、实施、评价，指导制定部门质量目标，定期对公司及各部门质量目标进行监视测量等管理。1.2 其他各部门负责依据公司质量目标并结合本部门
2、的职责制定部门质量目标，并实施、评价、定期监视测量。2公司质量目标的制定依据依据公司以往质量体系和产品质量现状的统计数据及公司发展须要，本着经过努力可以实现的原则制定公司中期质量目标。每年依据中期质量目标制定公司年度质量目标。3公司质量目标内容公司质量目标内容包括：1）质量体系目标；2）产品质量目标；3）顾客满足度目标； 4 公司质量目标制定程序4.1公司中期质量目标由质量部负责编制，管理者代表审核，总经理批准，形成文件纳入质量手册。4.2质量部每年12月15日依据公司中期质量目标制定公司下一年度质量目标，管理者代表批准。5 质量目标的分解5.1各部门依据质量部下发的公司质量目标内容结合本部门
3、的职责，一周内制订本部门质量目标。5.2 本部门的质量目标由本部门负责人批准后报质量部审查备案。5.3 各部门的质量目标能分解的应进一步分解落实到班组，落实到人，以保证公司质量目标的实现。6质量目标的实施和评价6.1各部门每季度后的5日前对上季度质量目标实施监视和测量结果和评价报质量部。6.2质量部每季度后的10日前对公司上一季度质量目标实施结果进行总结和评价，结果报管理者代表。6.3质量目标的实现状况作为管理评审的输入内容提交管理评审，管理评审对质量目标的相宜性进行评价，须要时进行调整。7 检查与考核质量目标的实施状况的检查与考核由质量部负责，每季度检查一次，检查状况的好坏做为对部门负责人的
4、业绩的考核。军品质量检验制度本制度依据原航空航天工业部产品质量检验制度和国军标要求，并结合公司实际制定。质量检验是保证产品质量的重要手段，是产品形成过程中的重要阶段，是单位一项重要的基础质量管理工作。要求检验人员必需仔细学习，严格执行。按制度要求加强质量检验队伍的自身建设，提高检验人员的素养，提高质量检验工作水平。每一个检验人员都要努力成为一个产品检验员、质量宣扬员、技术辅导员。本制度适用于军品质量检验，原则上也适用于民品。1质量检验部门职能1.1保证职能，即把关职能通过对原材料、半成品、成品的检验鉴别，剔除不合格品，并确定该产品或该批产品是否验收。保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转
5、入下工序，不合格的成品不出厂。1.2预防职能检验获得的数据和信息，为质量限制供应依据，进而为发觉生产过程中质量问题的所在、为开展质量管理活动供应课题，防止同类问题重复发生。也就是说通过检验发觉问题，找出缘由，实行措施，刚好解除。1.3报告职能将检验工作中搜集的数据、状况，做好记录，进行分析，并刚好向质量管理部门提出报告，供应质量改进信息。1.4监控职能对生产过程中影响产品质量的各项因素进行监控。对人员、工艺文件、设备、尺表、工装、测试仪器、原材料、现场环境等实行质量监控。不符合质量限制标准的可以勒令停工，并查清缘由，刚好报告有关部门。2检验员职责、权限依据检验工作的性质和职能，检验人员的具体职
6、责、权限为：2.1依据产品图纸、技术标准、工艺规程及有关技术文件，执行具体的检验任务。对经检验的产品或零部件作出检验结论，并签发检验单及原始记录，对检验结果的正确性负责。2.2对生产现场影响产品质量的各项因素，严格进行监控。监督产品技术标准、工艺规程的贯彻执行，发觉工艺装备、计量器具等运用不合格或失准，有权停止运用，并按规定向上级报告。2.3帮助生产班组进行质量分析工作，查明不合格品的产生缘由，提出改进措施和建议；加强对不合格品的管理。2.4了解下道工序对产品质量的看法，并刚好向有关部门及人员反馈。2.5对生产中未经批准的技术文件和技术标准，有权拒绝运用；未经上道工序合格的产品及不属于职责范围
7、的检验内容或检验项目，有权拒绝检验。2.6对所用的量检具应负责保养，对运用失准的量检具而影响产品质量负责，对分管的检验文件、原始记录要妥当保存。2.7对不重视质量，粗制滥造，以次充好，弄虚作假等现象，有权向各级组织和部门报告。2.8、加强巡检，发觉质量问题，刚好通知操作人员予以解决，必要时可以有权停止生产，并刚好报告；对出现成批性超差要担当责任。3检验员应具备的素养3.1责任心质量检验工作的特殊重要性确定了从事这项工作的人员必需具有高度的责任心，要求他们要酷爱这项工作，增加对事业的政治责任感，树立一心一意为国防服务，为航空服务的思想。3.2职业道德各行各业的质量最终体现在产品为用户服务上，它关
