工厂厂长岗位职责1．职务名称：工厂厂长2．直接上级：纺织公司副总经理3．直接下属：付厂长 设备保障部部长品质部部长 运转部部长4．素质要求：（1）大专及以上文化程度,具有五年以上纺织生产管理工作经验2）身体健康,责任心强，热爱纺织工作3）具有全面的组织、指挥、协调能力具有能独立解决生产中存在的重大质量、安全问题的指挥能力，具有一 定的书写能力及较强的语言表达能力4） 具备质量、工艺、原料、操作、空调、设备、机电、安全等基本知识和技能5） 能最有效的组织生产人员按时按质完成公司下达的生产任务保证安全生产5．本职工作：（1）全面负责本公司的生产、技术、质量、设备机电、运转、生产统计、现场管理、安全生产管理工作，确保生产的正常运行6．直接责任：（1）负责对生产进度的安排和生产过程的监控，对生产中出现的问题应及时采取措施予以解决，对问题隐患应及时采取预防措施2） 组织员工学习交流、科技研讨、进行技术改造，不断提高和改进产品质量3） 加强班组建设，搞好员工的专业技术培训4） 负责定期组织举办质量分析例会和配棉会议，并督导各项措施的落实工作5） 参与公司生产、经营、技改等重大经济活动的研讨7．领导责任：（1）对下属人员的工作质量及后果负责。
2）对设备、人员等安全负责3）对产品质量、产量负责4）确保生产正常运行 8．主要权力：（1）对本部门员工有调配权、奖惩权、工资考核权2）对直接下属有建议任免权对所属下级有任免权3）对新技术、新设备、新工艺有调研、试验、试用权4）对新产品开发有建议实施权5）对员工待遇有建议调整权6）对公司重大项目规划、实施有参与研讨权7）对因公出差人员有批准权对出差费用有审批权8）对生产部的、管理制度、安全操作规程、工作法等有审批权9．管辖范围：（1）工厂内的设备、人员及一切生产、安全管理活动销售经理工作职责1、 在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作 2、 严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用 3、 制订销售计划 4、 确定销售政策 5、 设计销售模式 6、 销售人员的招募、选择、培训、调配 7、 销售业绩的考察评估 8、 销售渠道与客户管理 9、 财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收 10、 销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议 一、销售计划、组织与客户管理 1、 营销范围的把握与市场现状调查 2、 决定新设客户的交易条件 3、 与客户人际关系的确立 4、 搜集竞争者情报。
5、 销售目标与定额的设订和管理 6、 科学而有效的营业分析 二、客户的计量管理 1、 客户的销售统计和销售分析 2、 客户的经营分析指导 3、 客户资金运转指导及信用调查 三、客户营销参谋1、 客户销售方针的设定援助 2、 支援客户的计划方案 3、 从客户处做市场观察 4、 为客户做销售促进指导 四、推销技术 1、 技术研讨会的举办 2、 商品及销售基础知识的传授 3、 陪同销售及协助营销 4、 销售活动、售后服务指导及抱怨处理总经理岗位职责总经理实行董事会聘任制;总经理依照公司章程和董事会授权，对董事会负责;公司实行董事会领导下的经理负责制其主要岗位职责：1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及学院、公司董事会等上级行政部门的指示、决议，领导全公司职工搞好各项工作2、全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员对公司发生的重大事情进行奖惩3、确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成学院和董事会下达的各类任务。
4、主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用5、负责组织制订和健全各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断提高公司管理水平6、带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，公司立足校园，面向社会，开拓创新，不断发展壮大7、加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质8、主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案9、直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作10、加强对师生的联系，与师生进行各种形式的沟通，坚持“三服务，两育人”的服务宗旨，为教学、科研、师生员工提供优质服务11、定期向董事会汇报工作，向公司职工大会报告工作，接受监事会的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇12、公司章程和董事会授予的其它职权；完成领导交办的其它任务车间主任岗位职责为协调本车间职工的个人职责，贯彻上级领导的有关决定，特制定以下原则：一、服从公司领导，遵守公司各项规章制度，合理组织安排生产，加强车间之间的协作，时刻掌握车间进度，努力超额完成公司下达的各项生产任务。
