质量、食品安全管理手册版 本： 1 版修订状态： 0 次文献编号：DR-SC-01分 发 号：受控状态：编制：文献编写小组 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 年 10 月 1 日颁布实行目 录1、总则2、应用3、公司简介3.1 质量、食品安全方针、目的、承诺3.2 职能分派表4、质量、食品安全管理体系5、管理职责6、资源管理7、产品实现8、测量、分析和改进附1、程序文献对照表附2、组织架构图附3、管理者代表/食品安全小组组长任命书附4、生产工艺流程图1 总则l 为了适应市场经济发展需要，不断强化公司管理，提高公司竞争能力，有效地开拓国内、国际市场，特制定本《质量、食品安全管理手册》l 本《质量、食品安全管理手册》是依照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》和GB/T19001-、GB/T2-原则规定，结合我司实际状况编制而成，经认真审核，现予以颁布实行。
l 本《质量、食品安全管理手册》是阐述质量、食品安全方针和目的、质量、食品安全管理体系大纲性文献，是质量活动和质量、食品安全体系运营应遵循基本法规对内用于内部质量、食品安全管理，是沈阳大闰食品有限公司各部门实行质量职能、开展各种质量活动根据对外则是质量、食品安全保证证明文献，也是对客户保证产品质量承诺l 本《质量、食品安全管理手册》从颁布之日起执行，规定全体员工严格贯彻执行l 任何人未经管理者代表批准不得复制、外传本手册总经理：日 期：2 应用：2.1 合用：本手册合用于在合同环境下向顾客和认证机构提供我司质量、食品安全管理能力和达到顾客满意能力证明2.2 范畴：本手册合用于沈阳大闰食品有限公司产品生产、加工、销售其FSMS安全管理某些合用于本厂区内鸡屠宰、分割及销售2.3 原则使用：手册编写按 GB/T 19001-、GB/T 2-及GMP法规规定编制；本手册不涉及GB/T 19001-中7.3章节设计开发，删减理由是公司在鸡屠宰、分割生产过程中，采用老式生产工艺，不进行设计开发；我司无顾客财产，故对7.5.4删减2.4 术语和定义：本手册采用GB/T 19000-及GB/T 2-及GMP有关术语和定义，本手册全称《质量、食品安全管理手册》。
2.5 手册批准：本手册编制和修订由管理者代表负责，经总经理批准后生效发放，手册解释权属管理层2.6 本手册编制、发放、修改、回收按《文献控制程序》执行3 公司简介3.1 质量、食品安全方针、目的和质量承诺我司质量、食品安全方针:顾客至上，诚信服务，质量安全，持续改进我司质量、食品安全总目的:一、出厂产品合格率达到100%；二、原辅材料进厂检查率100%；三、生产设施完好率96%以上；四、年度全员培训率100%；五、消费者满意度97%，每年递增1%；六、全年无重大食品安全事故质量承诺:咱们向顾客做出如下庄严承诺：l 严格遵守有关质量、食品安全法律、法规、原则和其她规定；l 持续改进产品和服务质量，满足顾客明示、隐含规定和法律、法规、原则规定；l 使全体员工理解并贯彻执行质量、食品安全方针；l 定期对质量、食品安全方针持续适当性进行评审 总经理、日期：________________3.2 职能分派表GB/T19001-ISO2-管理层小组生产部质检部综合部质量管理体系44食品安全管理体系●○○○○总规定4.14.1总规定●○○○○文献规定4.24.2文献规定●○○○○总则4.2.14.2.1总则●○○○○质量手册4.2.2●○○○○文献控制4.2.34.2.27.7文献控制预备信息更新、描述前提方案和HACCP筹划文献更新○○○●●记录控制4.2.44.2.3记录控制○○○○●管理职责55管理职责●○○○○管理承诺5.15.1管理承诺●○○○○以顾客为关注焦点5.25.7应急准备和响应○○●○●质量方针5.35.2食品安全方针●○○○○策划质量目的质量管理体系策划5.45.4.15.4.25.38.5.2食品安全管理体系策划食品安全管理体系更新