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1、各部门各单位廉政风险点、防控措施汇编（共527个风险点，其中高风险132个，中风险243个，低风险152个，防控措施1197条） 皖南医学院廉政风险防控工作领导小组办公室二一二年十一月目 录1、 办公室（党委办公室、院长办公室、外事办公室）职权汇总表12、 纪委办公室、监察处职权汇总表53、 组织部职权汇总表114、 宣传部、统战部职权汇总表165、人事处职权汇总表196、 教务处职权汇总表247、 学生工作处、学生工作部职权汇总表358、 保卫处职权汇总表379、 科研处职权汇总表3910、研究生部职权汇总表4511、 财务处职权汇总表5112、 审计处职权汇总表5613、 国有资产管理处职
2、权汇总表5814、 离退休工作处职权汇总表6115、 后勤管理处职权汇总表6416、 教育工会职权汇总表7017、 团委职权汇总表7318、 成人教育学院职权汇总表7619、 图书馆职权汇总表8120、 校医院职权汇总表8521、 基础部职权汇总表8722、 思想政治理论教研部职权汇总表9123、 临床教学部职权汇总表9424、 医学一系职权汇总表9625、 医学二系职权汇总表10126、 医学三系职权汇总表10727、 护理学系职权汇总表11328、 药学系职权汇总表11829、 人文与管理系职权汇总表12530、 预防医学系职权汇总表13131、 附属弋矶山医院职权汇总表137目 录序号部
3、门风险点（个）措施（条）序号部门风险点（个）措施（条）1办公室（党办、院公、外事办）15（高5，中7，低3）3317团委8（中4，低4）152纪委办公室、监察处17（高10，中6，低1）5318成人教育学院24（高5，中5，低14）243组织部21（高12，中9）2819图书馆15（高1，中5，低9）374宣传部、统战部11（中3，低8）2620校医院7（中2，低5）215人事处14（高3，中10，低1）3321基础部12（高3，中7，低2）126教务处51（高10，中11，低30）9022思想政治理论教研部9（高1，中4，低4）207学生工作处、学生工作部12（高2，中8，低2）1423临床
4、教学部6（中4，低2）68保卫处5（高3，中2，）1424医学一系18（高1，中11，低6）399科研处13（高1，中6，低6）2925医学二系18（高1，中12，低5）4110研究生部18（高4，中7，低7）3126医学三系20（高3，中13，低4）5311财务处21（高14，中7）3927护理学系23（高8，中9，低6）5512审计处7（高6，中1）1628药学系20（高3，中12，低5）5313国有资产管理处6（高3，中2，低1）629人文与管理系19（高2，中13，低4）6814离退休工作处7（高1，中5，低1）2230预防医学系20（高2，中12，低6）4415后勤管理处17（高10
5、，中5，低2）6031弋矶山医院61（高17，中34，低10）19316教育工会12（高1，中7，低4）22合计合计527（高132，中243，低，152）1197办公室廉政风险点、防控措施汇总表主要工作职 权全校各项会务工作、机要工作、外事工作、公务接待、车辆管理、档案管理、信息监控、信访工作等。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定一岗位职责风险机要和涉密文书、信息管理1、利用岗位之便，为人情关系泄露有关涉密信息；2、没有安照规定做好涉密信息的保管工作。高高1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息；2、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。二岗
6、位职责风险车辆管理不按规定维修、保养车辆，谋取私利。中中1、严格执行皖南医学院公务用车管理办法；2、严格执行车辆保养、维护审批制度。三岗位职责风险会务保密材料1、利用岗位之便违规泄露有关保密材料和会议内容，谋取私利。2、没有按规定做好会议保密材料的整理和归档工作。高高1、提高保密意识，不得泄露保密的会议内容2、加强保密制度建设四岗位职责风险信访办理1、故意向当事人泄露有关信访信息2、调查不充分，汇报不全面，隐瞒事实低低1、提高保密意识，相关信访信息不得泄密；2、严格按照规定程序处理信访事件；3、做好信访材料的整理归档保管。五岗位职责风险文印耗材1、利用岗位之便采购质次价高耗材谋取私利。2、浪费
7、文印耗材。中中1、严格执行有关耗材管理规定2、节能减耗、杜绝浪费，按规定购买文印耗材。六业务流程风险公务接待1、违反规定超标准接待2、利用公款为私人关系吃喝中中1、严格执行皖南医学院关于来宾接待用餐规定皖南医学院公务招待管理补充规定；2、做好接待方案，不超标不浪费；3、杜绝人情吃请。七业务流程风险印章的管理和使用违反规定用印或私自用印谋取私利高高1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续；2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性；3、专人保管并履行登记手续。八业务流程风险物品采购1、不按规定购买质次价高物品，从中谋取私利。2、超标准购买办公用品或以办公用品名义购买非办公物品。中中1、
