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1、XXX有限公司备品配件出入库管理规定签发：1. 目的为进一步规范备件、材料等物资仓储管理，特制定本规定。2. 适用范围本制度适用于XXX有限公司各分厂（车间、中心）备件、材料的 仓储、出入库管理。3. 物资入库管理规定3.1所有采购物资到货必须首先入 物流营销经营管理部仓库（以下简称 物流仓库），验收由仓管员组织生产经营综合管理部（以下简称生产 部）分管人员、使用单位技术人员和采购员共同验收，杜绝不合格品 办理入库，验收合格后，仓管员根据相关管理规定核对计划（报告）、 合同，并于当天及时办理入库手续及登记。若有不合格品，由采购员 联系供货商办理退货处理及相关手续。3.2xxx股份物资供应公司采
2、购的物资，由该单位采购员按3.1条规定组织验收，与物流仓库仓管员对接办理手续。3.3各分厂（车间、中心）的二级入库，于当天及时办理手续、登记, 须认真核对入库价格，确保与物流部的出库单一致。3.4生产现场急用的物资，送到各分厂（车间、中心），必须经生产部 相关人员共同验收确认，次日及时到 物流仓库补办出、入库手续。4. 出库管理规定4.1公司所属各单位到物流部或本单位二级库领用物资时，须经本单位主管领导审核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查；杜绝保运或 外协施工单位人员办理出库手续。4.2公司所属各单位二级库之间物资的调拨，须经双方单位主管领导审 核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查，开单
3、时使用出库调拨单； 杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。4.3采购计划中注明属交旧领新范围物资，执行“物资交旧领新管理 办法”要求，先交旧再领新，仓管员编制、登记并管理好交旧物资。4.4外单位“调拨”或“借用”公司所属各单位仓储物资时，须打“报 告”经本单位主管领导审核签字，送经生产部主管领导、公司主管领 导审核签字；4.4.1除工具可办理“借用”，其余物资一律以“调拨”出售方式办 理出库；各单位仓管员发料前须认真核查，属“借用”的与领料人约 定归还时间，在归还物资时主管领导参与验收，仓管员办理核销手续； 4.4.2属“调拨”出库的，开单时使用外单位出库调拨领料单 （表三）， 并增加10%
4、勺管理费，每月月末整理汇总该类领料单， 交生产部，统一 编制结算单，交财务部结算。4.5仓管员认真核对出库物资数量、 金额，确保登记账目与出库单保持 一致，出库单、调拨单中必须注明检修项目及用途。4.6各单位领出未用完物资及时退回库房，仓管员办理退库手续。5、盘点管理规定：5.1每月月未，各生产单位主管领导组织本单位盘点工作， 盘点人员须 认真核对物资，确保帐、卡、物、摆放位置一致；盘点后次日及时出 具盘点报告，经本单位主管领导审核后，送生产部审查后，交物流部统一汇总编制报表，送财务部审核。5.2盘点报告内容中须包括，月库存物资盘点汇总表（表一）、月出库 汇总表（二）内容。5.3各单位盘点帐、
5、物存在差异时，由主管领导组织分析、查明原因， 在盘点报告中作详细叙述，同时提出专题差异调整申请报告，报经主 管部门、公司主管领导进行审批；仓管员根据审批情况作库存差异调 整。本制度自发布之日起生效。XXX有限公司 2014年4月2日附:（单位）年月库存物资盘点汇总表序号分类名称金额注释1型材含板材2管材3管件4阀门5轴承6机械密封7密封件含各类垫子、橡胶制品、送皮带8电气9电机10仪表11紧固件12油料13低值易耗品14工（器）具15其他含设备、备件合计：上月盘点金额合计：元本月出库金额合计：元本月入库金额合计： 元表二XXX月出库汇总表时间：年 月（单位）：分厂（中心）填报时间：年 月曰领料单位名称出库分类金额（元）备注（说明）XXX日常维护、中小修小计XXXX单机大修日常维护、中小修小计合计编制：主管领导:表二：XXX有限公司材料物资外单位调拨领料单出库单号：出库日期：存放仓库：领用单位：序号名称型号规格单位数量单价元（不含税）金额元（不含税）管理费元（金额的10%货架号备注合计审核人：制单人:领料人：
