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1、合同签订问题整改报告针对集团公司党组巡视所反馈的与合同签订有关的各类问题，结合我校实际工作情况，按照党委的统一要求，我校对2015到2017年合同签订方面的总体情况进行了细致的排查，对存在的问题进行了认真的总结。我们以“解决问题、改进管理，健全机制，全面提升合同管理质量和效率，实现合同精细化科学化管理，防范法律风险、维护学校利益”为目的，坚持以“解决问题、规范管理、提升水平”为原则，高度重视此次问题整改工作，力争将我校合同管理水平提升到一个新台阶。一、 整体情况 我校组织合同管理人员及合同承办人共同对2015到2017年签订的合同进行了认真梳理，总体情况如下： 一级分类：年份合同总数支出合同标
2、的总额（万元）收入合同标的总额（万元）2015年58482915.781084.82016年70513512.9719115.112017年59461738.951342.6 二级分类（数量）：2015年2016年2017年租赁合同101913承揽合同848服务合同573买卖合同182921技术合同712建设合同101012二、 问题排查情况我们对“事后合同、拆分业务、合同接续不及时、无合同采购劳务、违约金支出额较大”等问题进行专项排查自检工作，本着“逐一核实、全面总结、认真整改”的原则，彻底地对近三年的合同签订情况和问题进行了梳理分析，整体情况如下：(一)事后合同问题 经排查，我校2015年
3、-2017年发生的事后合同问题共有9件：支出类8件，收入类1件；其中服务合同3件，买卖合同3件，建设工程合同2件，租赁合同1件，标的总金额共计1257.63万元。 合同名称分别为：。 (二)关于合同接续不及时、无合同采购劳务问题 经排查，我校2015年-2017年期间因油田下发的中标通知书较晚，正值我校寒假期间，发生合同接续不及时的问题1件：2016GZX00010阿信物业服务合同，标的总金额共计518.7万元。（2015年合同到期后，2016年的合同未及时签订）。 不存在“无合同采购劳务问题”的情况。(三)关于拆分业务问题 对照合同管理办法第十八条第二款规定，对业务拆分情况进行排查，不存在“
4、违反相关规定，将规定额度以上的业务拆分成若业务以规避签订书面合同、上级审批或招标”的行为。(四)关于违约金支出额较大问题 对我单位正在履行的合同进行排查，摸清了合同履行情况：均能按合同约定积极履行合同义务，不存在“由于我方不按合同约定履行合同义务，导致被诉提起诉讼，造成我方违约金损失”的情况。 三、问题产生原因 我校与合同签订有关的问题中，没有发生拆分业务、无合同采购劳务、违约金支出额较大等问题，基本以事后合同为主，同时存在个别合同接续不及时问题，具体原因有：(一)事后合同产生原因 1.填入合同系统的签订信息不完整不及时 (1) 2016GZG00004联通基站房屋出租项目：2016年我校专职
5、合同员因个人原因调转单位，兼职合同员对合同系统不熟悉，对操作流程了解的不全面，认为合同签订流程全部进行完毕，合同已生效；但并没有从系统中导出合同文本并打印，也没有及时将签订信息与盖章信息填入到合同系统之中。但此合同在实践运行中，是按照合同里的约定正常履行，没有违反合同内容。(2) 2017GZX00002读秀学术搜索数据库技术服务：我校合同管理人员正常按照合同流程完成网上审批并从合同系统导出合同并打印了合同文本，但没有及时将签订信息与盖章信息填入到合同系统之中。但此合同在实践运行中，正常按照合同里的约定正常履行，没有违反合同内容。2.合同承办人员工作疏忽2015gzx00013学生第三公寓维修
6、改造工程设计合同、2015gzx00014学生第一公寓维修改造工程设计合同：在签订上述两份合同时，由于合同承办人员业务工作疏忽的问题，在填写合同信息时发生笔误情况，将履行期限的开始时间填写错误。但在实际中，是维修计划下达、合同完成所有审批和签订手续后，才开始生效履行。 3.受到相关计划下达时间的影响2015gzx00009物业管理服务合同：正常我校与阿信物业管理服务合同签订的是年度合同，每年年初就应重新签订。但是2015年油田财务部下达外包用工费用时间比应签订合同时间晚，同时在接到下达到我校的用工指标和费用指标时，发现与上一年度相比降幅较大，不能满足学校当时用工的需要。因此，学校与职能部门进行
7、了多次沟通协调，最终确定了新用工计划和费用标准，结果导致事后合同的发生。 4.突发设备损害的原因 2017GZX00019合同聚硅金泰祥买卖合同、2017GZX00018师范学院与大庆爱仕德科技开发有限公司签订关于采购实验耗材的买卖合同、2017GZX00020两亲聚合物项目买卖合同：2017年5月13日全球勒索病毒爆发，我校兼职合同员电脑感染病毒，5月15日电脑送学校信息中心封存，并进行修理，5月22日后电脑恢复正常，重新运行合同系统，在此期间兼职合同员没有及时使用新电脑登录合同系统，进行网上审批和信息填报，导致以上三个合同成为事后合同。(二)合同接续不及时产生原因2016GZX00010阿
8、信物业服务合同：此合同应在2015年与阿信物业签订的合同履行期限结束时，即2016年1月1日与对方及时续签，保证合同的连续性。但为我校进行招标的大庆油田建设工程项目招投标代理有限公司于2016年2月19日才开始进行招标，之后我校也没有接到通知。我校于2016年3月1日才接到2016年2月23日下发的中标通知，并于2016年3月2日上传到合同系统，但已经晚于合同应当开始履行的时间，产生合同接续不及时的问题。四、 整改措施因我校合同签订问题主要以事后合同为主，同时存在个别合同接续不及时的情况，我们集中研究这些问题，认识到：虽然问题的出现有其客观原因，但更重要是我们自身在管理上存在着不足，我们将以此
9、次合同检查和整改工作为契机，认真分析案例，举一反三，总结经验，加强学习，增加业务人员培训学习，不断提升我校合同管理工作水平，杜绝类似问题的出现。 (一)提高工作认识，高度重视合同管理工作我校将高度重视合同管理工作，提高认识，加大监管力度，针对发现的问题，认真整改，加强对合同工作的领导，把合同管理工作作为学校的重点工作来抓，摆到重要的议事日程上，专项专事做好每一步工作，抓出成效。(二)重视流程监管，严格按照规定办理合同业务进一步强化规范管理，遵守 合同管理办法和合同管理办法，认真履行程序，强化责任意识，做到责任到人，工作到位。实行承办人制度、审查制度和备案制度，优化流程，加强监督力度，尽最大努力
10、减少事后合同，事后合同比率必须达到规定范围内。(三)加强队伍建设，提高管理人员业务能力集中开展学习，定期组织合同业务知识培训，加强对合同管理人员和承办人的思想素质、业务能力考核，不断提高合同管理工作水平，努力使合同管理工作上一个新台阶。(四)提升管理水平，完善我校合同管理办法我们以合同大检查为契机，认真分析问题，弥补工作中的疏漏，强化管理，提升合同管理水平。我们要规范和完善合同工作制度，加强合同管理工作的严格性和严肃性，要将修订合同管理办法放在重要日程中来，改善体制机制，进一步规范各相关部门职责和合同操作流程，加强监督管理，严格考核，落实责任追究细则，防范法律风险。以上是合同整改情况说明，我校将在今后的工作中不断学习摸索，提高合规管理工作水平，在合同管理方面达到油田的各项要求。 2018年9月29日
