QG/JXRD 15.06-2004吉林新力热电有限公司QG/JXRD 15.06-2004检修文件包编制和运用导则1 范围 本标准的目的是为检修文件包的编写供应指导，统一规范检修文件包的格式，并使检修文件包符合企业技术标准的要求 本标准规定了本公司设备检修所运用的检修文件包的编制和运用目的、管理职责和运用要求；规定了设备检修程序和技术记录的内容及编制方法 本标准适用于本公司发电设备和协助生产系统检修工作及担当检修工作的各生产部门和人员，也适用于承包本公司检修任务的全部承包方2 术语和定义检修文件包：是为指导检修工作负责人完成指定的工作任务，由设备管理人员或打算人员按本导则编写并供应，交检修工作负责人携带、保管、运用、记录和补充的有关检修作业的书面文件的汇总，即最终形成的管理工作阅历反馈及永久性的记录报告3 编制和运用检修文件包的目的3.1供应工作指令，明确检修项目、施工范围、工作负责人、施工工期和进度，通过有安排的跟踪和检查，刚好驾驭其完成状态及最终完成状况3.2供应好用性和操作性很强的设备检修程序，限制检修（调试、试验）工作按正确的工艺并在受质量限制的监督验证下完成，确保设备检修质量的牢靠性。
3.3供应必要的检修记录表格，以便检修人员可以按规范的表格记录检修过程中要求记录的设备技术状况和检修状态（如工日、备品、材料、设备运用），为检修总结供应数据统计资料3.4供应在检修过程中发觉的各种与正常工艺不相符或超越项目内容或新的缺陷的处理原则和操作步骤，使检修过程中超越安排和程序内容的部分得以再限制，并为今后检修工作供应阅历反馈资料3.5作为检修项目完工的总结报告，关闭文件4 管理职责4.1检修文件包一般由设备管理人员或其它指定人员负责编制，由设备管理人员负责修订完善并由生产策划部（设备管理部门）负责按规定格式统一排版印制4.2每次安排检修前，生产策划部（设备管理部门）应向各检修单位供应相应的、齐全的设备检修文件包并应办理有关交接手续4.3各类检修人员应严格按文件包规定要求从事检修工作，负责记录、保管好文件包，并在检修工作结束后移交设备管理人员4.4检修文件包的存档归档工作由生产策划部（设备管理部门）按公司《档案管理标准》的要求办理5 检修文件包的内容及编制方法5.1检修文件包的构成5.1.1检修文件包一般包括下列内容：l 检修文件包内容清单；l 工作任务单；l 设备检修程序；l 质量监督安排；l 设备检修程序修订记录；l 检修记录（技术记录卡及清单）；l 不合格项处理单；l 完工报告单；l 其它。
对于执行特殊要求的检查试验，如金属试验、高压试验等等，文件包中尚需附上相关的试验报告5.1.2一个具体的检修文件包须要哪些内容，可依据设备和检修的实际状况进行增或减5.2 文件包的编制内容及方法5.2.1 封面格式l 封面的第一行标题必需写明“125MW机组检修文件包”l 其次行应写明“#×机组××设备大（中或小）修”等l 第三、四、五、六行为检修单位名称、检修工作负责人、检修单位技术负责人和设备管理人签字栏l 第七行为检修时间，用年、月、日表示l 封面1的标准格式见附录A5.2.2 检修文件包清单l 文件包清单的编写要以简明为原则，使检修人员能一目了然l 设备编号应采纳已被公司命名的，普遍运用的标号l 在序号前的“□”标记，用于确认文件包的内容确认有某项内容可在“□”中划“√”l 在“检修文件包清单”上应有设备管理方和检修方（对于外包项目则为施工管理方）双方交底结束后的签字l 检修文件包清单的标准格式见附录B5.2.3 工作任务单l 工作任务单一般由设备管理人员策划和发放，它是检修人员接受、执行检修任务的依据l 任务类型栏中有检修、更改工程和试验三个选项，可依据实际状况选择优先级栏中暂规定紧急和一般两种级别。
