《ISO900控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO900控制程序（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、程序文件页 次4 文 件 控 制 程 序文件号C001-A版 本A 文件号：C001-A 版 本： A 分发号：ISO9001：2000质量管理体系程序文件文件控制程序拟 制 _ 日期 _ 审 核 _ 日期 _管理类别： 受控 非受控批 准: 生效日期: 2008.7.11. 目的确定适用的国家标准和行业标准要求有关的文件和资料（包括媒体和适用的外部资料）的控制活动，确保与质量体系运行有关的场所都使用有效版本。2. 范围 适用于本公司所有与质量管理体系运行有关的文件和资料，包括公司内部文件、外来文件、顾客提供的文件及供方提供文件的控制。3 职责和权限3.1 品管部为文件控制的归口管理部门，全面
2、负责文件和资料的归档、存档、整理、登记、发放、回收、销毁等管理工作。3.2 各部门负责本部门专用文件和资料的控制和管理。4 控制程序4.1 编写 4.1.1 质量手册由管理者代表组织相关人员编写；4.1.2 程序文件由各相关职能部门编写；4.1.3 作业指导文件及其它的第三层次文件由各自职能部门编写；4.1.4 技术部负责产品设计图样与技术文件、工艺文件等技术文件的编制。4.2 审批4.2.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由管理者代表审核，总经理批准；其它管理文件，包括管理制度、检验标准、技术规范、作业指导书等等管理性文件由管理者代表审批，跟技术相关的由总工审批；4.
3、2.3技开部主管负责产品零部件和技术文件的审核，由总工审批。4.3 归档4.3.1质量管理体系文件由被授权编写者负责向品管部档案管理员办理归档手续；技术部负责将审批签字完整的图样和技术文件向品管部档案管理员办理归档手续；4.3.2品管部档案管理员负责将已归档的文件进行编号、打印、登录、存档、发放等管理工作。4.4 文件的发放4.4.1文件在发放前应得到文件管理部门的批准；4.4.2所有受控文件和资料均应填入受控文件清单便于查阅；4.4.3文件和资料的发放范围由发放部门决定，它应保证质量管理体系运行的各个重要场所均有现行有效版本；外来文件的发放，根据需要发放到相关部门；4.4.4文件发放时要填好
4、文件发放登记表同时每份文件应有分发号，领用人要签收；4.4.5文件因破损需要更换时，应向原发放部门申请换发，换发新文件的同时收回旧文件，分发编号与原文件相同；4.4.6文件持有者丢失文件后，应说明原因，经主管领导同意后办理补领手续，补发文件给予新的分发号。4.5 文件的更改 4.5.1文件的更改由文件原编制部门填写文件更改通知单，产品图样的更改填写图样文件更改通知单经原审批部门审批后，按发放记录统一更改。更改要注明更改标记、更改日期和更改人。4.6 回收4.6.1品管部档案管理员负责及时收回旧版本的质量管理体系文件、图样、技术文件和资料文件；4.6.2各有关部门及时将旧版本的质量管理体系文件、
5、图样、技术文件和资料文件交还给档案管理员；4.6.3品管部档案管理员负责将收回的旧版本文件进行保存和作废处理，并在受控文件清单“备注”栏上加盖“保存”和“作废”标识；对作废文件进行销毁应填写作废文件销毁登记表；对“作废/保存”的文件填写作废文件保存登记表，并进行隔离存放。4.7 文件的借阅和复制4.7.1文件的借阅应填写文件借阅登记表，由品管部档案管理员负责收回； 4.7.2文件的复制由品管部档案管理员负责。5 文件的控制范围5.1 依据质量体系要求建立的文件，包括质量手册、程序文件、管理制度、企业标准、工艺文件、设计图样、作业指导文件等；5.2 外来文件，包括与产品质量有关的法律、法规、技术
6、标准、文件及顾客和供方提供的有关资料；5.3质量记录作为一种特殊类型的文件，根据记录控制程序进行控制。6 文件的编号方法6.1 质量手册编号：NY/QMS-SC版本年份；其它文件号为六位：前两位采用拼音缩写，程序文件为CX，技术文件为JS，计量文件为JL，检验文件为JY，作业指导书文件为ZD，设备工装文件为SB等。第三位为文件的层次：1为第一层，一般为质量手册；2为第二层文件，一般为程序文件；3为第三层文件，包括作业指导文件，工艺文件、检验规范、采购清单等。后三位为文件的序号；6.2 图样文件的编号可用图纸编号代替；6.3 管理性文件（主要指红头文件）编号：（沪纳电）+年份号+两位顺序号；6.
7、4 企业标准的编号按照省市企业标准的表号要求编排；6.5 质量记录的编号为五位，第一位为J，第二、三位对应相应程序文件的第五、第六位编号，最后两位为顺序号。质量记录可以通过日期顺序编排，顺序号编排，现成外购单据的NO. 也可作为顺序号。记录的顺序号编排格式为：六位年月日二位序号。7 文件的管理类别7.1 质量管理体系文件管理类别分“受控”和“非受控”两种；7.2 受控文件发放时要加盖“受控”印章并按本程序的各项要求受控；7.3 非受控文件，不受更改的影响，过期失效不必收回。8相关文件CX2002记录控制程序9 质量记录J0101 受控文件清单 J0102 文件发放登记表J0103 文件更改通知
8、单J0104 图样文件更改通知单J0105 作废文件保存登记表J0106 文件借阅登记表J0107 作废文件销毁登记表 受控文件清单编号：J0101 顺序号：序号名 称文件号版 本登记人登记日期备注文件发放登记表编号：J0102 顺序号：序号文 件 名 称文件号分发号份数接 收批 准发放日期备注文件更改通知单编号：J0103 顺序号：文件名称文件号更改原因更 改 内 容更改前：更改后：更改/日期审核/日期批准/日期图样文件更改通知单编号：J0104 顺序号：产品型号产品名称零部件图号零部件名称更改标记实施日期更改原因：在制品处理：更改前：更改后：发往部门同时更改资料会签部门编制审 核标准化批 准签 名日 期作废文件保存登记表编号：J0105 顺序号：序号文件名称文件号版本页数归档日期保管人备 注文件借阅登记表编号：J0106 顺序号：序号文件名称文件号借阅人经办人回收日期经办人备注