8、规范招标程序，严格按照招标协议采购物品；2、杜绝人情买卖。九业务流程风险经费管理和使用1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致；3、公款私用、滥用；高高1、坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度；2、严格报销财务制度；3、经费使用要求公开、透明。十业务流程风险车辆使用1、未严格遵守车辆使用相关流程使用公车2、不严格遵守交通法规导致车辆受罚或受损。低低1、严格执行皖南医学院公务用车管理办法；2、严格登记车辆行驶里程和耗油量。十一业务流程风险档案利用1、对调阅事项未登记2、未经领导审批提供涉密档案给查阅者利用。3、对查阅个人档案的未认真审核其身份，未能保
9、护好个人隐私。中中1、严格档案利用审批制度2、做好档案的保密工作。十二业务流程风险通讯管理1、不按规定与通讯企业签订合作协议2、不按规定为部门安装电话3、私自利用学校资源谋取通讯商家利益。中中1、与通讯单位签订协议或合同；2、以学校利益为第一位，为教职工谋利。十三业务流程风险出访和交流1、违规安排外教从事非教学活动2、违规安排对外交流活动中中1、严格外事工作程序2、杜绝安排不符合条件的人员出访交流。十四制度机制风险保密制度保密制度需要进一步完善，严防失密泄密高高1、完善有关保密制度和政策2、加强保密制度人员的培训十五制度机制风险调阅专业档案专业档案调阅监督制度需要进一步完善低低出台相关保管利用
10、监督制度，确保专业档案的使用安全。经审定，学校办公室共查找廉政风险点15个，其中高风险5个，中风险7个，低风险3个，制定防控措施33条。纪委办公室（监察处）廉政风险点、防控措施汇总表主要工作职 权及时处理领导批办的各类文件、报告，做好办理情况的记载工作；拟订党风廉政建设方面的制度和规定，提出加强党风建设的建议；与学校相关部门共同抓好党风廉政建设的宣传教育工作，对监察对象进行遵纪守法、勤政廉政的教育；根据学校纪委的安排，调查处理违纪党员及监察对象；对干部选拔任用、人员招聘、招生、考试、收费、基建工程和物资采购招投标等进行监督；受理群众来信来访和检举、控告、举报，受理纪检、监察对象不服党纪政纪处分
11、的申诉。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定一岗位职责风险信访和案件调查1、责任心不强，简化办案程序；2、调查不全面，导致做出错误研判；3、私自收受好处，向当事人泄露信访内容；4、隐瞒事实，篡改证据，包庇当事人。中中1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；2、认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为；3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论；4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。二岗位职责风险开标评标监督1、不按规定随机抽取评标专家；2、泄露评标专家名单、
12、标底、评标细则；3、接受投标人宴请和钱物，向评标专家说情；4、对违纪违规问题不纠正，不处理。高高1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，督促有关部门修订完善学校招标工作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购。2、加强对基建项目权力运行的全程监控，加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理。3、加强对招投标中开标、评标、企业考察、领导组决策等环节的监督；4、加强对主管部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育。三岗位职责风险招生考试过程监察1、没有开展应有的纪律教育；2、发现违纪线索不处置、不报告；3、泄露考试机密，帮助他人作弊；4、全程监管措施不实。高高1、督促
13、招生部门按照招生工作流程及工作制度，广泛接受社会监督；2、加强招生工作纪律教育，加强招生的科学化、规范化管理水平；3、加强研究生命题过程、试卷的交接过程和命题责任制落实情况监督检查，注重监察每个环节的衔接点，监督检查。四岗位职责风险干部廉政情况监督1、对干部廉政情况隐瞒不报或报告虚假信息；2、对群众反映的问题未及时进行调查核实；4、私自泄露干部考察情况；5、没有按规定进行廉政谈话。高高1、 严格执行党政领导干部选拔任用工作条例等有关监督规定；2、严肃换届工作纪律，保障换届风清气正；3、对群众反映的问题及时进行调查核实；4、坚持和完善党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、报告个人重大事项等制度，按规定及时进行干部廉政谈话。五岗位职责风险效能监察职能履行1、对不作为、乱作为现象不制止；2、碍于情面，监察不认真，处理不公正；3、接受吃请，发现问题不纠正、不报告。高高1、坚持以党风带作风、促教风、正学风，强化宗旨意识、学习意识和服务意识；2、坚持改进作风、提高效能，实行首问负责制、限时办结制，增强工作计划性，加大执行力；3、加强效能监察，对不作为、乱作为现象及时予