●○○○○职责、权限与沟通5.55.6沟通○○○○○职责、权限5.5.15.4职责和权限●○○○○管理者代表5.5.25.5食品安全小组组长●○○○○内部沟通5.5.35.6.2内部沟通○○○○●管理评审5.65.8管理评审●○○○○总则评审输入评审输出5.6.15.6.25.6.35.8.15.8.25.8.3总则评审输入评审输出●○○○○资源管理66资源管理●○○○○资源提供6.16.1资源提供●○○○○人力资源6.26.2人力资源○○○○●基本设施6.36.37.2基本设施前提方案（PRP(s)）○○●○○工作环境6.46.47.2工作环境前提方案（PRP(s)）○○●○○产品实现77安全产品策划和实现○●●○○产品实现策划7.17.1总则○●○○与顾客关于过程与产品关于规定拟定与产品关于规定评审顾客沟通7.27.2.17.2.27.2.37.3.47.3.55.6.15.6.1预期用途流程图、过程环节和控制办法外部沟通外部沟通○●○○●设计和开发7.37.3实行危害分析预备环节○●○○○设计和开发策划7.3.17.4危害分析○●○○○设计和开发输入7.3.27.5操作性前提方案建立○●○○○设计和开发输出7.3.37.6HACCP筹划建立○●○○○设计和开发评审7.3.48.4.28.5.2单项验证成果评价食品安全管理体系更新○●○○○设计和开发验证7.3.57.8验证策划○●○○○设计和开发确认7.3.68.2控制办法组合确认○●○○○设计和开发更改控制7.3.75.6.2内部沟通○●○○○采购采购过程采购信息采购产品验证7.47.4.17.4.27.4.37.3.3产品特性○○○○●产品和服务提高7.5○○●○生产和服务提供控制7.5.17.27.6.1前提方案（PRP(s)）HACCP筹划○○●○○生产和服务提供过程确认7.5.28.2控制办法组合确认○○●○○标记和可追溯性7.5.37.9可追溯性系统○○●○○顾客财产7.5.4○○●○○产品防护7.5.57.2前提方案（PRP(s)）○○●○○监视和测量装置控制7.68.3监视和测量控制○○○●○测量分析和改进88食品安全管理体系确认、验证和改进○●○○○总则8.18.1总则○●○○○监视和测量8.28.4食品安全管理体系验证○●○○○顾客满意8.2.1○○○○●内部审核8.2.28.4.1内部审核○○○●○过程监视和测量8.2.37.6.48.4.2核心控制点监控系统单项验证成果评价○○○●○产品监视和测量8.2.4○○○●○不合格品控制8.37.6.57.10监视成果超过核心限值时采用办法不符合控制○○○●○数据分析8.48.28.4.3控制办法组合确认验证成果分析○○○●○改进8.58.5改进○○○●○持续改进8.5.18.5.1持续改进○○○●○纠正办法防止办法8.5.28.5.37.10.25.77.2纠正办法应急准备和响应前提方案（PRP(s)）○○○●○●：代表主办； ○：代表协办或无关4 质量、食品安全管理体系4．1 总规定4.1.1 管理者代表按GB/T19001-及GB/T2-规定建立文献化质量、食品安全管理体系，并加以实行、保持和持续改进。
4.1.2 最高管理层辨认并建立质量、食品安全管理体系所需所有过程，拟定过程之间互相作用，达到盼望成果4.1.3 过程辨承认采用各种办法辨认，对产品质量影响大、复杂过程、核心过程采用作业指引文献、流程图等办法辨认拟定4.1.4 对普通过程辨认采用流程图办法辨认拟定4.1.5 最高管理者制定适当过程控制作业指引文献，明确过程控制规定4.1.6 为保证过程运营，对其加以监视，最高管理者保证必要用于过程运营资源4.1.7 拟定过程业绩监视、测量办法，并针对分析成果对过程采用必要办法，实现对过程所测量成果和对过程持续改进4.1.8 我司无任何影响终产品符合性源于外部过程4．2 文献规定:4.2.1 我司质量、食品安全管理体系文献涉及：a) 质量、食品安全方针和目的b) 质量、食品安全管理手册c) 质量筹划、程序文献、作业指引文献d) 质量、食品安全记录e) 外。