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1、附件一：企业上半年工作报告和下半年计划汇报纲要主题：全面总结上半年工作成绩，提炼亮点，发现不足，找 出对策；围绕战略规划、年度经营计划和预算，提出下半年工 作思路，制定下半年工作目标，采取措施确保实现 2012 年年度 各项工作目标。提示：本纲要供参考（内容不限于本纲要，请根据企业实际 情况编写相关内容） 。纲要除 word 版内容外，有一个技术创新 项目附表需要填写 （见附件 ）。工作报告将由总公司进行评分，按 100 分值计算，其中报 告内容占 95 分（每部分分值见附件） ，报告的报送时间占 5 分。 一、上半年工作总结分析（总分 60 分）（一）综述1、战略规划和年度经营预算指标回顾
2、（几句话简述公司战略和本年度经营指标，用以描述年度工作围绕 战略和计划预算执行）2、上半年总体工作概要情况。（用一段话描述本企业全面工作成果， 总结成绩）3、提炼工作亮点 3-5 项。工作亮点要详细描述，包括时间、事件、 参加人员，可以采用文字、数字、表格、图形等形式，并描述取得的效 果。通过工作亮点的提炼，达到总结经验、激励员工、启发他人的目的。 （可以从 2011 年进入华通集团后提炼工作亮点）（二）分述如下：1、经济指标完成情况。 根据目标责任书的内容，总结完成经营计划和预算执行情况，与去 年同期的比较，找出差异，总结分析（可用图表表示） 。6 月份的经济指 标可采用预测的方式。待 6
3、月结束，再行补充修订。2、市场销售工作总结分析2.1 销售情况销售收入完成情况 （计划完成率， 同比分析增长率， 占全年的比重）。订单情况分析合同执行履约情况2.2 分析企业的优势市场、 优势产品及企业所处于的位置， 优势市场 和优势产品与去年的比较和变化， ，优势产品占销售收入的比重；重点客 户保有和新客户开发情况总结。 （重点客户的情况应列表分析 （请加表格） 请填写在附件表格中） 。3、生产工作总结分析3.1 计划完成情况，产值产量数据（与计划的差异性分析，占全年的 比重）3.2 产能匹配情况分析，生产瓶颈分析问题。4、财务工作4.1 预算完成情况总结4.2 利润实现情况分析4.3 现金
4、流量情况分析4.4 成本结构分析4.5 库存和应收账款分析（同比及环比变动情况，尽量用图表表示）4.6 采购管理情况（供应商评价体系建设和采购成本降低措施）4.7 财务管控落实情况5、人力资源工作5.1 分析人员岗位比例结构，是否适应现有需求 ;5.2 工资总额占销售收入比例 （目标设定和差距分析 ）；5.3 引进中高级人才情况5.4 职工教育培训总结6、安全6.1 安全生产总体概况6.2 安全责任制落实情况、针对安全生产标准化 3 级标准差距分析， 实施方案和进度。7 质量7.1 质量体系运行情况7.2 质量目标完成情况7.3 产品实物质量情况（用户反馈）7.4 质量损失情况（占销售收入比例
5、）8、技术进步和信息化建设8.1 技术研发计划情况总结新产品、新工艺、新材料开发应用情况，取得的科技奖项、专利、 标准制定情况介绍。高新技术产品占销售收入的比重。8.2 研发经费投入情况。8.3 技术队伍建设情况，引进中高级人才专家介绍。8.4 信息化建设规划和实施情况，成功应用的软件介绍。9、管理方面9.1 管理创新、改进的应用情况（提炼改进效果。可从战略制定、组织结构调整、市场开发、销售 政策、技术研发、信息化推进、现场管理、日程管理等方面介绍改进经 验）9.2 管理中目前存在的问题情况10、党建、工会和企业文化建设情况。企业举办的特色活动介绍、各项工作取得的荣誉等。介绍对职工欠 薪欠费情
6、况。11 、其它（根据企业实际情况进行介绍总结）（三）重点工作进展 主要依据年度经营目标责任书的重点工作内容，1、汇报（董事会和总经理办公会决议作出的）重要事项进展。2、根据本年度经营目标责任书中的重点工作分解计划，汇报各项工 作进展，总结分析原因。3、针对机械工业总公司 2012 年度工作报告涉及到本企业的重要事 项做进展总结分析。（四）上半年的差距、困难、主要问题及分析 根据企业自身情况分析与计划预算的差距、困难和主要问题分析。 如果出现亏损，请认真分析，找出原因。二、下半年工作措施（总分 35 分）下半年工作思路和目标1、针对上半年计划执行情况，围绕年度计划和预算，制定下半年度 工作目标
7、，列出下半年工作计划安排，重点说明拟采取的思路和措施如 何保证全年任务的完成，并说明人力、财务资源配置方案。2、分述（对应上半年总结部分）从市场销售方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。 下半年和明年开发的顾客。 （请列出重点开发客户的明细表） 从生产方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。 从财务方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。从人力方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。 （引进中高级 人才的计划）从质量方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。从技术方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。 （围绕走高端 路线，根据总公司 2012 年工作报告提出的技术项目， 技术创新项目请填 写附表）从信息化方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。 从安全方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。 从管理改进方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。从党建文化等方面分述下半年工作目标、计划和采取的措施。 （欠薪欠费的解决措施）其它方面（根据企业实际情况补充说明）3、2012 年工作报告中提到的和年度经营目标责任书中的重点工作 安排。4、需要总公司协调的工作；需要总公司帮助开发的顾客； （可以列出明细表）需要总公司领导在年末走访的顾客。 （可以列出明细表）
