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1、第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称XX县XX商品猪场建设项目1.1.2项目承办单位XX县XX养殖场法定代表人：1.1.3项目的主管部门XX县畜牧局1.1.4项目拟建地点XX县1.2 研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据A、中央关于促进农民增加收入若干政策的意见B、XX县优势农产品区域布局规划 C、XX县人民政府关于加快畜牧产业的有关决定 D、XX县国民经济和社会发展“十五”计划和2001年远景目标纲要1.2.2研究工作的范围a、项目背景与发展概况b、市场需求预测与建设规模c、建设条件与厂址d、工程技术方案e、环境保护f、企业组织与劳动定员g、项目实施进度h、投资
2、估算与资金筹措i、财务评价1.3 推荐方案与研究结论1.3.1市场需求分析、产品销售方向和方式就本场生产的7000多头商品猪来说，销售不是问题，XX县的畜牧交易市场现年交易10万头左右，远远满足不了市场需要，据XX县长底检查站统计，每天从长底通过的商品猪约30多辆1000多头，而我县生产的不足100头，发展潜力非常大。本场生产的7000多头头商品猪,可就地销售给县星星肉联公司，也可以远销广东省，并与广东兴牧公司签定了年供应0.5万头生猪的协议，且广东省在我县的畜牧交易市场每年购进生猪10多万头，销售不是问题。1.3.2产品方案与生产规模a、产品方案：工厂化养猪模式，生产三元杂廋肉猪。b、生产规
3、模：7000-7200头/年，780-880吨/年。1.3.4厂址概述a、厂址位于XX县环城乡环安装队，在县城的边郊，地势开阔、平坦， 324国道从厂旁通过，距南昆铁路仅2公里，交通便利。本工程建设在安装队一块闲置的荒地，有空地20亩，厂址海拔标高为1800M左右，地势较平坦，工程地质状况良好，工程场地地震基本烈度为7度。b、本项目除建设生产必需建、筑物外，只需建设少量生活设施。工程完成后，总占地面积10000m2，其中：新建构物占地面积6000 m2，建筑系数60%，绿化率20% 。1.3.5主要原料、燃料及电源、水源a、原料本项目原料为玉米、大豆粕、小麦麸，XX及周边县市大量种植玉米，原料
4、极为丰富，仅XX县每年收购玉米1万吨废，完全能满足本项目年需2500吨玉米的要求。b、燃料本项目根据工艺的要求，用煤量很少，主要是生活用煤，年约需煤30吨左右，可到XX县燃料公司购买，可满足今后生活用燃煤需求。c、电源本项目满负荷运行（饲料厂加工时）用电功率为125-150KW，日用电量约1500度，XX县电力公司环城供电所已有一条线送到安装队，只需购一台200KVA的变压器就可直接使用，且XX县已实现和省电网并网，电力资源丰富，完全能满足生产用电的需求。d、水源本项目主要用水为生猪饮水、冲洗猪舍及职工生活用水，每天用水量在30-50方左右，现有一条40mm输水管，为防止预外供水停止，在场内建
5、一个300方左右的畜水池备用，完全能满足本厂的生产、生活用水。1.3.6公用工程A、供配电本项目满负荷运行（饲料厂加工时）用电功率为125-150KW，日用电量约1500度，XX县电力公司环城供电所已有一条线送到安装队，只需购一台200KVA的变压器就可直接使用，新建一个配电房，供饲料厂和饲养部，技术上没有任何问题。1.3.7工作制度年生产时间为365天，饲料厂每天二班制，每班8小时工作制，饲养部每天三班制，但中夜班只需少量的人员值班，观察母猪分娩。1.3.8定员与劳动来源本项目定员18人，其中管理人员3人、畜牧技术人员8人，工人7人。管理人员及工程技术人员大部分由现公司人员担任，其余人员由社
6、会公开招聘。1.3.9环境保护厂址位于县城边郊，环保尤为重要。本项目生产过程中主要产生粪便、猪尿，猪粪收集后直接卖给种粮户，猪尿和少量粪便用于生产沼气，不直接排放，只有少量生活污水，经简单处理后排放， 1.3.10项目实施进度建议本项目建议2006年89月完成项目可行性研究报告编制及审批；2007年1月开始建设猪舍及配套设施，2007年7月开始饲养。1.3.11总投资本项目总投资估算为419.29万元，其中：建设投资372.7万元，占总投资的88.8%；流动资金46.59万元，占总投资的11.2% 。1.3.12存在问题及解决办法的建议本项目饲料、电力、供水、生产、销售均有可靠保证，其它条件也
7、都比较成熟，应该引起重视的是生猪市场周期性波动问题，建设方对此应引起高度重视，应和大型肉制品厂签定长期合同，确保产品的销售环节畅通，再就是依靠科技，降低养殖成本，形成良性循环，使公司步入正常的生产、销售轨道。 1.3.13主要技术经济指标序号指 标单 位数 量备 注1生产规模:商品猪头70002种公猪头20二元杂母猪头1203总投资万元419.293.1建设投资其中:固定资产投资 建设期利息万元万元万元372.7368.723.983.2流动资金万元46.594投资指标4.1单位产品占用建设投资元/单位产品2357.34.2百元销售收入占用流动资金元/百元7.64.3百元销售收入占用总投资27
