供给商谈判流程图新供给商联系供给商来访或电联供给商商品报价和样品对样品进展讨论，确定样品是否可以引进确定新供给商或新商品后，采购将新供给商与商品相关信息交信息部录入并存档采购将谈判事宜进展汇总提报采购总监审核，提交总经理审核与供给商购货协议的谈判，并做好《供给商谈判记录》二轮谈判，采购总监与相关人员参与销售不佳新品淘汰新品开始下单，门店试销，销售良好，所有门店铺货供给商谈判流程图A采购提前7天通知供给商年度合同的谈判时间、地点和双方参与人员有合作供给商年度谈判采购根据年度供给商评估结果，确认需谈判年度协议供给商，根据《供给商年度档案表》进展年度供给商合同条款的修订，年度合同的谈判准备B. 采购根据供给商年度合同条款确定谈判条件和底线C.采购总监审批年度合同条款确定的谈判条件和底线参与人员根据年度合同条款逐一进展谈判，并做好谈判记录采购在年度合同条款谈判完毕后提交所有合同条款的谈判结果和纪要供给商年度合同谈判过程采购审核合同协议谈判结果并上报采购总监审核，采购总监报总经理室审核采购与供给商确认合同谈判结果，供给商逐条填写在合同空白处供给商根据已经确认的合同文本要求签字/盖章确认，并提报财务总监审核财务总监审核后报总经理审批采购将审批后的合同条款提报信息部录入，完成合同监管报表样品讨论流程图样品相关资料的准备淘汰样品质量审核样品包装〔颜色，形状，款式等〕的分析与样品的品尝〔颜色，形状，口感等〕，了解商品特性样品价格比对样品促销内容和进场条件等谈判，确认是否引进。
不引进备用引进新商品促销内容和进场条件等谈判合同条件申报与签订流程采购针对合同条件与供给商进展谈判谈判完成，根据谈判结果拟定合同文本初稿重新谈判合同文本初稿提交采购总监审核采购总监批复并报总经理批复总经理批复后提报财务总监审核经财务部、总经理室审核通过后定稿采购将已确认合同内容提交信息部建档与供给商签订合同注：正式文本一式二份留存，一份供给商，一份行政部备案商品订货流程审核确认后 供给商确认并通知供给商送货提报商品订单〔其他类〕至采购总监、总经理处审核与供给商确认订单商品情况，供给商反应订货单回执其他类〔月结代销等〕现款新品采购先行建档采购核定数量提报至采购总监处审批提报商品订单〔现款〕至财务处审核有无前期账款异常现采采购核定商品库存，预判商品缺货品项，下单订货须标注商品库存与月销量提报商品订单〔现采〕至财务总监、总经理处审批 采购总监、财务总监与总经理处审批商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货办理采购借款申请确认的审批订单〔现款〕交现金会计汇款，并登记在册采购联系采购渠道进展采购，并验货通知供给商送货仓库按照收货流程收货商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货采购办理借款，结清业务注：确认的审批订单〔现采和现款〕一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存〔原稿〕，一份交采购总监留存，一份由采购留存。
确认的审批订单〔其他类〕一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存付款流程代销仓库针对库存退货情况，提交仓库退货说明给财务作为对账依据采购总监、财务总监与总经理处审批提报商品订单〔现采〕至财务总监、总经理处审批 现采财务核对相关单据和金额，收取供给商相关费用采购提交《供给商费用扣款清单》给财务部用作财务对账依据采购汇总供给商每月销售数据与供给商确认订单商品情况，供给商反应订货单回执进价等相关信息更改现款新品建档采购核定数量提报至采购总监处审批提报商品订单〔现款〕至财务处审核有无前期账款异常月结供给商携送货单，公司仓库收货单，退货单到财务部对账采购提交《供给商费用清单》给财务部用作财务扣款对账依据确认的审批订单〔现款〕交现金会计汇款，并登记在册办理采购借款申请结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核财务核对相关单据和金额，收取供给商相关费用采购联系采购渠道进展采购，并验货通知供给商送货供给商开具相关，财务确认支票日期结款仓库按照收货流程收货结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货采购办理借款，结清业务财务每月汇总《经销商结算汇总表》交总经理办公室供给商开具相关，财务确认支票日期结款财务每月汇总《经销商结算汇总表》交总经理办公室。
