北京汇源食品饮料有限公司文件编号：PBOPS00401文件名称：合格供应商管理标准限制程序编 写：王红娟版 本：01审 核：王红娟页 码：第 5 共 6页批 准：王艳红颁布时间：2016年05月 10日合格供应商管理标准限制程序文件名称： 合格供应商管理标准限制程序文件编号：版 本：01页 码：第 1 页 共 6页编 写： 日 期：2016年 月 日 审 核： 日 期：2016年 月 日 批 准： 日 期：2016年 月 日1.目的： 为了有效加强供应商管理，确保质量平安，保证供应商具有满意本公司要求的供货实力2.适用范围： 适用于集团、分子公司评估供应原料、辅料、包装材料、清洗化工类供应商3. 职责： 3.1 生产中心品保部：负责合格供应商名录更新、下发、监督工厂执行，支配集团认可供应商的定期审核 3.2 研发中心：负责参加供应商技术水平的评估，拟定指定供应商购买原料选购 物资的技术标准 3.3 选购 中心：负责集团统一选购 物资的供应商信息的收集、存档，组织对供应商进行筛选，帮助进行供应商定期审核。
3.4 工厂品控部：负责供应商产品质量评估，判定结果，出具报告单；参加供应商的 审核每季度提交供应商考核至品保部 3.5 工厂选购 部：负责选购 中心统采材料供应商资质的收集、筛选、更新；更换供应 商第一时间通知到品控部门；同时帮助供应商供货状况评估、考核；对不合格原料进行追踪处理4. 定义： 合格供应商：经过具体评估，能够在质量、技术、产能、资金、信用等各方面满 足条件的供应商 5.程序：5.1 原辅料分类5.1.1 A类物料：浓缩汁、原浆、白砂糖、果葡糖浆等； B类物料：香精、色素、辅料类； C1类物料：一级包材（纸卷、纸盒、瓶盖、瓶坯、易拉罐、颗粒、切片、玻璃瓶等干脆接触产品包材）、二级包材：标签、提手等； C2类物料：纸箱、礼盒、胶带、泡沫、自采生产用原物料等； D类物料：添加剂类、清洗化学品及涉水化学品类、试验室用培育基 5.2 集团认可供应商名录分类5.2.1集团认可供方名录：A类、C1类、D类；5.2.2研发中心指定供方名录：B类；5.2.3集团举荐性供方名录：C2类；5.3 生产中心品保部主导制定、修订A类、C1类、D类合格供应商名录；5.4研发中心供应B类指定供应商名录明细并供应专业支持；5.5选购 中心完善A类、B类、C1类、D类供应商相关信息、联系方式、生产厂址；5.6各工厂自采物料即C2类原辅材料由工厂品控部、选购 部更新和制订供应商名录；5.7合格供应商的评估及考核5.7.1 供应商季度考核:季度评估分为3部分，进货品质、现场运用品质、品质改善度，最终得分为3部分得分的总和。
满分为100，每一部分中的每一项评分，最高为理论满分，最低为0分； 5.7.2对上季度的评估应当在次季度的第一个月完成(如1-3月的评估应在4月份完 成，4月5日收集数据，并上报品保部，4月6-15日品保部汇总、评估，4月16日将季度结果发选购 中心执行). 5.7.3 季度评估各部分权重、评估方法和评分标准如下，见表3A、进货品质 (占55%)、B、运用品质（占25%）、C品质改善协作度 (占20%) 表3项号扣分细则分值1进货品质55分1.1进货检验不合格，每拒收/报废一批-8~-151.2刚好供应自检报告，要求随货同行，一次到货多个批次应供应每个批次的报告未供应相应报告，每次-51.3未经许可，擅自更改包装的尺寸规格、数量，每次-5~-81.4变更主要生产原料、产品编码或其他可能影响我司产品质量的内容时，未刚好通报我司，每次-3~-81.5数量不足（零头箱除外），每次-5~-101.6把退回的不合格品擅自重新返回公司作为生产，一经发觉，每次-201.7首批供货前或随货未供应签字版标样-102运用品质25分2.1一般不良：扣分=（运用不良造成的退库/月应用总量）*252.2发生质量问题，生产造成稍微影响的，每次-3~-52.3发生质量问题，使生产不能连续进行的（短时停机），每次-6~-122.4发生质量问题，对生产造成重大影响；长时停机、大量返工-15~-252.5数量不一样（零头箱除外），每次（进货检验扣除，不重复扣分）-3~-83品质改善协作度20分3.1本期不良项目与上期不良项目相同者，每项-3~-53.2未刚好回复相关品质改善通知（在收到异样报告或相关证明后3日内赐予回复），每次-53.3当月发生不合格原料，30日内处理完毕，未处理或不刚好，每次-53.4供应商资质发生变更或更新后，一周内须供应应我司选购 部，违者每次-55.8 供应商供货资格改善、暂停、取消:5.8.1同一供应商连续供货3批次不合格，将暂停其供货该品项，并下发书面《供应商供货改善通知单》，停货品种为品质不良品种，A、B、C1、D类原料由生产中心批准后，由选购 中心负责通知供应商，品保部通知工厂品控部；5.8.2 因原物料品质异样,严峻影响产成品品质或造成重大质量客诉,则由品保部提出马上停货或淘汰的处理看法,并填写《供应商停货通知单》,经生产中心批准,选购 中心于一周内发放供应商；5.8.3 选购 中心或研发中心因其他非质量缘由提出马上停货或淘汰的，应填写《供应商停货通知单》或《供应商淘汰通知单》,经生产中心批准后,由选购 中心通知供应商。
5.8.4 暂停供货的供应商必需提出改善和预防措施，品保部验证，确认整改效果，如达到我方要求，复原供货5.8.5 如复原供货季度考核结果低于80分则取消其合格供应商资格，下发《供应商淘汰通知单》，并从《集团合格供方名录》中删除该供应商5.8.6 对于集团认可A类、C1类、D类供应商，出现以下其中一种状况，则应停止q其接着供应的资格： 5.8.6.1假如供应商满意合格供应商的要求但存在确定的长期没有解决的问题； 5.8.6.2连续3次季度评估分数在同一类型原材料供应商中最低5.8.7 合格供应商名单中的供应商两年内没有供货时，应刚好从合格供应商名录中删除；5.8.8 合格供应商名单中的供应商公司不存在时，应刚好从合格供应商名录中删除5.9 原材料质量问题的处理5.9.1 对供应商供货过程中出现的原材料质量问题根据程序文件《不合格品与潜在担心全产品限制程序》、《选购 限制程序》进行处理，30日内处理完毕，报废、补货或账务处理;对于到厂的不合格原物料(带汇源logo的)经过双方确认后破坏处理；同时在过程中发觉的不合格原物料要进行2-10倍的补偿5.9.2对于重大的原材料质量问题，生产中心、选购 中心连同工厂进行现场跟踪，要求供应商进行缘由分析，检查行动支配执行状况，验证改进措施的有效性。
5.10 其它状况当供应商的名称发生更改时，一周内由选购 专员收集新供应商的资料或相关证明文件，更改合格供应商名录中名称；6. 相关文件：《不合格品与潜在担心全产品限制程序》《选购 限制程序》《新原材料试车标准操作程序》《集团合格供应商名录》《工厂自采合格供应商名录》7.相关记录：《供应商供货改善通知单》《供应商停货通知单》《供应商淘汰通知单》《供应商现场审核记录表》《供应商调查表》《季度供应商考核表》。