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1、 文件编号：QEOM01版 本：A生效日期：2016.06.30页 次：31 /30 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系手册文件编号： QEOM 01 文件版本： A 生效日期： 2016.06.30 页 码： 30 编写： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 分发部门：总经理管理者代表行政部人力资源部制造部销售管理部采购部研发管理部工程部研发部财务部生产服务部品质部客户服务部目 录章节编号章节标题页 次目录1一体化手册修改记录20.1一体化手册颁布令30.2任命书40.3公司简介&组织5-60.4质量、环境和职业健康安全方针和目标71范围82引用标准83术语和定义94质量、环境和职业
2、健康安全管理体系104.1总要求104.2文件要求10-114.3支持性文件115管理职责125.1管理承诺125.2以客户为中心125.3质量、环境和职业健康安全方针125.4策划125.4.1目标135.4.2一体化管理体系策划145.4.3法律法规和其他要求145.4.4一体化管理方案155.5职责、权限与沟通155.6管理评审165.7支持性文件16-176资源管理186.1资源的提供186.2人力资源186.3基础设施186.4工作环境186.5支持性文件197产品实现207.1产品实现的策划207.2与客户有关的过程207.3设计和开发207.4采购227.5生产和服务提供227.
3、6监视和测量装置的控制257.7支持性文件25-268测量、分析和改进278.1总则278.2测量和监视278.3不合格控制288.4数据分析28-298.5改进29-308.6支持性文件30一体化管理体系手册修改记录序号章节编号/页次修 改 摘 要修改日期修改人审批人1ALL质量管理体系&环境管理体系&职业健康安全管理体系三合一整合修订2016.06.25后国文戴石财0.1一体化管理体系手册颁布令质量管理是企业管理的核心内容，没有质量就没有企业的生命。企业的生存依赖于顾客，企业的发展与壮大取决于企业能否稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，以及企业通过对体系的有效应用与持续改进，不断增强顾
4、客的满意的程度。为加强企业产品质量管理，保证产品质量、环境及职业健康安全管理能满足顾客需要与期望、环保与相关方要求，本公司依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007标准的规定，结合公司的实际情况编制了一体化管理体系手册,适用于本公司在质量、环境及安全健康管理中的应用。本手册描述了公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标、组织架构和职责关系，并对照ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007做出具体活动安排，它是本公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，经总经理批准后生效,公司全体员工必须遵照执行
5、。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件（见附件一程序文件一览表）。质量、环境及职业健康安全手册的管理按公司的文件和资料管理程序执行。本手册一经发布，要求公司全体员工贯彻执行，本手册自发布之日起生效。 总经理: 2016年06月29日0.2任命书总经理授公司品质部经理戴石财先生为“深圳市证通电子股份有限公司” ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007体系管理者代表，叶协锋 为 管理者代表：1、按ISO9001:2008和集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准、ISO14001:2004、OHSAS18001：
6、2007要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系，并组织实施、保持和改进质量、环境及职业健康安全管理体系；2、向公司最高管理层报告有关质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进情况；3、向全体员工倡导以质为本，以客为尊的质量管理理念； 4、与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的对外部方进行联络；5、其它由总经理授权的质量、环境及职业健康安全管理体系的管理事宜。质量负责人：1负责建立满足要求的质量体系，按集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准要求及相关法律法规，制定文件化的程序，并确保其要求实施和保持； 2确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致；3了解产
7、品认证证书和标志的使用要求，产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保产品认证证书、标志的正确使用；4确保公司生产的RoHS产品符合RoHS产品的管理要求；5对需要加贴符合RoHS标签的产品满足客户或法规要求；6对公司产品质量负责，当出现重大影响产品质量或体系有效运行时，有权停止生产或制止体系的错误运行；7协助管理者代表落实公司三合一管理体系的工作内容。 2016年06月29日0.3公 司 简 介 公司组织机构图总经理管理者代表销售体系技术体系制造体系职能体系销售管理部工程部研发管理部研发部品质部制造部客服部采购部生产服务部行政部人力资源部财务部0.4一体化管理体系方针与目标1.0一体化管理体系
8、方针:以质为本，以客为尊全员环保，遵守法规污染预防，减少风险保障健康安全，永续经营一体化管理体系方针含义：以质为本：以产品质量为企业发展的基础；以客为尊：以客户为关注焦点，达到客户的期望，提升顾客的满意度；全员环保：通过对全体员工的教育,提高员工的环境保护意识和能力；遵守法规：在工作中自觉遵守国家和地方的法律法规及其它要求；污染预防：建立一体化管理体系,对员工提出要求,强化污染预防；减少风险：通过职业健康安全风险评价,控制重要风险因素,减少事故,提高健康安全绩效；保障健康安全：为公司和外来人员提供健康安全保障；永续经营：通过监视和定期评审活动,采取措施,实现质量、环境、职业健康安全对绩效的持续
9、改善。2.0质量方针：持续改善、构建价值和尊严；创行业领先，用品质与世界对话。质量方针阐述：持续改善：倾听客户需求是持续改善的前提；构建价值和尊严：品质保障才能创造价值和赢得尊严；创行业领先：行业领先是条件和资本；用品质与世界对话：与世界对话是创世界品牌的基础。3.0一体化管理体系目标与指标 一体化管理体系目标与指标具体见公司年度发布的质量、环境和职业健康安全方针目标、指标与管理方案。总经理：2016年06月29日1、应用范围1.1 质量、环境及职业健康安全管理体系适用于公司、各部门的质量、环境及职业健康安全管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2 本手册适用于本公司全部质量、环境
10、及职业健康安全管理活动，是对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的概略性描述。1.3 环境管理满足法律法规和其它相关方的要求的活动及对供应商和承包商施加环境影响的相关活动，区域范围包括工业园区范围内的办公室、生产车间、宿舍、食堂及其它活动场所。1.4职业健康安全管理体系所管理的范围为 1.5公司的主要产品为柜台支付类产品、安全支付类产品、移动用户终端等产品。1.6针对公司外包的任何影响到产品符合性的过程，公司对其实施管制，公司没有外包。1.7由于ISO9001：2008质量管理体系-要求标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织,当本标准的任何要求因组织及其产
11、品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减,结合公司的实际情况,所有条文均适用,所以不需进行删减;对于ISO14001：2004环境管理体系 要求与OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求的要求无任何删减。 2引用标准2.1 质量、环境及职业健康安全管理体系标准 GB/T 19000-2008 /ISO 9000: 2005 质量管理体系 基础和术语； GB/T 19001-2008 / ISO 9001: 2008 质量管理体系 要求； GB/T24001-2004 /ISO 14001：2004 环境管理体系 要求 GB/T19011-2013/质量、环境及职业健康安全管理体
12、系审核指南； GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求；2.2 适用的法律法规 中华人民共和国：合同法、质量法、环境保护法、职业病防治法等法律法规； 欧盟：RoHS、WEEE等法规； 集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则2.3 适用技术标准 与客户的商定的产品要求； 公司产品企业标准。3术语和定义3.1 质量、环境及职业健康安全手册及其它体系文件有关的术语均采用ISO组织给出的术语和定义，当ISO9001:2008、ISO 14001：2004、OHSAS18001：2007出现修改时,这些术语自动以修改后最新发布的术语标准为准；3.2 为方便本公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语： 顾客：公司提供产品的接受者； 供应商：向公司提供原辅材料的供应方； 合同：有约束力的协议； 合格：满足要求； 不合格：未满足要求； 部门：公司内部设置的管理职能部门； 环境: 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、 人，
