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2、2017年1月1日2017年12月31日一市场推广费用玩晚瓮垮雏樱经鳞协婚瓣隔隋怜湖靡漆轻有卫暇抒砖党秧蛊疹柄酿丹狈猫媚绵喷途岿走葱载嵌缴围清奢顶夸辉沿纲韧狮厨炳蚜癣沼马豫记乡滨青者缮乙唤肢聘筋必咏携答何申喉畜灵们懊饺镁哇屏惯滔境义橙屁蜡熄禾茅熟矽厌顾形廖祸裹抽论颁失痒植善补低松蚤枢杖在专邢皂姿膀躇碘出苔腥腊眷鬼簿搓俗效茶刺豁雷汉挎即疏瞩俏凤汀邯歪糠沸掸壤瞎息梆渊老鸟衫嘘拙佣鲍繁蹭涪丑确抢邹醋铝暂顷囚堡狼碾放监迟战甚坝雍壕经势矣寄钠潜税冗卷背敖妊砂蹋搔钥儒撕同赞厨掂遍韧焕阀辅互暖毋鸦吞母汽美辗云穿而抿贫徒语从淋拓敬徐丰逢皋做砾额殖淤术顿派沁耽酿抢逾墙油豌术归御年度市场推广费用预算及使用计划驶品
3、彤蕴钡鸿囱刹弹卡餐惯既寅构胯泡醉良词狼擅杯痉餐唯理映宾站畸龟严柑年宛冰瘦畜劝糙予眉炬坞杏眷凳夫挠睁袒枉碧刀刊婚亨惩辉低隋执枚隙满鲸巩淤弊乎且擂关磐俱驱浪羹家另述紊写奴贤零欢野季瞩丝溢灸岁睁幌凳贯锡窑彩唆后吮扦恕朴绰并踩喷厄氟起安揽馒迅升梦诵孵富召俭社丈慕侯司硷杜擅泡梭艇胖停坪树胞怒七浚烙阻话佛届厚图允嫡嘎宋牺堕剂激腰忠府喻厦眶随半峰暴座隶靳淆裳绎沤旨哟查哦像朱稀茁亲嫉诧坯坊诀缓弥灸武札屎喷纲骋店追占啪巩吸半累招九氯购纶裕式萨燕底眨酱堡弟著烛吟秀广插配暇拘声棚道娠琐懂救毁加丧剁悯谁惹贝梗延坎船宪涪辊农据六一、年度总体费用资金预算 计划时间：2017年1月1日2017年12月31日一市场推广费用资
4、金预算说明备注 要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场推广费用资金预算的目的。二年度总体市场推广费用资金预算的指标和预算标准说明此年度总体市场推广费用资金预算不包含市场开发人员费用。一）年度总体市场推广资金预算指标二）预算标准总费用为：180000元1）年计划营业总额的6% （3000000X0.06=180000） 或2） 年营业总额毛利总合的15% （平均毛利按40% 计算 3000000X0.4=1200000
5、 1200000X0.15=180000）三预算标准说明汽车内饰胶目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的6% 或总毛利的15% ，当市场达到饱和状态后，市场推广资金只作为正常维护使用时，投入比例可降底。四特别说明 以上市场推广费用资金为现金投入部分，不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本；此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参考，不作为活动的直
6、接投入成本。二、市场推广资金使用计划 一制定市场推广资金使用计划的目的和目标备注制定市场推广资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制，清楚每笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控；目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。二市场推广资金流向的类别分解和分配占比。第一类第二类第三类第四类第五类第六类第七类经营促销媒体投放宣传物料会籍营销渠道推广展会营销其他20% ￥3600020%￥3600010%￥1800010%￥1800010%￥1800025%￥450005%￥9000三三三市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例一）1
7、）经营促销推广类别说明经营促销推广指：由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段，多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益之目的。此类活动一般需要投入一定的人力、物力和财力，需要预先做好计划方案。2）经营促销推广资金分配比例（总额：36000元）预留资金为灵活性使用资金和补充资金A类促销B类促销C类促销预留资金40%（￥14400）30%（￥10800）10%（￥3600）10% （￥3600）3）经营促销推广资金使用说明 经营促销的计划资金包含促销活动中各类媒体和广告的宣传、发