l 平安要求一般在工作票、动火工作票、联系运行值班人员三种方式内选择，然后注明平安留意事项l 安排开工时间和安排完工时间应具体到年、月、日、时、分l 作业人员姓名栏，由检修单位负责填写l 工作任务单的标准格式见附录C5.2.4 质量监督安排 质量监督安排的编制请按本公司质量管理标准中《质量监督安排编制和实施导则》的有效版本执行5.2.5 设备检修程序l 设备检修程序是检修文件包的核心内容，是设备检修的指导书检修程序必需向检修作业人员明确指明他所要执行的作业活动因此应严格按规定要求编写l 设备检修程序的编写方法请具体阅读第6节内容5.2.6 技术记录卡清单及技术记录卡l 技术记录是对设备检修过程的真实记载，是检修质量验证的记录对今后的检修工作有着重要的阅历反馈意义技术记录由检修人员填写，主要记录检修中重要事项及质量限制点是否满意规定要求等l 技术记录卡的编写见第6节内容5.2.7 设备检修程序修订记录l 当检修中发觉检修工作范围要扩大，或设备检修程序严峻不符合实际，应运用此表对设备检修程序进行修订l 设备检修程序修订审批权限按检修文件包规定的权限执行l 设备检修程序内容的一般调整变动可由设备管理人员干脆在检修程序上进行修改并签名和注明修改日期。
l 设备检修程序修订记录的标准格式见附录H5.2.8 不合格项处理单 不合格处理单的编制格式及运用要求按本公司质量管理标准中《不合格限制程序》的有效版本执行5.2.9 完工报告单l 完工报告单用于设备检修作业结束后的总结性报告作为阅历反馈，可为下次检修供应改进看法l 完工报告单内容包括：a) 安排检修时间和实际检修时间；b) 检修中进行的主要工作；c) 检修中发觉并消退的主要缺陷；d) 设备变更或改进状况，异动报告和图纸修改状况；e) 质量限制点执行状况；f) 尚未消退的缺陷及未消退的缘由；g) 实际工时消耗状况；h) 备品备件、材料消耗状况；i) 验收看法和评价；j) 后续管理看法l 完工报告单中a～h项由工作负责人或作业负责人填写，由工作负责人签字；i项的验收看法和评价由设备管理方验收人员填写；j项的后续管理看法则由设备管理人员填写l 完工报告单的标准格式见附录I6 设备检修程序及技术记录卡的编写方法6.1 基本要求6.1.1 检修程序和技术记录卡的编制应以相关技术标准、检修规程和制造厂家供应的设备修理手册为依据6.1.2 一个设备检修程序和技术记录应以一个作业组完成的一项检修工作(如检修某一设备)为编制范围。
对于适合同一作业组检修的同类型、同型号的多台设备（如电除尘器的振打电机和减速器、吹灰器、喷燃器、油枪等），检修程序可编写一份，技术记录则应每台设备一份6.1.3 编写运用的专业术语应统一，表述应精确，概念清晰，文字简练，严谨易懂，尽量做到定量化，使其具有可操作性、可检查性6.1.4 检修程序及技术记录卡的编制一般应以设备大修的标准项目为基础，逐一编制然后再以此为依据缩编中、小修的检修程序和技术记录卡6.1.5 移交给检修单位的文件包，应由设备管理人员按本次检修的工期和要求在编写完成审批后的典型文件包的基础上缩编而成，缩编可以干脆在典型文件包上进行，删除检修工序或工作步骤时应同时删除相应的技术记录卡涉及检修项目的变动，应在工作任务单予以注明缩编的检修程序不再办理审批手续6.1.6 对于大、中、小修的非标准项目，可以用技术措施或施工方案等文件代替设备检修程序，并配备相应的技术记录卡和质量监督安排6.1.7 检修程序应依据每次检修的阅历反馈资料不断进行完善和修订6.2 设备检修程序封面和编号6.2.1 设备检修程序和技术记录卡是检修文件包的核心文件编写的技术性较强，必需办理有关的审批手续。