注：确认的审批订单〔现采和现款〕一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存〔原稿〕，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存确认的审批订单〔其他类〕一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存到货后出现问题的处理流程仓库管理员或门店与时发现商品存在的问题〔质量，包装等〕，第一时间通知采购和上级管理层同时对问题商品先做下架处理采购与供给商联系，并以书面形式通知供给商，供给商将相关处理意见以公函形式回复采购对已确认的问题商品第一时间通知其余门店或总仓下架，同时进展统计汇总和上报对供给商同意退换货的商品，通知门店或仓库退换货建立问题商品供给商的登记台帐，年度合同签订时考核相关资质商品定价、变价流程变价流程对商品进展定价定价方式：国产预包装商品顺加*1.5；进口商品顺加*1.75；国产饮料顺价*1.2；百货顺加1.3；计生用品顺加1.35提报商品定价清单和价格市调表至采购总监审批定价流程提报商品变价清单至采购总监审批〔因供给商本钱提价进展变价的，需附件厂家盖章的提价单作为依据；市调变价的需附市调表〕提报商品变价清单至总经理审批提报商品变价清单至财务总监审核提报商品定价清单和价格市调表至总经理处审批 提报商品定价清单和价格市调表至财务总监处审核信息部数据维护并存档信息部数据的维护并存档对门店调拨单制作流程信息部新品调拨单制作：新品到货后根据新品到货量和各门店的实际销售情况进展各门店的新品调拨单的制作 采购每天关注商品库存，根据商品动销情况对滞销门店库存进展店间的调拨通知，同时通知运营部进展跟踪 对门店临时性的团购商品进展商品库存的统计，统一进展团购商品的店间调拨，并通知运营部进展跟踪 对临期商品集中销售时，采购通知运营部对滞销门店进展统一调拨单的制作 商品批发变价流程总经理室根据批发客户需求提报商品明细与报价至总经理室审批 审批确认后与批发客户进展数量与价格确实认确认后填写批发客户《批发变价申请单》，写明货号、商品名称、批发数量、原进价、现批发进价、原售价、现批发价，提报总经理室审批、财务审核后提交信息部进展变价，完成客户批发销售 信息部与供给商退换货流程采购对破包商品与问题商品进展统计，并通知门店在规定的时间段内退回总仓仓库 门店采购对所需退货的商品进展统计，并将需退货的商品明细与供给商进展确认仓库与采购供给商确认供给商签字确认后回传 采购按签字确认的回函提交信息部制作退货单 信息部供给商与仓库供给商送货时按退货单商品明细进展退货 采购部每周业务工作会议采购、运营每周六为周业务工作会议。
参加人员：采购、运营部 采购对商品品项、新品、畅销、滞销商品进展分析，听取运营部意见和建议意见采购部对会议内容汇总提报，并对合理化建议进展实施每周新品与店长交流流程每周二上午采购对新品信息和新品样品进展准备 采购周二利用店长例会对新品信息与分布的门店的通报，同时对新品进展介绍门店与采购意见采购了解各门店新品销售动态，听取门店店长对新品意见和建议 采购部对合理的建议进展实施调整 每月促销商品档期计划流程 根据公司促销活动档期和内容要求拟定促销活动计划 采购部总经理室对每档期促销活动内容进展提报申请采购与供给商根据已确认的促销活动计划采购提前一个月与供给商对下档档期的促销活动商品进展洽谈 采购对确认的促销商品进展下单订货与到货跟踪 做好促销档期的商品变价申请，提报采购总监、总经理室、财务总监审核 信息部总结活动完毕后销售分析总结 活动实施前采购对已经审核确认的促销信息明细下传电子商务、运营部和各门店，并对门店促销商品的陈列进展检查指导 门店采购、运营部活动开始跟踪各门店商品销售与库存动态 采购、运营部活动完毕后销售分析总结 对应收款和应付款的管理流程应付款应收款每月财务对供给商的账款进展核对，按合同规定对应付款金额签字确认 现采产生的供给商欠款，需供给商在欠款发生的3日内进展回款 财务转交采购进展审核签字确认 相关费用的收取：〔1〕以现金形式支付，需填写《供给商费用单》，供给商持现金和费用单到财务交款，由财务开据相关的收据或税票〔2〕以帐扣的形式支付的费用，需采购填写《供给商费用单》，经供给商签字后给财务作为扣款依据，扣款后由财务开据相关的收据或税票 经采购总监、财务总监、总经理室层层审批后，由财务汇款至供给商指定的汇款账号，如供给商更改账号，需持相关证件到财务部更改，备案 对临期商品的管理流程总仓商品的临期，仓库统计数量，需提报具体原因与处理意见。
门店商品的临期，每月25号需门店提报临期3个月商品明细给采购采购确认是否可以退换货可退货商品采购部统一发函〔书面形式〕至运营部，通知退总仓不可退换货的商品采购提报促销清单，提报采购总监，总经理，财务总监审批提交信息部数据维护门店在有效期内退总仓采购协助维护商品价格与库存的调拨门店在有效期内。