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1、自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1目标按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 无安全目标监测记录32定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未进行效果评估和考核33安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用
2、计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。无安全生产费用使用计划124保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔副。未见有关资料45法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。无安全生产法律法规培训考核记录66规章制度将安
3、全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核无培训考核记录37修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用未及时组织对上述内容进行修订128文件和档案管理确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。无环节记录资料19教育培训安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。主要负责人无证810其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场
4、前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。未对外来人员进行安全教育培训411生产设备设施生产设备设施建设新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未见相关资料，追加扣除24分及3610厂房的照明，应符合建筑采光设计标准（GB/T50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定未进行照度测量513起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： 1限位器；2缓冲器； 3防碰撞装置； 4超载限制器5连锁保护装置6轨道端部止挡7定位装置8其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；9走台栏杆、防护罩、滑线防护
5、板、防雨罩（露天）等防护装置10大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；三个中有两个未能表明吨位414 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。无防爆型电气设备415设备设施运行管理低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆
6、线路的预防性实验记录416危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。库内无应急预案的517按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。有检修方案暂未进行实施218作业安全生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制2019作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为
7、进行辨识，并制定相应的控制措施。无风险和隐患辨识且针对性不强1520应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用无发放标准821相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。未将安全绩效与续用挂钩622根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。未对其进行安全绩效监测223隐患排查和治理隐患排查对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。无隐患评估分级42
8、4排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。只有日常检查记录825隐患治理按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。无隐患检查整改统计表426预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统827重大危险源监控监控与管理对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。对危险源无监
9、控报警装置，暂无重大隐患等2028相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。未见危险源相关检查记录629职业健康职业健康管理对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。无预案及急救物品等230应急救援应急机构和队伍定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。无训练计划和记录的231应急预案生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。未定期进行评审232应急设施装备物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。无检查、维护、保养记录233应急演练对应急演练的效果进行评估。无评估报告234事故报告、调查和处理事故调查和处理按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。无具体事故调查报告335对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。未见相关回顾记录3