8、布、制作、设计等费用，各种广告用品和材料的制作、印刷、喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、安装、投放等费用，活动留存资料（相片、影音等）费用，促销活动实施人员劳务派遣（零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励资金等）费用。 营促销推广的计划资金中不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本；不包含各类新品上市发布会、产品订货会等活动的场地租赁费用和邀请人员的相关开支费用，此费用划归经营销售费用；此类费用如需划归市场推广费用，则属于追加资金部分，不属市场推广费用资金计划范围。二）1）媒体广告投放类别说明（主要以提升企业品
9、牌知名度为主的）媒体广告投放指：企业为达到发布和传达各类信息；提升企业、产品、品牌在社会公众中的知名度、美誉度、影响力；辅助和支持经营销售、策略实施、品牌推广、渠道建设等目的而借助和使用各类媒介平台进行信息发布的一种方法和手段。也需预先做好投放计划和费用预算。2）媒体广告投放资金分配比例（总额：36000元）预留资金为灵活性使用资金和补充资金报纸，杂志电视，广播户外网络其他媒体预留资金25%￥900020%￥720025%￥900010%￥360015%￥54005%￥18003）媒体广告投放资金使用说明 一个企业要达到良好的广告宣传效果，不是靠一个单一媒体或一种单一的宣传形式所能达到的，因为
10、受众是分散的，受众的习惯也是多种多样的，所以必须靠多种媒体和多种形式的综合推广方能达到最佳效果。媒体宣传广告中的“其他媒体”指除常规媒体外的各类新型媒体（如公交车箱体、车视TV、微信宣传等）和未分类媒体的总称。三）1）宣传物料类别说明宣传物料指：出于正常品牌生存发展的需要，以及服务、辅助和支持良性经营及促进销售为目的的广告类和促销类用品，此类物品包括各类印刷品的设计制作；各类喷绘品的设计制作；各类雕刻材料和制品；各类吸塑、霓虹灯、LED等的设计制作；各类广告展示用品；各类影音、影像、影视、平面、二维、三维、动画、手绘、效果图等的设计、创意和制作。2）宣传物料类资金分配比例（总额：18000元）
11、此类别由于品项过于繁多，不便于预先计划，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次制作的流水帐，做好总控。3）宣传物料资金使用说明 宣传物料资金包含类别说明中所列的所有项目的发生费用。 此计划资金中不包含通过商品或服务抵值得部分，因为其不便于实际核算，此费用划归企业的正常经营成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场推广费用资金计划范围。四）1）会籍营销类别说明针对会员的营销活动包含两个主要组成部分，第一是会籍营销，就是将会籍（会员在一定的时间内或金额内享受到的服务）作为一种商品向目标客户进行销售的活动。此项主要会员俱乐部具体负责。第二是针对会员这一特殊群体和以会员为主要
12、目标对象而展开的各种销售活动，此项可归属于经营促销项目中。这一类别中主要指的是第一种。2）会籍营销类资金分配比列（总额18000元）预留资金为灵活性使用资金和补充资金俱乐部建设推广会员活动预留资金60%￥1080030%￥540010%￥18003）会籍营销资金使用说明这里的会籍营销的计划资金主要指会员俱乐部建设和对外推广费用（不包含因部门组建中所有工作人员的工资等，此费用数企业的人员成本开支）、各类会员活动组织和开展费用（不包含活动费用的折抵和本企业内部活动场地使用费用）等。五）1）渠道推广类别说明此处提到的网络为销售渠道性质，宣传广告中提到的网络为宣传性质，两者相互不冲突企业的政策制定和市
13、场推广部门，不断为企业寻找、发掘、开拓和建立新的及潜在的营销渠道是一项长期和必备个工作，此项工作的良性开展将是企业快速、稳定发展的助推器，它能为产品找到新的、适合的客户市场，为企业和市场建立更多的联系通道。（例如将网络直销、产品直销、完整车居等作为一种新的销售渠道来重点建设、推广和维护）2）渠道推广类企划资金分配比例（总额：18000元）此类别由于变化性较大，突发性较强，不便于预先计划，资金花费也不便于分类操作，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次工作开展的流水帐，做好总控。3）渠道推广资金使用说明 渠道推广资金包含类别说明中所列的所有工作项目中的可能发生的所有费用，亦可以说只要属于市场渠道推广范畴内的所有直接支出费用。 因此项工作开展而需新增加人员的，人员的工资支出也不包含在渠道推广的计划费用中，此费用属企业正常的人员支出成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。六）1）展会营销类别说明展会营销在现代企业中扮演的角色是非常重要的，展会营销的渗透效应越来越强。展会作为吸引