8、系到国家、企业和个人的经济利益与运用平安。尤其是在军用产品上弄虚作假、欺瞒用户所造成的严峻后果更是不能饶恕的，因此，保证产品的合格以致优良，乃是检验人员的神圣的职业道德。3.3公正性质量检验是具有监督保证性的工作，它的最重要、最本质的特性就是公正。尽管检验工作的对象是产品，但造成产品质量问题的责任又涉及人，假如检验人员供应的检验结果不正确或不真实，势必引起对产品质量推断的错误，从而造成对人的处理也不公正。3.4科学精神 质量检验是通过科学手段检测产品的各项质量特性，取得科学的数据，以求正确地、客观地做出质量结论。因此，检验人员的工作必需坚持科学性，必需严格地依据科学的程序办事，坚持实事求是的原
9、则，反对主观臆断，以保证检验数据的真实牢靠。3.5服务思想检验员在工作中一方面要坚持质量原则，实事求是地做出检验结论；一方面又要讲究工作方法，主动主动的为科研生产服务，在对质量问题发生分歧时，既要坚持原则，又要留意团结。由于这种工作特点，要求检验人员既是产品质量的验收者，起到监督保证作用；又是生产技术上的参谋助手，起到服务生产的作用。4首件三检4.1首件三检范围生产工序符合开工条件规定可进行首件三检，并要求在下列状况之一必需进行首件三检：a）每个工作班起先，加工产品三件以上；b）更换操作者；c）更换或调整生产设备、工艺装备；d）更改技术文件、工艺方法、工艺参数。不宜实行首件三检的工序（如热处理
10、、表面处理），由单位必需制定具体的限制方法。4.2首件三检应填写技术文件规定值和实测特性值记录，三检人员签字留名或盖章，在首件上做出标识。经三检确认合格后方可接着加工。4.3首件三检如出现不合格，应刚好查明缘由，实行订正措施，再次加工并从新三检。4.4违反首件三检规定加工的产品，检验人员有权拒绝验收。4.5首件三检实施要求：自检。生产工人对自己生产的产品，依据图纸、工艺规程或相应的技术标准进行检验。检验后在有关质量记录上作出检验结论并盖章或签字。发觉不合格时要单独存放，交检验人员处理。互检。生产工人对产品自检合格后交班组长或质量员进行检验，检验后在有关质量记录上记录并盖章或签字。专检。在自检和
11、互检基础上，由生产工人提交专职检验员检验，检验员依据图纸、工艺规程、检验规程或相应技术标准进行检验。首件三检的最终结论由检验员作出并盖检验印章。注：GJB9001B-2009质量管理体系要求将首件三检为对首件产品进行自检、互检和专检。5检验印章管理5.1检验人员实行资格认证。检验人员上岗或转岗之前要进行岗位培训，经考核合格后由质量检验部门发给检验印章，方可从事相应岗位的检验工作。5.2检验印章以不同形态来区分专业检验的工作性质或状态，以不同的编号来区分运用印章的检验人员。5.3检验印章由检验部门统一设计、编号、发放，并实行注册管理。5.4应维护检验印章运用的肃穆性。检验印章专人运用，不准转借，
12、如发生丢失必需马上上报。5.5对印章实行动态管理，检验人员离开岗位时，必需马上将印章收回停用。检验人员调换岗位或增加新检验项目时，必需重新培训，经考核合格重新发给相应的检验印章。5.6检验人员运用印章时，必需依据图纸、工艺规程和检验文件的规定，将检验印章标印在产品的指定部位或验收凭证、质量证明文件上，标印的图案及代号必需清晰，易于识别，具有可追溯性。6产品质量记录管理 6.1对产品质量记录的基本要求a）系统性和完整性。质量记录应反映质量形成全过程以及各环节、各有关方面的状况和数据。b）客观性。质量记录反映的状况和数据真实，与实际状况相符。c）可追溯性。具有依据记录追查到某项目（活动）或类似的项
13、目（活动）的历史、运用状况或位置的实力。6.2产品质量记录的填写产品质量记录填写要字迹清晰、不易褪色、内容真实完整，有数值要求的要填写具体数据，由工作人员及检验员签字或盖章，注明日期。6.3产品质量记录收集产品完工后提交检验时，检验员负责检查流程卡的填写是否符合要求。产品验收的同时收回流程卡。无流程卡，检验员拒绝验收产品，丢失流程卡，予以经济惩罚。其他检验记录按分工随时收集。6.4产品质量记录的归档和保存年初检验室主任负责将上一年的检验记录按类别、产品型号、架次、编号依次或书目整理装夹、标识，送质量部归档或保存。6.5产品质量记录的保存期限及处置产品检验记录，顾客有规定的按顾客规定年限保存。其
14、他记录保存三年。存档的工艺流程卡到期时，与顾客沟通，按顾客规定处置。其他记录到期经公司副总批准自行销毁。7不合格品管理7.1凡不符合合同、图纸、样件、技术条件和工艺规程等要求的产品为不合格品。应按规定对不合格品进行标识、隔离、记录、审理和处置。7.2不合格品审理人员应经资格确认，总经理授权，顾客同意。顾客有规定的，按顾客规定进行审理。检验员不允许处理不合格品。7.3处理不合格品必需坚持三不放过的原则，即：缘由找不出不放过，责任查不清不放过，订正措施不落实不放过。7.4审理结论为返修的不合格品，检验人员监督返修的实施，重新检验，并在拒收让步记录单实施状况栏记录，盖章。7.5生产现场设立废品箱，检验员保管钥匙。审理结论为报废的不合格品，检验人员办理报废单，对废品作明显标识或破坏处理，登记，送废品箱隔离。7.6定期清理废品箱，对废品的去向记录，接收人签字。军品质量奖惩制
