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1、工艺安全符合性审核报告编制： 审核： 批准： 单位： 日期： 一、评审目的：检查各岗位作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关危害及环境因素。二、评审范围：各部门生产车间生产活动。 三、评审依据：相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。 四、评审方式：检查各部门车间有关记录、检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合法律法规要求。 五、评审人员： 评审组长：朱健评审组员：徐善义、徐俊涛六、评审时间：2018年2月2日 七、工艺流程简介：炼胶（塑胶、混炼）-压出、压延半成品-成品胎胚-硫化成品胎-X光、外观检验-成品入库。 八、工艺过程危险性分析： 1、 本项目密炼车间有碳黑颗粒属
2、于粉尘污染，胶料的味道比较大，员工必须带安全防护面具等用品，对身体有害。生产过程中加入少量的硫磺等辅料，硫磺属于危化品，保管或者操作不当容易引起火灾甚至爆炸。 2、 半成品车间主要是胶料的挤出、压延、胎圈成型、帘布裁断等。工作相对轻松但刀具等工具比较锋利，容易造成机械伤害，气味比较浓，需带口罩。3、 成型车间一年四季恒温23度左右，机械操作比较频繁，较容发生机械伤害。4、 硫化车间主要是高温，夏季温度在50度以上。冬季温度一般在40度，生产过程中容易造成灼伤事故，车间会产生一些有害气体。必须戴口罩。九、评审检查表 序号检查内容依据标准检查情况检查人1企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工
3、程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-2016)符合王跃云2企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料同上符合王跃云3企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐同上符合王跃云4在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008符合王跃云5在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理同上符合王跃云6在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-2016)符合王跃云7在厂区安装防雷设
4、施同上符合王跃云8配置消防设施与器材同上符合王跃云9配备个体防护设施同上符合王跃云10在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声、光和/或报警安全联锁装置的设施同上符合王跃云11各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养同上符合王跃云12安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原同上符合王跃云13对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录同上符合王跃云14企业操作人员应掌握工艺安全信息1）化学品危险性信息： (1) 物理特性； (2)
5、 化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等 (3) 毒性； (4) 职业接触限值 2) 工艺信息： (1) 流程图； (2) 化学反应过程； (3) 最大储存量； (4) 工艺参数(如：压力、温度、流量)安全上下限值； 3) 设备信息： (1) 设备材料； (2) 设备和管道图纸； (3) 电气类别； (4) 调节阀系统； (5) 安全设施(如报警器、联锁等)危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008符合王跃云15应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 1) 压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2) 泄压和排空系统； 3) 紧急停车系统； 4) 监控、报警系统； 5)
6、 联锁系统； 6) 各类动设备，包括备用设备等企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-2016)符合王跃云16对工艺过程进行危险性分析:1)工艺过程中危险化学品危险性:2)作场所潜在事故发生因素：3）控制失效的影响；4）人为因素等。生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008符合王跃云17生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车
7、方案；2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-2016)符合王跃云18生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。同上符合王跃云19操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。同上符合王跃云20应在
8、新工艺、新技术、新装置投产或投用前，组织编制新的操作规程。同上符合王跃云21应按特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。应建立特种设备管理台账和档案。同上符合王跃云22应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录同上符合王跃云23应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检验，并保存记录同上符合王跃云24应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。同上符合王跃云25应
9、严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理。企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、检修质量、定检修进度原则。在进行检维作业时，应执行下列程序：1）检维修前：（1）进行危险、有害因素识别；（2）编制检维修方案；（3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；（4）对检维修人员进行安全培训教育；（5）检维修前对安全控制措施进行确认；（6）为检维修作业人员配备适当的劳保防护用品；（7）办理各种作业许可证；2）对检维修现场进行安全检查；3）检维修后办理检维修交付生产手续。同上符合王跃云26对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患、应进
10、行分析和控制企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-2016)符合王跃云27对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。同上无问题王跃云28在有较大危险因素的作业场所和设备设施上,设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急措施等。同上无问题王跃云29应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。同上无问题王跃云30应执行变更管理制度,对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作
11、业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序,并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制同上无问题王跃云31应组织事故隐患排查工作,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档,及时采取有效的治理措施。同上无问题王跃云32应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。同上无问题王跃云330各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管，定期校验和维护。同上无问题王跃云34应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修,定期检测其性能,确保其处于正常状态。企业应组织生产安全事故应急演练,并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订、完善应急预案,改进应急管理工作。同上无问题王跃云十、评审结果本项目生产过程中不涉及重大危险化学品工艺,本项目使用的原料硫磺为重点监管危险化学品,根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、危险化学品安全管理条例、特种设备安全监察条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境保护法等有关法律规定，我公司进行了相应的检查,从检查来看项目运行正常,工艺未出现异常,工艺未出现变更。十一、 评审结论通过本次审查发现我公司安全设备设施和工艺安全方面的管理符合国家有关要求。
