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1、东风（十堰）非金属部件有限公司初期流动管理制度编号：标识：第 1 页 共 页1、目的为规范新项目批量起步阶段（SOP期间）的供应商初期流动管理，特制定本规定。2、适用范围本规范适用于本公司所有的新项目、外协件、原材料供应商。3、定义3.1初始流动管理指新项目在批量起步阶段所，根据项目的质量目标，定期监控质量目标达成情况所开展的活动。4、工作内容4.1初始流动活动内容4.1.1新项目初期活动质量目标包括：产品合格率目标、产能目标、生产节拍目标、过程能力目标等等。4.1.2在初期流动期间，必须采取加严的质量控制，除原材料和标准件外，所有供应商出厂的产品，必须执行GP-12全检。在产品合格率、过程能
2、力达到目标、且得到DFV的SQE许可之前，不得取消GP-12全检。4.1.3所有通过GP-12全检的产品，必须在单件产品上做GP-12圆形标识；产品外包装上做GP-12菱形标识。标识样式具体见附件14.1.4每批次提交出厂检测报告，对要求100%检验的产品特性，应提供每1件产品检验结果。 产品出厂检测报告必须随交付的产品同步提交给质量部统计员。 对无出厂检测报告或出厂检测报告提交不及时，质量部进行考核。4.1.5 产品（供应商）出厂检测报告的项目和内容，必须得到质量部的确认。4.2初期流动服务要求4.2.1所有部门（供应商），必须指定在批量起步阶段的技术、质量、商务、客服方面对本公司的负责联系
3、人员，并向质量部、生产部、提供这些人员的手机、邮箱等联系方式。4.2.2质量部（供应商）必须明确客服人员的职责，提供必需的工具，确保对顾客的服务及时到位。客服人员应按顾客要求完成客服任务，客服人员并向质量反馈质量信息4.3初期流动现场管理要求4.3.1技术部（供应商）必须在初期流动前，完成早期生产控制文件，发放生产现场执行。并完成相关人员的培训，确保了解产品质量要求。4.3.2技术部（供应商）必须与顾客确认产品样件，完成封样或与质量部一同对产品封样；保证生产现场能够获得这些样件或图片。4.3.3对顾客反馈的产品质量问题，质量（供应商）必须在生产现场进行质量展示，以确保这些缺陷能够被所有人员识别
4、和了解，所有的控制手段得到安排和落实。4.3.4所有与安全项有关的工序，生产部(供应商)必须在现场悬挂安全标识4.4初期流动产品更改要求4.4.1当(供应商)产品结构、材料、模具、生产场地等因种种原因需发生变更，(供应商)必须提前向顾客提交“4M变更申请表”，说明申请变更的原因和变更评审方案，变更申请顾客批准后，制订详细的4M变更进度计划、或接顾客设计变更后对设计变更进行评审制订变更实施进度计划。4.4.2成立变更小组,并指定一名变更管理负责人，并由负责人制定变更进度管理表对变更过程进行管理。4.4.3变更方案的实施由项目负责人按变更进度管理表的要求进行变更管理。如顾客要求重新提交PPAP和样
5、件，按顾客要求重新提交PPAP或样件。得到认可后（转产通知）按顾客要求的时间节点提供变更后的产品。4.4.4 4M变更完成后第一次交付的物品，称为“初物”。初物交付前，（供应商）必须以“初物交付通知书”通知质量部，初物交付通知书及附带初物品质证明文件必须在初物到货前1周，直送方式提。“初物交付通知书”见附表。4.5初期流动产品的标识4.5.1初期流动初期产品标除按常规标识要求外，初物的每个包装箱或料架上要盖直径50mm的初字印章或张贴直径为50mm的初字标签。原材料初物标签应标识在每个托盘上易于识别之处。标识样式具体见附件2。4.5.2初物标识的要求时期原则上只限于第一批交付（到货）的初物。但
6、考虑到零部件的库存等实际情况，当顾客有特别要求时，按顾客要求实施。初物产品有永久性标识的，供应商将永久性标识方式随“初物交付通知书”一起通知DFV；无永久性标识的，供应商必须在每件初物产品上做初物标识（化工原材料、标准件除外）。4 附件附件1： GP-12标识 产品标识 包装标识（规格：5030mm）GP12GP12附件2：初物标签初 部门：技术部编制：张银发审核：张银发批准：刘运海生效日期：2006.3.10修订记录：版本号修订日期修订内容注1：工程变更的具体范围及需提交的资料变更项目确认方式备注文件提交/确认实物确认现场确认工程图样产品样件检验、试验报告风险分析及控制计划过程流程图过程能力
7、研究结果零部件供应链图生产能力计划书产品追溯方案变更申请书人关键特性、重要特性项目的作业者、有法规要求的项目的作业者等需要具备资格的人员变更时。主要的产品开发及工艺设计人员在产品量产后一年内离职时告知公司领导层发生重大变动时告知机与关键特性、重要特性项目有关的设备、工装、夹具、模具，在其影响产品品质的条件变更后（包括软件升级）。1、日常的全预防性维护活动不适用于本制度。 2、新设备按其导入的计划进行验收和品质确认。与关键特性、重要特性项目有关的检测、试验设备的影响检测能力的条件变更后；模具成型、焊装、总成组装等专用检具的变更。一般项目的生产、检测、试验设备影响产品品质的条件的变更。料直接材料变更东风商用车产品图纸上指定材料的变更时应向东风商用车技术中心提交重要辅助材料变更（如油漆等工艺的辅料）与关键特性、重要特性项目有关重要零配件变更及新采用的零配件等与关键特性、重要特性项目有关二级供应商的变更一般项目的零配件及二级供应商的变更法与关键特性、重要特性项目有关的工序、作业条件、加工方法、工艺参数等变更。与关键特性、重要特性项目有关新作业的设定。一般项目的工艺变更制造场所变更说明：-必需提交的资料；-由顾客根据实际情况确定。
