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1、风险和机遇识别与评估分析表类型风险及机遇的识别注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况完成情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性严重性等级执行部门时限结果验证人日期外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：对工程标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确 。机遇：公司工程机构调整，给公司带来潜在的客户44=16高1.对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。行政人事部全年全部最新有效本公司守法经营2.招投标管理部门加大市场开拓招投标管理部全年国家及行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。机遇：
2、行业施工环境变化，给公司带来潜在的客户43=12一般1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价行政人事部全年全部最新有效全部按照要求执行。2.招投标管理部门加大市场开拓招投标管理部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业施工环境的变化，给公司带来新的发展机遇43=12一般1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作工程管理部全年按照公司的规章制度开展相关工作。2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查工程管理部全年供应商的要求风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：
3、原材料可能会降低23=6一般对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划工程管理部全年每月做采购计划。外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和工程交付后服务的期望值提升，给公司施工、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇44=16高1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法招投标管理部全年全部采取有效评审，并做好施工计划同时加强顾客交流2.工程管理部门做好施工计划的安排，保证施工计划的执行工程管理部全年3工程管理部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见总经理工程管理部全年第三方的要求风
4、险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平23=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨各部门全年良好公司股东及员工风险：股东撤资，员工报怨或罢工。机遇：新股东加入或新员工加入。23=6一般企业章程约定撤资条件，定期对过程运行环境检查。总经理全年良好技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成工程的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低工程成本，提高公司的市场竞争力34
5、=12一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。工程管理部全年增加检查设备内部因素企业文化及价值观企业文化宣传风险：员工对企业文件不了解，无法更长期的为公司贡献。机遇：更新企业文化或制定新企业文化或新的制度。23=6一般就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。行政人事部全年本公司工程有关的任何问题都能够在会议上得到解决公司价值观认同风险：员工对公司价值观不认同，无法更好的为公司做贡献。机遇：新招聘认可公司价值观的人员22=4低诚信、务
6、实、品质、创新本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。行政人事部全年本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观知识知识积累风险：知识积累不够，造成工作容易出问题，或效率低下。机遇：发现新知识并投入使用。23=6一般建立知识清单，定期与不定期更新。本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询工程最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。行政人事部全年建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导绩效绩效达成风险：绩效未达成。造成公司总体目标不能完成。机遇：建立新的或合适的绩效。23=6一般定
7、期考核，采取多方论证方法策划和执行。行政人事部全年绩效与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进财务财务因素风险：资金短缺，企业运营困难。机遇：融资或财务学习。23=6一般公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。积极融资，确保项目发展资金做好财务预算，储备融资渠道。财务部全年财务状况良好，资金充足。资源资源因素风险：资源短缺或故障，造成施工中断或影响顾客交付。机遇：增加新资源。22=4低做好资源维护计划并严格执行。不断储备新的资源。工程管理部全年设备、检测仪器全部满足要求。人力资源人力因素风险：人员短缺，企业无法运营。机遇：增加新人力资源。23=6一般培养多技能人员，适当储备人员。适当合理安排人员休假。行政人事部全年全部满足企业任职要求。施工运营施工运营因素风险：施工中断或异常，造成工程质量问题或无法交付客户合格工程。机遇：开辟新领域或改型。23=6一般制定良好的标准化作业和质量控制控制文件并严格执行，从人机料法环测（5M1E）等方面严格控制按照公司文件化信息严格执行工程管理部全年未出现。编制/日期： 审核/日期： 第 3 页 共 4 页
