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1、网络与信息安全管理工作体系制度一、 总 则第一条 、 依据网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十三条的相关规定，规范公司的信息安全、网络安全的管理工作，确保公司的系统运行安全、网络运行安全以及客户信息、交易信息的保护，特制订本制度。第二条 、本制度旨在建立全面信息安全工作管理体系，建立健全相应的组织管理体系和规范，以推动信息安全工作的开展。第三条 、本管理办法适用于公司所有涉及信息、安全和重要岗位的管理。二、信息安全领导小组第四条 、公司成立信息安全领导小组，是信息安全的最高决策机构。第五条 、信息安全领导小组负责研究重大事件，落实方针政策和制定总体策
2、略等。职责主要包括：（一） 、根据国家和行业有关信息安全的策略、法律和法规，批准公司信息安全总体策略规划、管理规范和技术标准；（二） 、监督、督导公司整体信息安全工作的落实和执行情况；（三） 、制订相关信息安全、网络安全、以及信息、网络的应急管理的制度；第六条 、信息安全领导小组下设两个工作组：信息安全工作组、应急处理工作组，作为日常工作执行机构。第七条 、信息安全领导小组组长由公司负责人担任，副组长由公司科技部门领导担任，各部门负责人自动成为信息安全领导小组成员。三、信息安全工作组第八条 、信息安全工作组由信息技术部门负责人担任组长，成员由信息安全工作组负责人提名报信息安全领导小组审批。第九
3、条 、信息安全工作组的主要职责包括：（一） 、贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安全工作；（二） 、根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安排、落实；（三） 、组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟定信息安全总体策略规划，并监督执行；（四） 、负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作，参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；（五） 、组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告和安全风险的防范对策；（六） 、负责接收各单位的紧急信息安全事件报告，组织进行时间调查，分析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，
4、提出信息安全时间防范措施；（七） 、及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、单位报告信息安全时间。（八） 、跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和宣传工作。（九） 、信息安全领导小组授权开展的其他信息安全工作。三、应急处理工作组第十条 、应急处理工作组组长由信息技术部门负责人担任，成员由信息安全工作组负责人提名报信息安全领导小组审批。第十一条 、应急处理工作组的主要职责包括：（一）、制定、修订公司网络与信息系统的安全应急策略及应急预案；（二）、 决定相应应急预案的启动，负责现场指挥，并组织相关人员排除故障，恢复系统；（三）、每年组织对信息安全应急策略和应急预案进行测试和演练；（四）
5、、落实、执行信息安全领导小组安排的有关应急处理的工作；四、关键岗位设置第十二条 、为网络与信息安全的有关制度和技术的实施，信息技术部门必须设置系统管理员、网络管理员、应用开发管理员、安全审计员、安全保密管理员五个岗位，上述岗位必须专人专岗，不得兼岗。岗位人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全的管理规定。第十三条 、系统管理员岗职责必须包含并不限于：（一）、负责系统的运行管理，实施系统安全运行细则；（二）、严格执行用户权限管理，维护系统安全正常运行；（三）、认真记录系统安全事项，及时向信息安全人员报告安全事件；（四）、对进行系统操作的其他人员予以安全监督。第十四条 、网络管理员的职责必须包含并不
6、限于：（一）、负责网络的运行管理，实施网络安全策略和安全运行细则；（二）、安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护网络安全正常运行；（三）、监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵，及时向信息安全人员报告安全事件；（四）、对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。（五）、按月形成网络运行安全报告报信息安全工作组。第十五条 、应用开发管理员职责包含并不限于：（一）、负责在系统开发建设中，严格执行系统安全策略，保证系统安全功能的准确实现；（二）、系统投产运行前，完整移交系统相关的安全策略等资料；（三）、不得对系统设置“后门”；（四）、对系统核心技术保密等。第十六条 、安全审计
7、员职责包含并不限于：（一） 、负责对设计系统安全的事件和各类操作人员的行为进行审计和监督：1、 按操作员证书号进行审计；2、 按操作时间审计；3、 按操作类型审计；4、 事件类型进行审计；5、 按月形成审计报告报信息安全工作组；（二） 系统的各类日志管理功能。第十七条 、安全保密管理员职责包含并不限于：（一） 、负责日常安全保密管理活动：（二） 、监视全网运行和安全告警信息（三）、网络审计信息的常规分析（四）、安全设备的常规设置和维护（五）、执行应急中心指定的具体安全策略（六）、向应急管理机构和领导机构报告重大的网络安全事件等。五、制度建设第十八条 、本制度为公司网络及信息安全体系的框架性文件，信息安全相关制度以及实施细则由信息安全领导小组制订，另文颁布实施。第十九条 、规范性引用文件：信息安全技术 信息系统安全保障评估框架（GB/T 20274.1-2006）信息安全技术 信息系统安全管理要求（GB/T 20269-2006）信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2008）第二十条 、本制度自颁发之日实行。