6.2.2 为便利办理审批手续，检修程序和技术记录卡统一设置一封面6.2.3 封面第一行标题必需写明“125MW机组检修程序”6.2.4 其次行为检修程序的编号，其具体编号规定如下： 检修程序编号由三项组成,QJ/JXRD 05.06.□□□.□□□□ 第一项QJ/JSLD 05.06，QJ——表示企业技术标准；JXRD——是吉林新力热电有限公司的汉语拼音的缩写；05——表示我公司技术标准中设备检修标准；06----表示设备检修标准中检修程序 其次项□□□三个字符中前两个字符用01、02——表示机组号；对于化学、除灰、燃料及公用系统则用0Ⅰ表示一期工程第三个字符表示设备检修的类别，A——表示大修；B——表示中修；C——表示小修第三项□□□□四个字符中第一个字符用英语字母来表示专业类别，B——锅炉；T——汽机；E——电气；I——热控；C——化学；A——除灰；F——燃料；P——公用系统后三个字符从001——999，表示检修程序的序号例: QJ/JXRD 05.06.01A.T008 则表示我公司技术标准中的设备检修标准#1机组大修汽机专业的第8个检修程序6.2.5 第三行设备型号及名称，设备名称应采纳规范的专业词语。
6.2.6 第四、五、六、七行分别为编写、审核、审定、批准6.2.7 第八行应统一为“吉林新力热电限公司”横线下第九行的文字为年月及版次，时间以最终批准日期为准，版次号应采纳阿拉伯数字1、2、3、4、5……6.2.8 封面2的标准格式见附录D6.3 设备检修程序的编写6.3.1 设备检修程序包括下列内容：l 检修项目和工时；l 检修作业条件；l 平安留意事项；l 工器具；l 备件与材料；l 检修工序6.3.2 检修项目和工时栏中检修项目应包括检修前的平安措施、工器具、备品和材料等的打算工作，工种和工时应写明该项检修任务所需的主要工种和协作工种及工时，工时暂为预料工时为便于工时统计，要求工作负责人或作业负责人照实记载相应工作的实耗工时，并在工作结束时在完工报告中填写，为下次检修供应数据6.3.3 检修作业条件栏应写明检修时应具备的基本条件，要简明扼要，有条理性6.3.4 平安留意事项栏应注明主要的平安留意事项及是否要办理工作票或动火票等6.3.5工器具栏应按标准格式要求逐一编写清晰，其专用工具应编号或命名，并与检修步骤中表述相统一；测试仪器仪表包括各种量具6.3.6 备件材料栏中备件应按规定要求逐一填写，材料应填写较重要的材料。
6.3.7 一台设备的检修过程可分为几道工序，每道工序又可分为几个作业步骤，检修程序要严格按工序依次编写6.3.8 检修工序应依据设备检修过程中比较独立的、易于分开的工艺过程阶段来确定l 在编写检修工序时，工序0为概述，介绍检修工作的主要内容和规模，其内容应简明扼要，篇幅不行太长l 在检修工序中每项作业步骤前设一个方格“□”，是为检修人员完成该项作业后作标记运用的l 设备检修程序除以文字描述外，必要时可以采纳技术数据表，特殊是质量标准更应量化l 为了更精确地说明问题，必要时可在检修程序中插入检修示意图，其图应插入到作业步骤相对应的位置大图和总装图若不能干脆插入到相应的作业步骤页面时应附于设备检修程序后，各图均应注上图号在作业步骤涉及该图时，可注上“见图××号”l 检修工序中有质量限制点时，应在相应的作业步骤下用下列方式标明，并按工序从前至后排列见证点和停工待检点的序号见证点 W – 序号 停工待检点 H – 序号 l 对于转动设。