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1、人力资源月度分析报告第一部分：人员流动分析一、各部门人员流动概况序号部门月初人数月末人数招入调入辞职 辞退1轴承装备2数控机床3芜湖陀曼4技术中心5陀曼信息6财务部7行政中心合计上表分析：二、流动员工工龄分析：项目试用期3-6个月6-12个月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上离职人数占比离职率上表分析：三、流动原因分析：项目 人际关系 薪酬福利 家庭原因 工作压力大 身体健康 文化适应性 工作环境条件 有更好的机会 学业继续深造 其他 离职人数 占比 离职率 上表分析：第二部分：人员结构现状分析一、学历学历分析:二、岗位岗位分析：三、工龄工龄分析：四、年龄年龄分析：第三部分：人力成本分析
2、（单位：万元）人工成本项目本月预算本月实际对比差异比率工资总额岗位工资绩效工资加班工资奖金福利餐补车贴社会保险公司应缴部分养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险招聘费用培训费用劳保费用其它费用费用合计上表注明：福利栏当月发生什么福利费用，就录入相应费用即可。工资支出 福利费用 社保费用 招聘培训费用其他费用 人工成本总额总额人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额 人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本增减情况上表体现数据分析：第四部分：利润中心人力资源效率分析人力成本率 人力资源效率 工资率 人均利润 人工成本利润贡献值 人工成本收入贡献值 备注轴承装备事业部数控机床事业部芜湖陀曼技术中心陀曼信息集团公司上表涉及计算公式说明：1、人力成本率=人力成本总额/销售额*100%2、人力资源效率=销售额/平均在职人数 3、工资率=工资总额/销售额*100%4、人均利润=净利润/平均在职人数 5、人工成本利润贡献=净利润/人力成本总额 6、人工成本收入贡献=销售收入/人力成本总额 上表体现数据分析：