二、认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策，对本车间的安全生产工作负全面责任三、在本车间现有条件下，合理调配劳力，加强设备管理，保障设备正常使用，严格管理领用材料，控制生产成本，降低各种原、辅材料和消耗四、抓好本车间员工的政治思想工作，积极开展技术培训和岗位练兵活动，贯彻实施各类标准，实行规范化操作，加强车间的凝聚力和战斗力五、抓好安全生产管理，搞好车间环境卫生，清洁整齐，节约用电，次序井然，确保文明生产统筹安排车间日常工作，保证按质按量完成任务，抓好车间各项安全工作负责材料计划编制，做到不误生产，严格控制好成本六、开展经常性安全检查，控制关键要害部位，及时落实安全措施，整改隐患，防止事故发生严格执行各项规章制度和技术操作规程，保证安全生产无事故七、带头执行各项管理制度，积极提出或搜集合理化建议向公司报告，督促本部门员工严格执行各项规章制度⑴ 保证本车间的一切生产行为完全按照生产管理文件规定进行⑵ 根据公司下达的生产计划，负责组织编制车间生产作业计划指令单，并保证计划按期完成⑶ 负责本车间各个岗位人员的合理调配以保证生产的正常进行⑷ 负责组织本车间有关人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，安排布置车间生产。
⑸ 制订及编写生产用工艺规程、原始记录及用于记录的各种表式交有关部门审核，经企业负责人批准实施并确保有关生产操作的指令能严格执行⑹ 负责建立自查制度，对生产全过程进行监控⑺ 一个批号完成后负责复核本车间所有的记录及表式⑻ 检查厂房和维护设备，制止不符合文件要求的生产行为，并立即报告企业负责人和通知有关部门⑼ 负责本车间安全管理，认真贯彻执行安全生产管理制度，保障车间生产安全⑽ 负责对本车间人员的检查、监督和考核会计岗位职责（一）审核会计岗位职责：1人1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更2．根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整3．负责清理、催收各项经费往来帐目4．严格控制预算，不得突破预算办理开支5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作7．负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10．完成部门领导交办的其他工作二）收费会计岗位职责：1人1．具体负责全院收费申报工作院内有关事业性、社会服务性和代收费、收费项目和标准的申报，经院领导及财务处同意的前提下，及时行事上报、申请审批2．负责组织每年度学生的学费、住宿费及热水费的收费及结算工作3．负责组织收取、结算每学期学生的课本费、资料费工作4．每学年开学前，在学工部配合下，做好各年级学生的入学收费准备工作，及时取得新生收费材料及数据，做好委托银行代扣代缴工作5．负责向银行提供学生交费资料，核对银行学生交费数据，并对核对无误的学生交费系统打印发票，填制记帐凭证6．负责及时、准确向领导及有关部门提供学生欠费的有关资料，并组织催收工作7．负责办理有关学生交费情况查询工作，并负责办理学生退学、复学、休学学费、住宿费、教材费的清理工作8．负责办理学院各类收费工作，并按学院有关规定进行结算9．负责收费年审工作按物价、财政和审计部门的有关规定及时做好我院收费项目的年检、换证等工作10．负责计算、办理学院职工个人所得税代扣代缴业务及其他有关税务申报工作11．负责落实、检查全院收费票据的领取、保管、注销等票据管理工作12．完成部门领导交办的其他工作。
三）基建会计岗位职责：1人1．负责学院基建会计的核算工作（包括贷款及自筹基建）2．按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拔款3．负责打印基建总帐及明细帐4．负责编制每月、每季及每年基建报表、统计报表及说明5．负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据6．负责基建凭证、报表的装订工作7．协助审核会计岗位各项工作8．完成部门领导交办的其他工作出纳岗位职责一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足如有短缺，要负赔偿责任要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人2.办理银行结算，规范使用支票严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存严格控制签空白支票支票遗失时要立即向银行办理挂失手续3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计二、记帐和报表1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额银行存款的账面余额。