学校公出管理办法一中学校公出管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为加强和规范我校差旅费管理，根据《市机关事业单 位差旅费管理办法》（政发[]41号），结合我校实际，制定本办 法第二条本办法适用于我校全体教职工第三条差旅费是指本单位工作人员临时到常驻地以外地区公 务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通 费第四条 我校工作人员公出必须报经主管领导及校长批准参加会议、培训应向主管领导及校长提供会议、培训通知单）第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指本单位工作人员因公临时到常驻地 以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具出差人员乘坐交通工具等级见下表:交通工具 级别火车（含高铁、动 车、全列软席列 车）轮船（不 包括旅游船）飞机其它交通工具 （不包括出租小汽车）我校全体教职工硬席（硬座、硬 卧）三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人处理第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在 不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通 工具第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费能够凭据报 销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次能够购 买交通意外保险一份第三章住宿费第十条住宿费是指本单位工作人员因公临时出差期间入住宾 馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用第十一条出差住宿费限额标准见下表：单位：元/人天级别省内省外局机关工作人员300执行财政部发布的住宿费限额标准（见附1）市内到乡镇、乡镇到市区出差住宿费最高限额200元/人、天第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额 内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿第四章伙食补助费第十三条 伙食补助费是指对本单位工作人员在因公出差期间 给予的伙食补助费用第十四条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定 标准包干使用一）本市到乡镇、乡镇到市区每人每天70元包干使用二）到本市以外，本省境内出差每人每天100元包干使 用到省外出差的按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标 准执行（见附1）第十五条出差人应当自行用餐凡由接待单位统一安排就餐 的，应当向接待单位交纳伙食费第五章市内交通费第十六条，市内交通费是指本单位工作人员因公临时出差期 间发生的市内交通费用第十七条 市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按规定 标准包干使用。
一） 本市市区到乡镇、乡镇到市区每人每天50元包干使 用二） 到本市外（含到外省）每人每天80元包干使用第十八条出差人员由接待单位或其它单位提供交通工具的， 应向接待单位或其它单位交纳相关费用本单位提供交通工具的 没有市内交通费补助第十九条自驾私家车或出租小汽车公出到乡镇或本市以外，交 通费补助标准按照本办法第十七条执行第六章报销管理第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由局机 关承担，不得向下级单位转嫁第二十一条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销， 订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报 销住宿费在标准限额之内凭发票据实报销伙食补助费和市内交通费按规定标准报销在途期间的伙食 补助费按当天最后到达目的地的标准报销未按规定开支差旅费的，超支部分由个人处理第二十二条 公出结束后公出人应当及时办理报销手续差旅 费报销时应当提供公出审批单、机票、车票、船票、住宿费发票 等凭证住宿费、机票支出等按规定用公务卡方式结算第二十三条财务科将严格按规定审核差旅费开支，对未经批 准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市 间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第七章监督问责第二十三条公出人必须保证票据来源合法，内容真实完整第二十四条 我校全体教职工要按照本规定第四条，严格执行 公出批准程序，做到相互监督第二十五条 对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅 费人员由学校进行严肃处理第八章附则第二十六条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安 排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训 举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费按本办 法第十四条、第十七条执行第二十七条公出在市区内无交通、伙食补助第二十八条本规定财务科负责解释第二十九条本规定自10月20日起施行本办法与上级规定 不一致的，按上级规定执行附：1、中央和国家机关差旅住宿费和伙食费补助费标准表2、公出申请表一中差旅住宿费和伙食补助费标准表（一）X.项目级别卜、住宿费伙食补助费市内交通费市内到乡 镇、200元/人70元/人包干50元/人包干城市之间交通费乡镇到市区省 内300元/人100元/人包干80元/人包干省 夕卜财政部标准表一财政部标准表一80元/人包干备 注1、住宿费在标1、出差人应当1、出差人由接/隹限额之内凭发自行用餐凡由待单位或其它单票据实报销，实接待单位统一安位提供交通工具际发生住宿而无排就餐的，应当的，应向接待单发票的，不得报向接待单位交纳位或其匕单位交销。
伙食费纳相关费用2、工作人2在途期间的伙2、本单位提供员外出参加会食补助费按当天交通工具的没有议、培训，举办最后到达目的地市内交通费补单位统一安排食的标准报销宿的，会议、培按规定开支差旅3、自驾私家车训期间的食宿费费的，超支部分或出租小汽车公和市内交通费由由个人处理出到乡镇或本市会议、培训举办3、自驾私家车以外，交通费补助单位按规定统一或出租小汽车公标准按照本表格开支；往返会出到乡镇或本市标准执行议、培训地点的以外，伙食费补助4、公出在市区差旅费按本表格标准按照本表格内无交通、伙食执行标准执行补助住宿费、机4、财政部标准票支出等按规定附后用公务卡方式结算3、财政部标准附后1、 城市间交通 费按乘坐交通工 具的等级凭据报 销，订票费、经 批准发生的签转 或退票费、交通 意外保险费凭据 报销2、 在标准限额 之内凭发票据实 报销，实际发生 而无发票的，不 得报销3、 交通工具包 括火车硬席（硬 座、硬卧），高 铁/动车二等 座，全列软席列 车二等软座，轮 船（不包括旅游 船）的三等舱， 飞机经济舱，其 它交通工具（不 包括出租小汽 车）凭具报销。