8、.64.4百元销售收入占用建设投资20.05定员总计其中:工人工程技术人员管理人员人人人人187836全年生产天数天3657主要原材料、动力、燃料需用量:玉米大豆粕小麦麸米糠各种添加剂水电t/at/at/at/at/am3/a万度/a2000300200500201500129运输量运入量运出量t/at/a47413220156110全厂占地面积m210000其中:新建构筑物占地面积m26000绿化率20%11年平均总成本万元414.0812年平均销售收入万元569.213年平均利税总额万元66.7814年平均利润总额万元44.7715全员劳动生产率万元/人.年51.0716借款偿还期a617
9、投资回收期(静态)(包括建设期)a4.91/5.94税前/税后18投资利税率%23.419投资利润率%14.120财务内部收益率(税前/税后)%27.4/20.821.3.14结论本项目属农业产业化项目，符合国家关于农业进行产业结构调整的政策，本项目在XX县建设，可启到较好的示范作用，带动我县标准化商品猪产业的发展，推动畜牧业的发展,为引进龙头企业奠定基础,增加地方财政收入，具有积极的现实意义。本项目建成达到生产能力后，可达到年均销售收入569.2万元，年平均利润67.13万元，投资利润率16%，投资利税率26.4%，全部投资回期4.57/5.71年（税前/税后），借款偿还期6年，盈亏平衡点5
10、0.1%，项目可行。第二章 项目背景与发展概况2.1 项目背景2.1.1项目拟建区域基本情况2.1.1.1地理区位XX县位于云南省东部，地处滇、桂、黔三省区结合处，东沿黄泥河与贵州兴义市接壤，南与广西西林县隔南盘江相望，西南邻师宗县，西北与陆良、麒麟、富源三县（区）相接。地理坐标为北纬2433至2525，东经10357至10443。全县总面积3005.6km2，辖8乡6镇153个村民委员会1121个自然村。2.1.1.2地形地貌XX县地处滇东高原向黔西高原过渡的斜坡上，地势西北高、东南低。境内最高海拔白腊山主峰2467.9m，最低点三江口722m。西部和北部是较完整的滇东高原面，中部是河流侵蚀
11、和岩溶断陷湖形盆地，东部和南部受南盘江及其支流的侵蚀切割形成中、低山和峡谷相间地形。按地貌成因，主要地貌为溶蚀和侵蚀盆地、低山河谷、中山宽谷、岩溶喀斯特地貌、构造侵溶蚀中山、侵蚀剥蚀中山。2.1.1.3气候XX地处北回归线附近，地形复杂，海拔高差悬殊，立体气候明显，气候特点为：降雨多、日照少；夏无酷暑、冬无严寒，日较差小；干湿季明显，空气湿度大。各气象要素为：除阿岗日照最长，年日照2108小时，其余乡（镇）日照较短，年日照仅13701727小时；南部河谷区年均气温1819，中部年均气温15.1，北部年均气温1214，县境内10活动积温36946047；南部降雨量年均12001600mm，中部1
12、6001750mm，北部10001400mm；年均空气湿度7082% 。2.1.1.4水文全县年降雨量为43.8亿m3，河川经流总量为24.5亿m3。河流多呈南北、东北西南走向，江河均属珠江流域西江水系的南盘江及其支流，九龙河、牛街河为县内农业、工业用水的主要支流。县境内已建成鲁布革、大寨、腊庄、水寨等水电站，装机容量72.6万KW。 2.1.1.5土地及土壤全县2001年有耕地1476765亩，其中旱地1282770亩，水田193995亩；林地1497705亩；牧地1797亩；其他用地1561755亩。主要土壤类型：赤红壤、黄红壤、黄壤、红壤和黄棕壤。2.1.1.6自然植被从南至北，植被类型
13、由南亚热带河谷季雨林过渡到中部的北亚热带湿性常绿针阔叶混交林和半湿性落叶阔叶林，北部为暖温带山地灌丛或常绿针叶林。主要物种有：红椿、枫香、麻竹、云南松、杉木、山茶、杜鹃、青冈栎等。2.1.2 XX县经济社会状况2005统计，全县辖6乡6镇,7个居民委员会，148个村民委员会1244个自然村，1771个村民小组，总户数13.8万户，总人口54.62万人，其中农业户120100户，农业人口488123人，占92.5%，有劳动力27789人。粮食播种面积551022亩，总产177180吨，平均单产0.3215吨/亩，以玉米、小麦、水稻、马玲薯为主。人均产粮331kg，人均口粮200kg；经济作物面积
14、296970亩，以烤烟、油菜、生姜为主；其他作物面积69345亩。2003年农村经济收入168243万元，人均总收入3450元；纯收入60245万元，人均纯收入1653元。2.1.2项目承办单位的基本情况2.2目的必要性2.2.1项目建设的必要性A、 是农业产业结构调整的需要随着农业生产的不断发展，传统农业产品价值低，农民增收困难，为解决“三农”问题，必须进行产业结构调整，在特色产业和优势产业上加大投入，引导农民进行产业结构调整，XX县气候条件非常好，冬暖夏凉，非常适合发展生猪产业，根据XX县的发展规划，罗不县拟建养殖示范基地11个，示范户厩舍改造12万平方米，引进LY母猪3.2万头，引进杜洛克公猪133头，培育壮大我县的养猪产业，争取用3-5年的时间，使县的商品猪出栏50头。B、 饲养“洋三元”杂交商品猪，能为广大人民群众提供优质肉产品我县的传统地方品种猪，饲养时间长，要10-12个月，饲料报酬率低，瘦肉率低，只达40-50%，脂肪含量高，胆固醇含量高，为提升食品质量和食品安全，生产高品质的商品猪油势在必行。第三章 市场需求
